| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 3505.58 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISSÃO GERAL DOS CONSULTÓRIOS MEDÍCOS E ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPI0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 158.50 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE VEICULOS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005950296478 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 250.00 | 00007145252430 | ADEMILTON SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 221.80 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 697.50 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 250.00 | 00005850213414 | DAMIAO EVANGELISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 300.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 500.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 6943.80 | 05988476000287 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS , GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 2200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 217.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 1035.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 773.41 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 597.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 1900.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 2265.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000027 | 05/01/2015 | 845.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 169.53 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 1964.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 100000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 1400.00 | 00008930705480 | HERNANDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE-PB,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 550.00 | 02122561000199 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEÍCULOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 2000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CARRO PIPA, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 0.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 4927.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 11/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 210.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 6199.23 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 283.45 | 08778250000169 | SEE/7º GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONV.111/2014 ( TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO), FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 122.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA DURANTE O MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 1630.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, JUAZEIRO DO NORTE-CE, CRATO-CE E CAJAZEIRASE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 1170.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, PATOS, BARBALHA-CE E CAJAZEIRA E JUAZEIRO DO NORTE -CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 1100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, CRATO-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 1970.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, CAJAZEIRAS,PATOS, CAMPINA GRANDE, BARBALHA-CE,JUAZEIRO DO NORTE -CE E SERRA TALHADA-PE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 7089.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS VITRINE Cl 1 PORTA Cl VIDROS - TUBOM, BACIA INOX 32CM 3100ML -FAVA, BALANÇA 109 E BABY 30 DIGITAL PEDIATRICA 30h E (OUTROS), PARA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO DO SÍTIO FIGUEIRA,ZANA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 2156.10 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 262.08 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 300.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) CAIXA P/ÁGUA 1000L POLIETILENO, PARA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0000066 | 13/01/2015 | 10556.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBOLIZADOR ( INALADOR), ESTETOSCÓPIO DUPLO AD. PRETO (P.A) E OUTROS, PARA O PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 135.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS PSF (S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0000068 | 13/01/2015 | 42095.85 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR NEBULAR PLUS (INALADOR),BIOMBO DUPLO (TUBOM) E OUTROS, PARA O PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 166.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 420.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DENNIS BRONW, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 8.771-8). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 270.00 | 00009154090466 | ELIANE CRISTINA SANTOS FLORENTINO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 1183.49 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 9138.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 3323.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 4000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS CARNES DO IPTU/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 1600.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DOS VEÍCULOS PATROL E CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 48.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 7360.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA NQC 3132/PB MODELO I/TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2013/2014,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 600.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO Á DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2015 | 800.45 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 2477.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO Á DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2015 | 500.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE PARTE DOS TESTES COGNITIVOS DE SAÍDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 4500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIZ MANGUEIRA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 1414.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 1300.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 250.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUL ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2015 | 250.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2015 | 500.00 | 00002814921401 | FRANCISCO AMANCIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2015 | 150.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2015 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 1050.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 400.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO DIAMANTE ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312 D SPRINTER M ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 230.00 | 00004395449476 | JOSENILSON MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 174.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 250.00 | 00005534768401 | VAGNER MANGUEIRA BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 2500.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 1117.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2015 | 1360.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 370.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 500.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 500.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 800.00 | 00008412552458 | PAULO MARCIO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO OS AGENTES DE EDEMIAS EM VISITAS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA PESQUISA DE DOENÇA DE CHAGAS E COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2015 | 17346.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2015 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2015 | 635.00 | 00008037605400 | ESPEDITA FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2015 | 5008.40 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2015 | 4044.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S) E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2015 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2015 | 3556.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2015 | 5796.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2015 | 4864.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2015 | 400.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2015 | 250.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2015 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2015 | 19924.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2015 | 6852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2015 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2015 | 350.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2015 | 260.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO GOL BRANCO, FIAT UNO E AMBULÃNCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2015 | 250.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2015 | 230.00 | 00019064112800 | ANTONIO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2015 | 16797.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2015 | 144458.31 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2015 | 69862.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2015 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2015 | 3152.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2015 | 4728.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2015 | 3701.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2015 | 1200.00 | 00006651818414 | GERLANDIO FLORENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DO SÍTIO FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2015 | 635.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2015 | 4370.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS, MAQUINAS E ONIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2015 | 51988.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2015 | 2800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2015 | 275.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA MUNDIAL E 01 (UM) VENTILADOR MESA MUNDIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2015 | 63.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2015 | 1883.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2015 | 5982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2015 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2015 | 5484.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2015 | 400.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2015 | 2001.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2015 | 3608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2015 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000168 | 26/01/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 765.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE-PB, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000175 | 27/01/2015 | 29113.65 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2015 | 1100.00 | 00092990339434 | SEBASTIÃO SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2015 | 370.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000174 | 27/01/2015 | 1925.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000177 | 27/01/2015 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000173 | 27/01/2015 | 2293.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000170 | 27/01/2015 | 8835.93 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000171 | 27/01/2015 | 16652.79 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCOIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2015 | 5900.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000172 | 27/01/2015 | 2315.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2015 | 840.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SEC DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A AESA , CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2015 | 189.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) VENTILADOR COLULA TRON 50 CM PRETO, PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2015 | 4250.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO, FICHA DE VISITA DOMICILAR, BOLETIM BOLETIM PRODUÇÃO AMBULATORIAL E OUTROS, PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0000216 | 02/02/2015 | 9388.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS ( INALA ),CENTRIFUGA LABORATORIAL 4 AMOSTRAS( EQUIP ), E FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ( INALA ), PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2015 | 240.00 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2015 | 370.00 | 00007145252430 | ADEMILTON SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2015 | 200.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2015 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2015 | 172.00 | 00005626876456 | MARIA DE FATIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2015 | 630.00 | 00007201816403 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2015 | 100.00 | 00014105152491 | PEDRO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2015 | 240.00 | 00004344415469 | RITA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2015 | 240.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2015 | 120.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 160.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2014 E PEGAR ALFACIPERMETRINA NO COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2015 | 250.00 | 00006085604483 | BRAZ VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2015 | 182.89 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE 02 ( DOIS ) LIVROS DE ESTATISTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E CONTROLE DE PROBLEMAS RELACIONDOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2015 | 236.00 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 420.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2015 | 132.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2015 | 441.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2015 | 247.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2015 | 1070.60 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2015 | 500.00 | 00036528960410 | JOSE OLAVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM LIMPEZA NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 3857.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA FRAHN USB 850 C/CONTROLE 03 (TRÊS) VENTILADORES ARGE 50 CM OSCILANTE PRETO 01 (UM) DVD LG MP3 USB DIVIX E OUTROS, PARA AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 4770.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DO MATERIAL PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 506.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS SEDE DESTA PREFEITURA E SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2015 | 196.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIOJUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 2285.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2015 | 319.18 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2015 | 678.72 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2015 | 220.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2015 | 3169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2015 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 105.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2015 | 850.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2015 | 200.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2015 | 1500.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2015 | 350.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2015 | 422.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000240 | 05/02/2015 | 4396.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2015 | 740.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2015 | 860.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR PARA INÍCIO DE ANO LETIVO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2015 | 1980.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS-PB E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2015 | 150.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2015 | 280.00 | 00005850213414 | DAMIAO EVANGELISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2015 | 150.00 | 00037419706468 | ANTONIO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2015 | 3500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOTOR PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2015 | 150.00 | 00004502243418 | DAMIANA SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2015 | 350.00 | 00007255327427 | JAILSON INÁCIO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2015 | 640.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS-PB E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2015 | 722.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2015 | 400.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2015 | 400.00 | 00007985810420 | FRANCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E PRÍPLICE VIRAL REALIZADA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2015 | 720.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 3665.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MÉDICA DO PSF NORTE ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 3665.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (MÉDIC0 DO PSF SUL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2015 | 1219.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF SUL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2015 | 1219.00 | 00062245104404 | FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF SUL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2015 | 1219.00 | 00034965232801 | MARIA APARECIDA DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF NORTE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00076818586449 | VANDERLEI TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00003399811489 | JOAQUIM RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00003408545456 | JOSEVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00062872494472 | GEOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00006626164481 | JOSE JUNIOR BARBOSA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00004184992412 | ELIZANGELA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00020318944472 | SERGIO ALEXANDRE PACCHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00002859928480 | DAMIANA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00003024827412 | FRANCISCA FABIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00052953238468 | JOSEFA IZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00035922842404 | LUIZ MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00087420228434 | ROSA MARIA BARBOSA PEREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 4700.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 1125.00 | 00039599108434 | CICERO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 114/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000298 | 10/02/2015 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000311 | 10/02/2015 | 2719.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 66.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2015 | 250.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2015 | 300.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2015 | 350.00 | 00004181754464 | TEREZINHA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2015 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2015 | 720.00 | 00009254824470 | ORLANDO SERAFIM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2015 | 300.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2015 | 150.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2015 | 250.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2015 | 300.00 | 00003656219435 | MARGARIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2015 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2015 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003826652444 | MANOEL DO NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 300.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2015 | 145.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGENS ÁS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E SERRA TALHADA -PE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006642997417 | CICERO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 350.00 | 00042472059434 | ROSA RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 2552.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA NPT-3247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 1070.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, REMOÇÃO,INSTALAÇÃO, PITURA E MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA NPT-3247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO POÇO CACHORRO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 300.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2015 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TALHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2015 | 893.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2015 | 2466.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2015 | 489.59 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS-J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000273 | 10/02/2015 | 12954.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000302 | 10/02/2015 | 5900.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 600.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 1183.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2015 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2015 | 1036.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 1890.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MATERIAL DE POLDA DAS ARVORES E MATERIAL USADO NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 2580.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS POÇO CACHORRO, ANGICO, TORTO, MADACARÚ, ÁGUA GRANDE E PAU FERRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2015 | 98.22 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 6661.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA 12/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000324 | 16/02/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2015 | 1300.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2015 | 243.00 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2015 | 132.24 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2015 | 1081.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2015 | 9069.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2015 | 191.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2015 | 619.50 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000323 | 16/02/2015 | 10815.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2015 | 500.00 | 00075260379420 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2015 | 1017.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2015 | 1297.94 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2015 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2015 | 300.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2015 | 2200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2015 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2015 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2015 | 200.00 | 00002640220411 | JOSÉ APARECIDO BALBINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO FIGUEIRA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2015 | 180.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2015 | 447.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2015 | 80.00 | 10682541000109 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS-GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2015 | 430.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2015 | 1000.00 | 00033892075468 | RAIMUNDO NONATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0000342 | 16/02/2015 | 5740.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO ( PREMI), VENTILADOR DE TETO E LARINGOSCÓPIO INFANTIL ( OXIGE) PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000356 | 20/02/2015 | 4759.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 690.00 | 00029293953897 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO A MÉDICA CUBANA EM VIAGENS A COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2015 | 5500.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL PARA SERVIR DE APOIO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2015 | 5500.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Mais Saúde | Implantação de Polo de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0000368 | 20/02/2015 | 17223.06 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO. | 00262012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000369 | 20/02/2015 | 30849.70 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2015 | 893.50 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS PSF (S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2015 | 3828.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD PHILPS MP3 USB, 01 ( UMA ) ESTENÇÃO ILUME 5 METROS, 02 ( DOIS ) MICROFONES WVNGR S/FIO SH-200, 01 (UM ) VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM PT E OUTROS, PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2015 | 300.00 | 07173756000181 | ÓTICA SERRA TALHADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) PAR DE LENTES DE GRAU 01 ( UMA ) ARMAÇÃO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2015 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2015 | 150.00 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2015 | 290.00 | 00046114009487 | SALETE SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2015 | 170.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2015 | 400.00 | 00069825947268 | JUCILENE SALVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2015 | 250.00 | 00001808169425 | JOCIVANIA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2015 | 1529.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) FREEZER ESMALTEC 1 PORTA 215L 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO FERRO 6 PRATELEIRAS PARA A ESCOLA LUIS MANGEUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2015 | 2110.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SOSSEGO, BAXIO DOS PADRES E DIAMANTE,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2015 | 588.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2015 | 588.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2015 | 588.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 ( TRES ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000357 | 20/02/2015 | 6933.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2015 | 1370.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DO CENSO ESCOLAR 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2015 | 1085.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000362 | 20/02/2015 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2015 | 96.57 | 00007291670462 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2015 | 150.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2015 | 120.00 | 00005956983442 | PAULO SERGIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2015 | 0.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2015 | 2201.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2015 | 3608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000418 | 25/02/2015 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0000468 | 25/02/2015 | 4900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2015 | 5484.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000430 | 25/02/2015 | 31691.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2015 | 1883.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2015 | 5982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2015 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000432 | 25/02/2015 | 2343.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000446 | 25/02/2015 | 7400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA NQC 3132/PB MODELO I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV ANO 2013/2014, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2015 | 7000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2015 | 44641.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2015 | 6492.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2015 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2015 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000434 | 25/02/2015 | 2173.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2015 | 810.00 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2015 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2015 | 7878.60 | 00087420228434 | ROSA MARIA BARBOSA PEREIRA EUGENIO | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2011.002.314-8-1 TENDO COMO EXEQUENTE ROSA MARIA BARBOSA PEREIRA EUGENIO E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2015 | 787.86 | 00002792785438 | PAULO CÉSAR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE PAULO CÉSAR CONSERVA , DE AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCESSO Nº 015.2011.002.314-8-1 TENDO COMO EXEQUENTE ROSA MARIA BARBOSA PEREIRA EUGENIO E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DEMANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2015 | 18362.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2015 | 174763.11 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2015 | 71169.04 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2015 | 1232.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2015 | 6584.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2015 | 4564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2015 | 19440.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2015 | 5028.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2015 | 500.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000431 | 25/02/2015 | 8618.31 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000437 | 25/02/2015 | 5090.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000447 | 25/02/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000448 | 25/02/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000449 | 25/02/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000450 | 25/02/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000455 | 25/02/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000456 | 25/02/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000457 | 25/02/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000458 | 25/02/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000459 | 25/02/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇASATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000460 | 25/02/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE,MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000461 | 25/02/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000462 | 25/02/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000463 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000464 | 25/02/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000465 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000466 | 25/02/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDEDESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2015 | 788.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2015 | 6340.00 | 00070443572453 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS LACALIZADA NOS SÍTIOS FIGUEIRA,CORUJA,UMBUZEIRO, MATA DOS BARBOSA, CANOA, OLHO D`ÁGUA , DIAMANTE E QUANDÚ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2015 | 300.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2015 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2015 | 2300.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2015 | 20054.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2015 | 9642.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2015 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2015 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2015 | 158.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000424 | 25/02/2015 | 17814.15 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2015 | 51.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2015 | 165.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2015 | 27.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2015 | 250.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2015 | 130.00 | 00002105087442 | DR. MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE-PE, CAJAZEIRAS,PATOS, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2015 | 1140.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PATOS, RECIFE-PE, CAJAZEIRA E JUAZEIRO DO NORTE -CE, DURANTE O MÊSFEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2015 | 1260.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CRATO-CE,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE ,SERRA TALHADA-PE E NATAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2015 | 870.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2015 | 1270.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,PATOS E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2015 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2015 | 475.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL 01 C/ 12 LT 800G, PARA MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2015 | 160.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2015 | 2550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2015 | 2364.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000435 | 25/02/2015 | 4736.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000436 | 25/02/2015 | 4281.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2015 | 2604.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2015 | 5946.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000433 | 25/02/2015 | 2286.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2015 | 5184.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2015 | 17108.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2015 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2015 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2015 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ,RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ,RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ,RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ,RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2015 | 5388.68 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2015 | 6000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2015 | 205.32 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2015 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2015 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2015 | 180.00 | 00007782163498 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2015 | 323.00 | 00070963663429 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2015 | 2664.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2015 | 25.00 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2015 | 5310.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2015 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento de Qualidade | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000490 | 02/03/2015 | 52603.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESGOTAMENTO DAS RUAS SILVINO MANGUEIRA E ANTONIO XAVIER DESTE MUNICÍPIO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2015 | 100.50 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2015 | 766.15 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRO DE OBRAS E CONCURSO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000509 | 03/03/2015 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000510 | 03/03/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2015 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2015 | 893.75 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0000506 | 03/03/2015 | 3190.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO- TUBOM, ESCADA COM 2 DEGRAUS -TUBOM, CARRO MACA SIMPLES AÇO/FERRO PINTADO- TUBOM E BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO COLUNA -ESMALTEC PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292014 | 0000507 | 03/03/2015 | 4535.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 1,80 X 0,75 M/AÇO (MULT), LONGRARINA TRES LUGARES (MULT) E OUTROS PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2015 | 1300.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FIGURAS EDUCATIVAS NO PRÉDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/03/2015 | 2050.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESMONTAR E INSTALAR 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NOS PSF'S DESTE MUNICÍPI0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/03/2015 | 1157.40 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/03/2015 | 250.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/03/2015 | 130.14 | 00007788020435 | MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2015 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FAZER CADASTRAMENTO DE SENHA PARA ACESSAR O PORTAL DO GESTOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2015 | 75.90 | 00009354943403 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000518 | 05/03/2015 | 1070.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000519 | 05/03/2015 | 5214.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2015 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2015 | 350.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2015 | 20631.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2015 | 273.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO- VAREJÃO DO ÓLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2015 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000524 | 08/03/2015 | 19943.31 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2015 | 2404.32 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERAL ODONTOLÓGICO PARA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2015 | 341.22 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2015 | 1899.05 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRABOOK MEGANOT CORE I5, 4GB SSD32 HD 500 14, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2015 | 123.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2015 | 21330.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2015 | 400.00 | 00002295739403 | GERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2015 | 54.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2015 | 197.23 | 00008182964458 | EDSON EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2015 | 150.00 | 00002308530480 | ANGÉLICA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2015 | 500.00 | 00009937088461 | FRANCIMARIO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2015 | 250.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 2069.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, BARBALHA-CE E JUAZEIRO DO NORTE -CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 635.00 | 00008037605400 | ESPEDITA FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LAGE DE FIGUEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2015 | 690.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO GENIPAPO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2015 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2015 | 850.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2015 | 60.55 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2015 | 58.92 | 00004223980475 | JOSEFA LUIZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2015 | 700.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2015 | 564.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000561 | 11/03/2015 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2015 | 400.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2015 | 150.00 | 00003826652444 | MANOEL DO NASCIMENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2015 | 300.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2015 | 740.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2015 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2015 | 370.00 | 00007838707447 | ELIANE SERAFIM DE MENEZES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2015 | 250.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2015 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2015 | 760.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2015 | 250.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2015 | 153.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2015 | 2200.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2015 | 250.00 | 00030260639400 | NOEME DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2015 | 220.00 | 00004513994479 | MARILEIDE LOPES DA MOTA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2015 | 201.60 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2015 | 200.00 | 00002750737427 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2015 | 300.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2015 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2015 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2015 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2015 | 741.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2015 | 780.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2015 | 250.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CRUZETA, RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE MANGOTE DE ÁGUA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2015 | 177.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2015 | 2580.00 | 00012319750401 | JOSE CARLOS EDUARDO RODRIGUES BELILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS CALDEIRÃO DAS AROEIRAS, LAGE DE FIGUEIRA, MANDACARÚ E CAÇIMBA DAS CABRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2015 | 3300.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2015 | 6175.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DURANTE CAMPANHA DA DENGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2015 | 900.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2015 | 300.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0000586 | 13/03/2015 | 2800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE VIA RÁDIO BANDA LARGA 24 HORAS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2015 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2015 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2015 | 300.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2015 | 300.00 | 00006368104457 | IVONETE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2015 | 150.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2015 | 168.00 | 00007199303408 | DIEGO PEREIRA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES PROFISSIONAIS JUNTO AO CRF-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2015 | 320.00 | 00070143642430 | JANIELTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2015 | 280.00 | 00006506287489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2015 | 150.00 | 00009291900419 | GILIANE SANTANA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2015 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2015 | 589.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2015 | 106.70 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2015 | 1105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2015 | 174.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000600 | 16/03/2015 | 14000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO À DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2015 | 70.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE 01 ( UM ) REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2015 | 999.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0000593 | 16/03/2015 | 6998.55 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO (X DENT), PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2015 | 7881.15 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2015 | 256.38 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2015 | 990.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2015 | 7446.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2015 | 370.00 | 00008682895404 | JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2015 | 168.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIAPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ESTADO DA SAÚDE , CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2015 | 168.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENFERMEIRO DO PSF III SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIAPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ESTADO DA SAÚDE , CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2015 | 105.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2015 | 392.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SUB SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIAPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ESTADO DA SAÚDE , CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2015 | 75.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000612 | 19/03/2015 | 70000.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2015 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2015 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2015 | 2425.00 | 00007779059499 | JOSÉ PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MANIÇOBA E QUANDÚ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2015 | 489.04 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2015 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2015 | 300.00 | 00006776546428 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2015 | 300.00 | 00002814921401 | FRANCISCO AMANCIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2015 | 270.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2015 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2015 | 1000.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000623 | 23/03/2015 | 4900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2015 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2015 | 1499.76 | 00003654197450 | FRANCISCA EDILZA MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2015 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/03/2015 | 168.00 | 00010011132418 | MATHEUS VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIGITADOR DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISÁGUA ONLINE CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/03/2015 | 280.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2015 | 646.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA PLACA NPZ8562, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/03/2015 | 2435.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TAMPA PARA VASO, TORNEIRA DE PIA, BARRA DE FERRO TUBO PARA ESGOTO CORPLASTIK E SACOS DE CIMENTO) PARA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000635 | 25/03/2015 | 4905.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S) E PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000637 | 25/03/2015 | 5750.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000638 | 25/03/2015 | 5883.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2015 | 1220.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL1.0 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2015 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2015 | 470.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO E MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL 1.0 PLACA NPZ 8562 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA/NXR150 BROS ESD ANO 2014, DE PLACA QFA3475/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000636 | 25/03/2015 | 6170.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2015 | 64.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA E PELA COMPRA DE SACOLAS DE LIXO PARA O PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2015 | 124.72 | 00010000092460 | ROBYSOM ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2015 | 1000.00 | 00006651818414 | GERLANDIO FLORENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DOS SÍTIOS AROEIRA, PAU FERRO, FIGUEIRA DE POÇO CACHORRO PARA SEREM CONSERTADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2015 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2015 | 270.00 | 00001992885427 | GILMARA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2015 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RELIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2015 | 400.00 | 00005534769475 | CÍCERO EUGÊNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA DA SEDE DESTE MUNICÌPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2015 | 500.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2015 | 580.00 | 00011281158402 | FERNANDA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2015 | 150.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2015 | 250.00 | 00075027410468 | NICOLAU FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2015 | 178.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2015 | 300.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2015 | 320.00 | 00003656262446 | MARIA APARECIDA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2015 | 300.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2015 | 240.00 | 00006931859455 | MARIA JOSE MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2015 | 23290.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2015 | 8254.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2015 | 200.00 | 00006558068494 | ROSIANE SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2015 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000735 | 30/03/2015 | 22398.58 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E SPRINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2015 | 1330.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, PATOS, JOÃO PESSOA PRINCESA ISABEL E FORTALEZA-CE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2015 | 1300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, SERRA TALHADA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2015 | 1140.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA,PRINCESA ISABEL, MANAÍRA, SERRA TALHADA-PE, CARUARÚ E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2015 | 1320.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, SERRA TALHADA-PE,CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DEMARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2015 | 1470.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS, PATOS, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2015 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2015 | 287.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2015 | 3840.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 488/2015, REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2015 | 17575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2015 | 174382.28 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2015 | 1566.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2015 | 71892.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2015 | 6584.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2015 | 4564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2015 | 20303.88 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2015 | 5816.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2015 | 530.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000712 | 30/03/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000713 | 30/03/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000714 | 30/03/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000715 | 30/03/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000716 | 30/03/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000717 | 30/03/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000718 | 30/03/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000719 | 30/03/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000720 | 30/03/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇASATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000721 | 30/03/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE,MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000722 | 30/03/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000723 | 30/03/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000724 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000725 | 30/03/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000726 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000727 | 30/03/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2015 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2015 | 2300.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000737 | 30/03/2015 | 12301.65 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2015 | 3076.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2015 | 900.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2015 | 765.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2015 | 1081.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2015 | 208.87 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2015 | 117.23 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2015 | 2253.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2015 | 5982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2015 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000708 | 30/03/2015 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000740 | 30/03/2015 | 2513.23 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2015 | 2201.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2015 | 3608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2015 | 765.00 | 00007369181405 | NEILIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE-PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2015 | 2544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000736 | 30/03/2015 | 36364.42 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2015 | 850.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2015 | 52476.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2015 | 6492.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2015 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0000709 | 30/03/2015 | 2800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000739 | 30/03/2015 | 3103.69 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000748 | 30/03/2015 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2015 | 1260.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANA DE MANGUEIRA. PB.GOV.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2015 | 3730.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2015 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2015 | 350.00 | 00007670027410 | NADJA MAYELLE INACIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2015 | 2714.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2015 | 5696.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000738 | 30/03/2015 | 2822.39 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2015 | 5184.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2015 | 18122.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2015 | 18249.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2015 | 2364.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ,RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2015 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2015 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2015 | 345.31 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO E CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2015 | 500.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2015 | 150.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2015 | 104.66 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2015 | 250.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2015 | 250.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2015 | 170.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2015 | 191.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2015 | 1995.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DA SEGUNDA PARTE DOS TESTES COGNITIVOS DE SAÍDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2015 | 1297.45 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000772 | 06/04/2015 | 6978.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000775 | 06/04/2015 | 2000.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000776 | 06/04/2015 | 1960.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2015 | 1400.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 4148-3) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2015 | 1543.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000780 | 09/04/2015 | 7279.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000781 | 09/04/2015 | 6887.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2015 | 950.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2015 | 740.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000787 | 09/04/2015 | 5214.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2015 | 1200.00 | 00149703000186 | ULTRA SONOGRAFIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2015 | 200.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000784 | 09/04/2015 | 3755.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2015 | 538.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2015 | 450.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2015 | 905.00 | 00029293953897 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO A MÉDICA CUBANA EM VIAGENS A COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2015 | 700.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2015 | 150.00 | 00037419706468 | ANTONIO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000794 | 10/04/2015 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2015 | 100.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 751/2015 RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2015 | 2400.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2015 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2015 | 300.00 | 00006368104457 | IVONETE MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2015 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000815 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2015 | 21958.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2015 | 14755.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP.02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2015 | 394.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000795 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ( UM) PNEU PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2015 | 2163.40 | 00002804049485 | BENEDITO FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000731.88.2010.815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE BENEDITO FERREIRA LIMA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2015 | 2124.48 | 00071624988415 | ADONIAS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2010.000.313-4 TENDO COMO EXEQUENTE ADONIAS CORDEIRO DA SILVA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2015 | 1610.48 | 00066512719115 | JOSÉ GERVASIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE JOSÉ GERVASIO JUNIOR , DE AÇÃO DE COBRANÇA DE PROCESSO Nº 015.2010.000.313-4 TENDO COMO EXEQUENTE ADONIAS CORDEIRO DA SILVA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2015 | 561.94 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2010.000.667-3 TENDO COMO EXEQUENTE MARCOS FABIANO DE OLIVEIRA MANGUEIRA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2015 | 1378.37 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2012.000.296-7 TENDO COMO EXEQUENTE ERALDO EUGÊNIO PEREIRA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2015 | 8183.14 | 00006736486483 | CÍCERO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0002310-37.2011.815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE CÍCERO ALEXANDRE DE LIMA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2015 | 9827.36 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0002180-47.2011.815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE EVANDRO MEDEIROS DE LIMA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO,RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000805 | 10/04/2015 | 7400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA NQC 3132/PB MODELO I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV ANO 2013/2014, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2015 | 119.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2015 | 7600.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2015 | 1100.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA M150BD, PARA O VEÍCULO ONIBUS WOLKSVAGEN PETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2015 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2015 | 370.00 | 00006846485473 | ELICARLO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA JOSÉ RICARDO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000839 | 13/04/2015 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000840 | 13/04/2015 | 1070.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000841 | 13/04/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2015 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2015 | 300.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2015 | 2685.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,PATOS, CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2015 | 760.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2015 | 137.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2015 | 77.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2015 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2015 | 28.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÀGUA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2015 | 82.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2015 | 250.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2015 | 85.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2015 | 80.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2015 | 370.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGÊNCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2015 | 1591.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2015 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2015 | 91.21 | 00005298316433 | CÍCERO GERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2015 | 200.00 | 00004185515456 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2015 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2015 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2015 | 126.23 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2015 | 150.00 | 00075260310497 | LUZENI RODRIGUES BAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2015 | 190.00 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2015 | 300.00 | 00003795194458 | ALCIMARIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/04/2015 | 130.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2015 | 150.00 | 00009463428496 | MARIA RAFAELA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2015 | 609.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2015 | 64.00 | 00009154340403 | CICERA NAN BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2015 | 500.00 | 00009937088461 | FRANCIMARIO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2015 | 300.00 | 00005333438447 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2015 | 130.00 | 00046114009487 | SALETE SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2015 | 150.00 | 00007788020435 | MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2015 | 200.00 | 00005666168401 | LINDOMARI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2015 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2015 | 250.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2015 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2015 | 250.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÌLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2015 | 196.00 | 00007985810420 | FRANCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 17ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENCIA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2015 | 685.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2015 | 250.00 | 00007228542428 | JOSEFA ILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2015 | 392.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS FEDERAIS, PDDE EDUCAÇÃO E INTEGRAL ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2015 | 392.00 | 00006846567445 | JOSÉ FABIO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS FEDERAIS, PDDE EDUCAÇÃO E INTEGRAL ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2015 | 392.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS FEDERAIS, PDDE EDUCAÇÃO E INTEGRAL ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2015 | 36.18 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2015 | 145.83 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2015 | 2580.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS POÇO CACHORRO, ANGICO, TORTO, MADACARÚ, ÁGUA GRANDE E PAU FERRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2015 | 770.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2015 | 1107.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2015 | 745.50 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2015 | 1918.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2015 | 689.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA SANSUNG SCX3405W, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2015 | 750.00 | 00035922842404 | LUIZ MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATE O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2015 | 555.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2015 | 220.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2015 | 300.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2015 | 380.00 | 00005290262440 | EDNA QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2015 | 300.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2015 | 1156.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA AO EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS VOLKSVAGEN, VOLARE E IVECO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2015 | 200.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O SÍTIO SERRA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2015 | 11168.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2015 | 105.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000888 | 16/04/2015 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2015 | 1504.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000913 | 20/04/2015 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2015 | 1425.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2015 | 70.81 | 00011470464411 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000904 | 20/04/2015 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2015 | 150.00 | 00005051181490 | VALDENORA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2015 | 2293.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2015 | 3480.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS CALDEIRÃO DA AROEIRA, PAU FERRO, CORUJA E FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2015 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2015 | 1270.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2015 | 1765.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2015 | 2590.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2015 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2015 | 300.00 | 00004156171469 | JOSEFA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2015 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2015 | 80.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2015 | 250.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2015 | 300.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2015 | 356.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE AO PROJETO MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO DE 09 ( NOVE ) UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2015 | 400.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000926 | 23/04/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000927 | 23/04/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000928 | 23/04/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DE MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000929 | 23/04/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000930 | 23/04/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000931 | 23/04/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000932 | 23/04/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000933 | 23/04/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000934 | 23/04/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇASATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000935 | 23/04/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE,MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000936 | 23/04/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃE TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000937 | 23/04/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000938 | 23/04/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000939 | 23/04/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000940 | 23/04/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000941 | 23/04/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000943 | 23/04/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2015 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000945 | 23/04/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000946 | 23/04/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000947 | 23/04/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0000925 | 23/04/2015 | 2800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000921 | 23/04/2015 | 7400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA NQC 3132/PB MODELO I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV ANO 2013/2014, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2015 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2015 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000950 | 27/04/2015 | 2742.07 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000965 | 27/04/2015 | 6870.80 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ATESTADO MÉDICO , BOLETIM DE ATENDIMENTO DE PACIENTE EXTERNO, BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, BOLETIM DE ATENDIMENTO DIABETES MELITUS E HIPERTENÇÃO E OUTROS, PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2015 | 690.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SÁUDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000953 | 27/04/2015 | 2577.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000949 | 27/04/2015 | 34535.94 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000952 | 27/04/2015 | 3024.63 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0000954 | 27/04/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000951 | 27/04/2015 | 12207.63 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000963 | 27/04/2015 | 3000.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000964 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000948 | 27/04/2015 | 21713.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E SPRINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2015 | 200.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2015 | 43.24 | 00072715847491 | MIGUEL MARQEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2015 | 1570.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS, PATOS, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS, JOÃO PESSOA , SERRA TALHADA-PE E FORTALEZA-CE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA,PRINCESA ISABEL, SERRA TALHADA-PE E PATOS, DURANTE O MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2015 | 1100.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PATOS,JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS, CRATO-CE E NATAL-RN DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2015 | 1370.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, FORTALEZA, JOÃO PESSOA, SERRA TALHADA-PE,BARBALHA-CE,PATOS E RECIFE-PE DURANTE OMÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2015 | 70.75 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2015 | 22700.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2015 | 8554.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2015 | 250.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2015 | 60.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2015 | 88.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2015 | 200.00 | 00086517147500 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2015 | 300.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001022 | 29/04/2015 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 06 ( SEIS ) PNEUS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO E GOL VERMELHO, PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2015 | 75.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2015 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2015 | 2440.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2015 | 441.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2015 | 400.00 | 00005534769475 | CÍCERO EUGÊNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA DA SEDE DESTE MUNICÌPIO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DE NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2015 | 462.68 | 00035922613472 | CIRILO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2015 | 350.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2015 | 300.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2015 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2015 | 200.00 | 00015030089403 | AURICLEIDE AMANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2015 | 17575.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2015 | 172150.77 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2015 | 73357.43 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2015 | 6584.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2015 | 4564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2015 | 22189.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2015 | 5816.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001019 | 29/04/2015 | 6193.15 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001023 | 29/04/2015 | 3900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSVAGEN, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2015 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2015 | 120.00 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA EFETUAR INSCRIÇÕES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2015 | 530.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2015 | 530.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2015 | 740.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2015 | 2750.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS DOS SÍTIOS FIGUEIRA, PAU FERRO,CORUJA E POÇO CACHORRO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2015 | 54106.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2015 | 6492.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2015 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2015 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2015 | 2234.30 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2015 | 2544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001024 | 29/04/2015 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 02 ( DUAS) CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2015 | 2201.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2015 | 3608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2015 | 137.30 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2015 | 2253.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2015 | 5982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2015 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2015 | 86.19 | 00007143314498 | JOÃO PAULO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2015 | 17784.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2015 | 7605.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2015 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2015 | 2364.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ,RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001018 | 29/04/2015 | 6099.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2015 | 700.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2015 | 600.00 | 00008037605400 | ESPEDITA FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2015 | 2714.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2015 | 4990.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2015 | 5696.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2015 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2015 | 46.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2015 | 5184.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2015 | 2800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001020 | 29/04/2015 | 5437.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001021 | 29/04/2015 | 5278.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001053 | 30/04/2015 | 1300.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2015 | 3780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANA DE MANGUEIRA. PB.GOV.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2015 | 343.89 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2015 | 2384.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO Á DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2015 | 265.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2015 | 270.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 ( UMA ) FAIXA 4M X 1 M PARA O PME ( PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2015 | 7900.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO,SOM E GERADORES PARA A FESTA DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2015 | 7800.00 | 18198347000156 | JANIEVERTON MOURATO DE LIMA-EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA EVERTON LIMA, NA TRADICIONAL FESTA DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2015 | 285.00 | 00005333438447 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2015 | 250.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2015 | 250.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2015 | 330.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LIRA/LIA,SISAGUA E COLETA DE ÁGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2015 | 270.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 ( UMA ) FAIXA 4M X 2 M PARA A CAMPANHA CORAÇÃO HIPERTENSÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2015 | 350.00 | 00007670027410 | NADJA MAYELLE INACIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2015 | 2800.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A CONFECÇÃO DE TOTEM ( PLACA) PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2015 | 100.00 | 00004518227492 | ROZANHA GESSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2015 | 200.00 | 00006558068494 | ROSIANE SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2015 | 150.00 | 00007788020435 | MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2015 | 900.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO REGISTROS DE EMOLUMENTOS E ATAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2015 | 1447.53 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2015 | 133.16 | 00098445324420 | ANA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2015 | 488.12 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2015 | 119.70 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2015 | 88.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2015 | 150.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2015 | 1216.25 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2015 | 1876.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRATA PLACA JIY- 4365, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2015 | 168.00 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA GERENTES MUNICIPAIS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 2015 (GMC), MINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2015 | 280.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONER(S) PARA A IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2015 | 350.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2015 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2015 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2015 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2015 | 6008.25 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL VERMELHO, GOL BRANCO E AMBULÂNICA PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2015 | 241.12 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2015 | 1029.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/05/2015 | 170.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/05/2015 | 150.00 | 00006462656441 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/05/2015 | 380.00 | 00002305768427 | MARIA LENNI DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2015 | 138.84 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/05/2015 | 192000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP./2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/05/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/05/2015 | 232.18 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÀGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/05/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/05/2015 | 2090.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/05/2015 | 480.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RODA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2015 | 112000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMP./2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2015 | 765.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2015 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2015 | 850.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2015 | 250.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2015 | 100.00 | 00002105087442 | DR. MANOEL VIRGULINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2015 | 1595.04 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2015 | 260.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2015 | 830.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PATOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2015 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2015 | 200.00 | 00037419706468 | ANTONIO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2015 | 595.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2015 | 274.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2015 | 1149.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2015 | 1872.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2015 | 1510.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE APRESENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DO PME ( PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2015 | 2400.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DO PME ( PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00070443572453 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2015 | 2010.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2015 | 931.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001119 | 11/05/2015 | 4877.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2015 | 2112.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2015 | 3387.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2015 | 480.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER (S) CONSERTO DE CILINDROS E FORMATAÇÃO DE PC DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2015 | 2200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE AUTENTICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001117 | 11/05/2015 | 15350.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETIM MENSAL DE DOSES APLIC.DE VACINAS, REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA E NOTIFICAÇÃO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO CONJUNTIVITE E OUTROS, PARA OSPSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2015 | 5167.29 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2015 | 85.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2015 | 5000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2015 | 180.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2015 | 500.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2015 | 380.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2015 | 760.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2015 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2015 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/05/2015 | 120.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001150 | 18/05/2015 | 1070.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001151 | 18/05/2015 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001152 | 18/05/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001153 | 18/05/2015 | 5214.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2015 | 900.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2015 | 250.00 | 00030260892491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A GUARDA MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO CO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2015 | 11554.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2015 | 730.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001157 | 18/05/2015 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0001149 | 18/05/2015 | 10716.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF (S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2015 | 155.00 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001162 | 20/05/2015 | 1818.50 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001163 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2015 | 660.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE , PATOS, CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/05/2015 | 475.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL 01 C/ 12 LT 800G, PARA MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/05/2015 | 260.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001165 | 21/05/2015 | 2294.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/05/2015 | 2866.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/05/2015 | 1270.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/05/2015 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES SOCIAIS-RAIS 2015 DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0001170 | 21/05/2015 | 1881.55 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001179 | 25/05/2015 | 10627.85 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2015 | 1600.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA SEDE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/05/2015 | 1600.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2015 | 1500.00 | 00029293953897 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO A MÉDICA CUBANA EM VIAGENS A COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/05/2015 | 1365.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/05/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001205 | 25/05/2015 | 10400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA O SAGRES REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001204 | 25/05/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2015 | 100.00 | 00070143672428 | ERINALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2015 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/05/2015 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2015 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS MAIO/2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIO NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS ESCOLARES DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2015 | 45.47 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/05/2015 | 165.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001183 | 25/05/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001184 | 25/05/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001185 | 25/05/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DE MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001186 | 25/05/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001187 | 25/05/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001188 | 25/05/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001189 | 25/05/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001190 | 25/05/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA ESOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001191 | 25/05/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇASATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001192 | 25/05/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE,MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001193 | 25/05/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001194 | 25/05/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001196 | 25/05/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001197 | 25/05/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001198 | 25/05/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001200 | 25/05/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001201 | 25/05/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001202 | 25/05/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001203 | 25/05/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2015 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2015 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/05/2015 | 250.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2015 | 460.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS E TRIUNFO-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2015 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/05/2015 | 580.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA NPT 3247 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2015 | 150.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2015 | 60.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/05/2015 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/05/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2015 | 23216.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2015 | 8554.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/05/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2015 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2015 | 150.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2015 | 500.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001220 | 28/05/2015 | 6797.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/05/2015 | 17997.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/05/2015 | 176412.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2015 | 73573.43 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2015 | 1168.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2015 | 6584.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2015 | 4564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2015 | 21683.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2015 | 5238.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2015 | 530.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2015 | 400.00 | 00004531818482 | MARIA JOSÉ PADRE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2015 | 1576.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/05/2015 | 2253.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2015 | 5982.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2015 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001268 | 28/05/2015 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2015 | 420.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2015 | 51.63 | 00070143570420 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/05/2015 | 151.42 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2015 | 2201.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2015 | 3608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2015 | 2544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001216 | 28/05/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2015 | 54051.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2015 | 6492.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2015 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2015 | 250.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA E COM COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001276 | 28/05/2015 | 3100.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001218 | 28/05/2015 | 6197.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001221 | 28/05/2015 | 5300.25 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2015 | 3400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2015 | 350.00 | 00007670027410 | NADJA MAYELLE INACIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2015 | 3652.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2015 | 3652.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2015 | 5184.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2015 | 2714.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2015 | 5696.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001219 | 28/05/2015 | 6000.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2015 | 17446.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2015 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2015 | 2364.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001285 | 29/05/2015 | 2756.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2015 | 138.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001284 | 29/05/2015 | 3030.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2015 | 760.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2015 | 182.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL VINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001287 | 29/05/2015 | 30441.51 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022015 | 0001300 | 29/05/2015 | 41485.88 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001283 | 29/05/2015 | 2036.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001286 | 29/05/2015 | 11053.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2015 | 760.00 | 00005424781454 | CILENE FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001305 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001306 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001307 | 29/05/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃE TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2015 | 350.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2015 | 350.00 | 00006846485473 | ELICARLO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2015 | 400.00 | 00002295739403 | GERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS NA CIDADE DE BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001288 | 29/05/2015 | 20761.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E SPRINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2015 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2015 | 300.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2015 | 300.00 | 00005950296478 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2015 | 400.00 | 00003795194458 | ALCIMARIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2015 | 200.00 | 00001811617450 | FRANCISCA DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2015 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2015 | 54.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2015 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2015 | 81.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2015 | 3000.00 | 00003310989461 | DR FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2015 | 250.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2015 | 330.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2015 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2015 | 504.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 ( TRES) DIÁRIA NOS DIAS 09,23 E 30 DE ABRIL/2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE ALINHAMENTO TÉCNICO PARA LOGÍSTICA DE TESTES RÁPIDO E VIGILANCIA DAS DST,MANEJO CLÍNICO DO PROGRAMA DE TABAGISMO E ALINHAMENTO SOBRE A CONFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2015 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001311 | 01/06/2015 | 3900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSVAGEN, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2015 | 1708.63 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2015 | 618.45 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2015 | 2437.13 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2015 | 3652.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2015 | 171.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001320 | 02/06/2015 | 5000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS,PROTETOR ARO 20 ABC VALADARES E CAMARAS DE AR 920 MAGNUM PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001321 | 02/06/2015 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARAO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2015 | 90.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2015 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2015 | 350.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE -PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2015 | 740.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PERTENCENT A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2015 | 60.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE PATOS E CATOLÉ DO ROCHA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2015 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2015 | 279.80 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2015 | 571.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENFEITAR AS ESCOLAS LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA DURANTE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2015 | 149.11 | 00008245912409 | HELENA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2015 | 2580.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS POÇO CACHORRO, FIGUEIRA, TORTO, CORUJA, ÁGUA GRANDE E PAU FERRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2015 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2015 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001340 | 03/06/2015 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL RELATIVO A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2016,CONFOREM CLAUSULA SEGUNDA ITÉM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2015 | 740.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/06/2015 | 179.56 | 00005626876456 | MARIA DE FATIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/06/2015 | 147.61 | 00007782163498 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001345 | 05/06/2015 | 59200.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PLACA NQC 3132/PB MODELO I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV ANO 2013/2014, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/06/2015 | 103.04 | 00010374464456 | GILIARDO RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/06/2015 | 128.77 | 00003513577427 | FRANCINETE RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/06/2015 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/06/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/06/2015 | 260.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2015 | 307.69 | 41221128000162 | 3º CONGRESSO NORTE NORD.SEC MUNC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE STANDE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAR DE 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2015 | 290.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2015 | 350.00 | 00006931860461 | DOMINGOS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/06/2015 | 656.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERRÍODO DE 09 À 12 DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2015 | 893.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2015 | 685.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/06/2015 | 1381.45 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/06/2015 | 1175.65 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2015 | 1468.95 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2015 | 1600.00 | 00006536437136 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2015 | 58.23 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001360 | 09/06/2015 | 2185.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DO SÍTIO FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/06/2015 | 300.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DURANTE AULAS DE DEPARTAMENTO NA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2015 | 300.00 | 08842643000194 | EXAME LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2015 | 2400.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2015 | 90.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2015 | 760.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2015 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2015 | 500.00 | 00009937088461 | FRANCIMARIO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001374 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2015 | 250.00 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2015 | 90.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2015 | 250.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2015 | 750.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS, SERRA TALHADA -PE E BARBALHA -CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2015 | 759.00 | 00003393087452 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS) OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2015 | 150.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2015 | 200.00 | 00035922419404 | ZENILDO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2015 | 765.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022015 | 0001387 | 10/06/2015 | 19345.55 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MIGUEL PADRE DE BRITO LOCALIZADA NO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00082015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2015 | 850.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001375 | 10/06/2015 | 1950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 02 ( DOIS ) PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001376 | 10/06/2015 | 3150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 01 ( UM) PNEU E 01 (UMA) CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO PATROL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento de Qualidade | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022015 | 0001386 | 10/06/2015 | 24168.42 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DA PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADO NA RUA WILSON BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2015 | 1484.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2015 | 538.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2015 | 700.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2015 | 400.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/06/2015 | 677.40 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO HILUX LOCADO E PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/06/2015 | 152.40 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A ORGANIZAÇÃO DA QUADRILHA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/06/2015 | 132.00 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2015 | 122.71 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2015 | 127.10 | 00004157317475 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2015 | 89.41 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/06/2015 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/06/2015 | 150.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/06/2015 | 850.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/06/2015 | 749.42 | 00039556581472 | PEDRO CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/06/2015 | 440.00 | 00009956038474 | FRANCISCA JANELBA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/06/2015 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2015 | 426.26 | 00035515616804 | ILDO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2015 | 180.00 | 00075260310497 | LUZENI RODRIGUES BAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2015 | 280.00 | 00004344415469 | RITA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2015 | 350.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2015 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/06/2015 | 150.00 | 00004122034485 | CICERA MOURATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/06/2015 | 150.00 | 00070143845462 | EDMILSON MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/06/2015 | 300.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/06/2015 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/06/2015 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/06/2015 | 250.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/06/2015 | 150.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/06/2015 | 250.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/06/2015 | 200.00 | 00006651818414 | GERLANDIO FLORENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/06/2015 | 200.00 | 00001808138465 | LINDAIANA MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/06/2015 | 250.00 | 00001808120418 | LINDOMAR MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/06/2015 | 480.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS, RECIFE-PE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2015 | 300.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2015 | 150.00 | 00007788020435 | MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2015 | 2042.50 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/06/2015 | 500.00 | 00054698197449 | ROSA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2015 | 250.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2015 | 1800.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/06/2015 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/06/2015 | 440.00 | 00004337027459 | RITA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/06/2015 | 300.00 | 00004156171469 | JOSEFA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/06/2015 | 3010.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,PATOS, JOAO PESSOA, BARBALHA -CE,JUAZEIRO DO NORTE-CE,SOUSA E ITAPORANGA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/06/2015 | 330.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/06/2015 | 150.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/06/2015 | 70.00 | 00095337806491 | EMÍLIA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/06/2015 | 220.00 | 00006462656441 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/06/2015 | 580.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/06/2015 | 740.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/06/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/06/2015 | 107.70 | 00005571452447 | JOSILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/06/2015 | 1510.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MATERIAL DE POLDA DAS ARVORES E MATERIAL USADO NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2015 | 2500.00 | 00005655583402 | LUCIANO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DOS SÍTIOS SOSSEGO E BAXIO DOS PADRES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/06/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/06/2015 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2015 | 2499.00 | 16815892000119 | CARTECH REPADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO EM ACIDENTE PROVOCADO POR VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2015 | 591.50 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/06/2015 | 460.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/06/2015 | 158.35 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/06/2015 | 729.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/06/2015 | 90.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/06/2015 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIGITADORA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIAPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DOS BANCO DE DADOS DO SIM E SINASC, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/06/2015 | 120.00 | 00004936351490 | ANNE LARISSA DAVI LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/06/2015 | 830.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/06/2015 | 1913.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001453 | 16/06/2015 | 1070.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001454 | 16/06/2015 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001455 | 16/06/2015 | 5214.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001456 | 16/06/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2015 | 353.66 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/06/2015 | 173.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/06/2015 | 1262.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/06/2015 | 3338.43 | 00020398042420 | EVANGELISTA SABINO DE MOURA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 015.2010.000.419-9TENDO COMO EXEQUENTE EVANGELISTA SABINO DE MOURA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/06/2015 | 11828.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/06/2015 | 180.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO REGISTROS DE EMOLUMENTOS DE CERTIDÕES DO INCRA DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/06/2015 | 2742.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2015 | 205.34 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COMPRA DE TECIDOS PARA QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/06/2015 | 98.33 | 00003653385407 | CLEIDE APARECIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/06/2015 | 220.02 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/06/2015 | 150.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2015 | 1298.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/06/2015 | 635.00 | 00008037605400 | ESPEDITA FLORENTINO DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LAGE DE FIGUEIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/06/2015 | 1270.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA RESIDENCIA DA MEDICA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2015 | 94.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/06/2015 | 350.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/06/2015 | 338.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/06/2015 | 488.00 | 00003149077427 | JOSEFA MARIA PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/06/2015 | 186.12 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/06/2015 | 350.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/06/2015 | 250.00 | 00007937546409 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/06/2015 | 145.00 | 00008182964458 | EDSON EUGENIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/06/2015 | 200.00 | 00005666168401 | LINDOMARI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/06/2015 | 300.00 | 00003526578478 | ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/06/2015 | 150.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÌLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/06/2015 | 460.00 | 00004703587343 | EDUARDO RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001482 | 18/06/2015 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL E FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/06/2015 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/06/2015 | 74.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/06/2015 | 290.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/06/2015 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/06/2015 | 120.00 | 00003656979405 | MARIA LUCINEIDE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/06/2015 | 124.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/06/2015 | 100.00 | 00004088382560 | SEBASTIAO MOURATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/06/2015 | 2347.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/06/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/06/2015 | 2580.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS PAU FERRO, AGUA GRANDE E CALDEIRÃO DAS AROEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001493 | 19/06/2015 | 2701.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001495 | 19/06/2015 | 7004.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001498 | 22/06/2015 | 394.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001499 | 22/06/2015 | 285.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001496 | 22/06/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/06/2015 | 1554.62 | 00004657474421 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA MÃE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2015 | 200.00 | 06151745000138 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU PARA MOTO PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001500 | 22/06/2015 | 6021.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF`S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001503 | 25/06/2015 | 9105.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE GESTANTE,CARTÃO DA CRIANÇA, CARTÃO DA MULHER, FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE,IMPRESSÃO DE APOSTILAS E FICHAS ,RECEITUARIO COMUM E OUTROS, PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/06/2015 | 69.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001504 | 25/06/2015 | 4768.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001510 | 25/06/2015 | 5898.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001512 | 25/06/2015 | 5752.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/06/2015 | 130.00 | 00003526975477 | ALDENI ALEXANDRINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/06/2015 | 150.00 | 00004489708483 | AUZENI ALEXANDRE PACHECO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/06/2015 | 2347.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO ( HISTECTOMIA TOTAL) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/06/2015 | 170.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU IRMÃO, FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/06/2015 | 800.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/06/2015 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2015 | 150.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001520 | 25/06/2015 | 3100.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/06/2015 | 116.12 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2015 | 102.50 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001502 | 25/06/2015 | 5000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/06/2015 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001511 | 25/06/2015 | 6013.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/06/2015 | 540.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001536 | 26/06/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2015 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001538 | 26/06/2015 | 2720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/06/2015 | 120.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE BARBALHA-CE, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/06/2015 | 200.00 | 00042472059434 | ROSA RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/06/2015 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RELIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/06/2015 | 300.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/06/2015 | 350.00 | 00006846485473 | ELICARLO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/06/2015 | 350.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/06/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/06/2015 | 150.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/06/2015 | 100.00 | 00004088382560 | SEBASTIAO MOURATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/06/2015 | 360.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/06/2015 | 800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/06/2015 | 600.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, BARBALHA-CE,PATOS E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/06/2015 | 430.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/06/2015 | 490.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JOÃO PESSOA,PATOS,TRIUNFO E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2015 | 22622.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/06/2015 | 8554.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/06/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/06/2015 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001602 | 29/06/2015 | 20913.75 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E SPRINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2015 | 54577.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2015 | 6492.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/06/2015 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001605 | 29/06/2015 | 3030.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2015 | 2201.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/06/2015 | 3608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/06/2015 | 7544.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001603 | 29/06/2015 | 26710.29 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, PATROL, CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO DO LIXO E CARRO PIPA E PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2015 | 2253.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/06/2015 | 6282.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/06/2015 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001606 | 29/06/2015 | 2092.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2015 | 17997.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2015 | 176908.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2015 | 72592.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/06/2015 | 6834.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2015 | 1576.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/06/2015 | 4564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2015 | 23653.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/06/2015 | 5238.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001573 | 29/06/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001574 | 29/06/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001575 | 29/06/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001576 | 29/06/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001577 | 29/06/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001578 | 29/06/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001579 | 29/06/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001580 | 29/06/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001581 | 29/06/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇASATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001582 | 29/06/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE,MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001583 | 29/06/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001584 | 29/06/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001585 | 29/06/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DE MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001586 | 29/06/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001593 | 29/06/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001594 | 29/06/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001596 | 29/06/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001597 | 29/06/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001598 | 29/06/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001599 | 29/06/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001601 | 29/06/2015 | 10328.58 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2015 | 2950.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/06/2015 | 5184.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2015 | 2714.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/06/2015 | 6096.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001604 | 29/06/2015 | 2756.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2015 | 17649.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2015 | 18749.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/06/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/06/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/06/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/06/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/06/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2015 | 2364.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/06/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001617 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2015 | 3570.00 | 00007198641431 | CRISTOVÃO CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2015 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001620 | 30/06/2015 | 42000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE OS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001624 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OSINTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2015 | 500.00 | 00003617004407 | ILDEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CARRO DO LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2015 | 720.00 | 00003207906494 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NAS RUAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E IBIAPINA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001613 | 30/06/2015 | 30100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENETE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2015 | 400.00 | 00005085363400 | ISABELLA MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2015 | 1083.00 | 00039839720805 | MARCELA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DAS MOTOS XTZ DE COR AZUL E PRETA PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2015 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2015 | 415.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (PNEU) PARA O VEÍCULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2015 | 580.00 | 10941698000101 | ÓTICA SANTA LUZIA-JOSÉ GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS) OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2015 | 500.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA RELIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2015 | 4000.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2015 | 120.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2015 | 192.90 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES E MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2015 | 104.77 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2015 | 684.65 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2015 | 150.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GFIP SEM MOVIMENTO DO CESMA (CLUBE DO ESTUDANTE DE SANTANA DE MANGUEIRA), CNPJ Nº 20.593.890/0001-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2015 | 950.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2015 | 50.00 | 00008354343464 | RIVEMBERG BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LIQUIDIFICADOR E DO RECEPTOR DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2015 | 3621.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001638 | 01/07/2015 | 1455.00 | 00006326269415 | PAULO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2015 | 1396.00 | 00005534769475 | CÍCERO EUGÊNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001649 | 02/07/2015 | 616.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001650 | 02/07/2015 | 450.00 | 00010578717450 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2015 | 485.45 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2015 | 56.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CONTRATADA VINCULADA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2015 | 44.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CONTRATADA VINCULADA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2015 | 270.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/07/2015 | 90.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS, E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/07/2015 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2015 | 100.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CICLO E OUTROS INFORMES LIGADOS A DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2015 | 300.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2015 | 100.00 | 00011042669465 | SÔNIA KEILANY LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2015 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2015 | 400.00 | 00005534769475 | CÍCERO EUGÊNIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2015 | 70.00 | 00071003743404 | LEANDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2015 | 250.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2015 | 150.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2015 | 450.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2015 | 176.09 | 00051755947453 | ANA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÀGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2015 | 50.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2015 | 132.31 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2015 | 259.35 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2015 | 788.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2015 | 788.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2015 | 788.00 | 00004736008466 | FRANCIMARIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA PARA AS APRESENTAÇÕES ARTISTAS REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2015 | 200.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃOES E PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES DE DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOSDO FNAS 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Mais Saúde | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2015 | 400.00 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DO CICLO DE DOENÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/07/2015 | 350.00 | 00007670027410 | NADJA MAYELLE INACIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001677 | 06/07/2015 | 1538.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE AUTENTICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001680 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA IGD ( BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2015 | 1586.60 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOÃO DOS BENEFICIARIO DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001678 | 06/07/2015 | 1375.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001682 | 06/07/2015 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001679 | 06/07/2015 | 985.70 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/07/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/07/2015 | 300.00 | 00006320196467 | GILSON PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/07/2015 | 300.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/07/2015 | 250.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/07/2015 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA DO SÍTIO FIGUEIRA ATE O HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/07/2015 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/07/2015 | 500.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, FLORES, SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/07/2015 | 200.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, CARTAZES E ADESIVOS PARA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/07/2015 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/07/2015 | 300.00 | 00035922419404 | ZENILDO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/07/2015 | 100.00 | 00008756286481 | JOSE NIVAN TAVARES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/07/2015 | 400.00 | 00003795194458 | ALCIMARIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/07/2015 | 405.07 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL) PARA A CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/07/2015 | 74.50 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/07/2015 | 188.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BARBANTE DE PLASTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/07/2015 | 765.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/07/2015 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/07/2015 | 600.00 | 00002980891495 | JOANA PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/07/2015 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/07/2015 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICAA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/07/2015 | 370.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) HD 500 GB SATA ,PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/07/2015 | 240.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/07/2015 | 760.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/07/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/07/2015 | 171.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2015 | 11.41 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/07/2015 | 850.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2015 | 90.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2015 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/07/2015 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2015 | 1597.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2015 | 1311.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2015 | 300.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2015 | 633.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/07/2015 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2015 | 1332.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2015 | 530.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2015 | 2152.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2015 | 175.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLOS DE TNT ( CORTE NA GUILHOTINA ), PARA A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA NOSSA SENHORA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001719 | 14/07/2015 | 6100.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/07/2015 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/07/2015 | 380.03 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS E PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2015 | 82.73 | 00054757436491 | ALBA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/07/2015 | 527.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/07/2015 | 290.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/07/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/07/2015 | 130.00 | 00037406248415 | PAULA FRANCINETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINAHDO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2015 | 56.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2015 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/07/2015 | 7815.75 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS INCLUSSIVE CAFE DA MANHÃ PARA A MÉDICA CONTRATADA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/07/2015 | 64.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/07/2015 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/07/2015 | 527.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/07/2015 | 11278.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/07/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/07/2015 | 1005.00 | 00008245912409 | HELENA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA SE APRESENTAREM DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/07/2015 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001736 | 15/07/2015 | 394.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00004513995440 | MARLI MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS CORUJA E UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/07/2015 | 115.22 | 00008245912409 | HELENA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/07/2015 | 1200.00 | 00004323748418 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOSE QUINTINO DE MAGALHÃES, JOANA AMÉLIA, BAIRRO FREI DAMIÃO E SANTO ESPEDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/07/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/07/2015 | 200.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO DE URGÊNCIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/07/2015 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUZA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/07/2015 | 175.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/07/2015 | 1600.00 | 00006536437136 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/07/2015 | 430.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001747 | 20/07/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNO Nº0156/2015,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001748 | 20/07/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNO Nº 0156/2015,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001749 | 20/07/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNO Nº 0156/2015,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2015 | 1460.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA EDUCACENSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2015 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA COM REPOSIÇÃO DE GÁS, DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/07/2015 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/07/2015 | 74.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2015 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA MÉDICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/07/2015 | 90.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2015 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/07/2015 | 680.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, BARBALHA -CE E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/07/2015 | 55.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/07/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/07/2015 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001764 | 22/07/2015 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL (S), PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/07/2015 | 90.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA NPT-3247, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/07/2015 | 15.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA NPT-3247, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/07/2015 | 184.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA PARA CIDADE DE PATOS-PB, E PAGAMENTO DE REFEIÇÃO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/07/2015 | 600.00 | 00004038449408 | MARCONIO EVAGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001770 | 23/07/2015 | 175000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO DUARTE PRODUCOES | CONTRATAÇÃO DE BANDAS INCLUINDO INFRA ESTRUTURA, SOM E GERADOR DE ENERGIA PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001771 | 24/07/2015 | 1776.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/07/2015 | 478.62 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/07/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2015 | 1566.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001791 | 27/07/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001792 | 27/07/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001793 | 27/07/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001794 | 27/07/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001795 | 27/07/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001796 | 27/07/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001797 | 27/07/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001798 | 27/07/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇASATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001799 | 27/07/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE,MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001800 | 27/07/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001801 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DE MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001802 | 27/07/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001803 | 27/07/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/07/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001805 | 27/07/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001806 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001807 | 27/07/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001808 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/07/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/07/2015 | 3570.00 | 00007198641431 | CRISTOVÃO CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001811 | 27/07/2015 | 2000.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001812 | 27/07/2015 | 2679.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2015 | 207.83 | 00011587629410 | RONILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001787 | 27/07/2015 | 18000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OSINTERESSES DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/07/2015 | 1400.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS MALHADA GRANDE A CAÇIMBA DAS CABRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/07/2015 | 14500.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA ÁREA DE LAZER 26 DE JULHO,LOCALIZADA NA RUA SILVINO MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00132015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/07/2015 | 14500.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ E DO CALÇADÃO,LOCALIZADOS NA RUA SILVINO MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00112015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/07/2015 | 14200.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIO FIO, LOMBADAS E MURADAS DO MURO DE ARRIMO DA AV. JOSÉ NUNES E ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001773 | 27/07/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/07/2015 | 100.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA PLACA JIY-4365, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/07/2015 | 1215.20 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 DE COR PRATA PLACA JIY-4365, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2015 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/07/2015 | 120.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE BREJO DOS SANTOS, CAJAZEIRAS, PATOS E SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/07/2015 | 190.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS, , SOUSA ,BARBALHA-CE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/07/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2015 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2015 | 230.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E MAURITI-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/07/2015 | 22622.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/07/2015 | 8554.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/07/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2015 | 54009.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2015 | 6492.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2015 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/07/2015 | 200.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2015 | 1549.23 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/07/2015 | 3494.77 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/07/2015 | 900.00 | 00029395219807 | VILMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS DIAMANTE AO SÍTIO MATA DOS BARBOSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2015 | 2201.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2015 | 3608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2015 | 2253.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2015 | 3878.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2015 | 6282.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2015 | 14122.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/07/2015 | 17997.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/07/2015 | 177214.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/07/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/07/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2015 | 6834.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2015 | 1576.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2015 | 4564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2015 | 23653.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2015 | 18580.28 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2015 | 54532.08 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2015 | 5238.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/07/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001860 | 29/07/2015 | 6346.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2015 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/07/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001856 | 29/07/2015 | 5950.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001857 | 29/07/2015 | 5870.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2015 | 5568.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2015 | 4202.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/07/2015 | 5158.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2015 | 5184.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/07/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2015 | 18038.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/07/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2015 | 18249.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2015 | 9999.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/07/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001858 | 29/07/2015 | 6351.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/07/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001878 | 30/07/2015 | 2643.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2015 | 1742.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR, LACALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001879 | 30/07/2015 | 11438.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2015 | 285.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001886 | 30/07/2015 | 308.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001881 | 30/07/2015 | 2483.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA MDE ( 11.48-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2015 | 17025.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001877 | 30/07/2015 | 8599.24 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO E CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2015 | 993.20 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0001872 | 30/07/2015 | 3100.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001873 | 30/07/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001880 | 30/07/2015 | 2868.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2015 | 10775.90 | 00003024827412 | FRANCISCA FABIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0002182-17.2011.815.0151 TENDO COMO EXEQUENTE FRANCISCA FABIANA DE OLIVEIRA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2015 | 788.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2015 | 788.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2015 | 300.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUAZEIRO DO NORTE-CE, MILAGRES-CE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2015 | 330.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS,SERRA TALHADA-PE, PIANCÓ E SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2015 | 400.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2015 | 408.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL 01 C/ 12 LT 800G, PARA MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2015 | 709.25 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001875 | 30/07/2015 | 19135.55 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001876 | 30/07/2015 | 2456.59 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/08/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/08/2015 | 320.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, JUAZEIRO DO NORTE-CE, SERRA TALHADA-PE,CAJAZEIRAS E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/08/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/08/2015 | 171.00 | 00006666551460 | WALLYSOM STEFANNY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO DE URGÊNCIA PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2015 | 150.00 | 00016049950415 | FRANCISCO A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2015 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2015 | 180.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2015 | 690.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS, JUAZERO DO NORTE-CE E SERRA TALHADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/08/2015 | 200.00 | 18932153000132 | CLÍNICA MÉDICA SANTA TEREZINHA-LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2015 | 530.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001903 | 03/08/2015 | 4768.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001904 | 03/08/2015 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001905 | 03/08/2015 | 1070.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ( IGD BOLSA), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/08/2015 | 760.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/08/2015 | 196.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001912 | 04/08/2015 | 750.00 | 00006326269415 | PAULO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/08/2015 | 124.45 | 00004340824496 | CARMOSA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2015 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/08/2015 | 248.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/08/2015 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/08/2015 | 140.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/08/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2015 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/08/2015 | 57.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/08/2015 | 78.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/08/2015 | 200.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/08/2015 | 310.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICA,PARA O PACIENTE PEDRO HENRRIQUE PEREIRA DE LIMA BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/08/2015 | 540.00 | 00003617004407 | ILDEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001920 | 06/08/2015 | 1213.40 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001921 | 06/08/2015 | 1687.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001922 | 06/08/2015 | 845.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/08/2015 | 1920.00 | 00398623000245 | TRADE PNEUS LTDA-JOSÉ QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO) PNEUS, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/08/2015 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/08/2015 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/08/2015 | 400.00 | 00099324288504 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/08/2015 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/08/2015 | 250.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2015 | 853.00 | 00004703587343 | EDUARDO RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2015 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO DIA 22 E 29 DE JULHO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL (GAL) E DE ENCONTRO ESTADUAL DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO -SIPNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2015 | 300.00 | 00007228542428 | JOSEFA ILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2015 | 250.00 | 00056120397434 | HELDER INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2015 | 350.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2015 | 500.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2015 | 240.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2015 | 150.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2015 | 400.00 | 00003795194458 | ALCIMARIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2015 | 300.00 | 00002491378442 | MANOEL RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2015 | 200.00 | 00004122034485 | CICERA MOURATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2015 | 250.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2015 | 150.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2015 | 150.00 | 00004317118440 | JOSEFA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2015 | 150.00 | 00002957122448 | JOSÉ NILDO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO E URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO ATE HOSPITAIS DAS CIDADES DE BARBALHA-CE E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2015 | 150.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2015 | 61.13 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO CICLO E OUTROS INFORMES LIGADOS A DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2015 | 250.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2015 | 800.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2015 | 500.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2015 | 200.00 | 00004949959476 | MARIA DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2015 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2015 | 240.00 | 00031753763800 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2015 | 150.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2015 | 150.00 | 00004489708483 | AUZENI ALEXANDRE PACHECO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2015 | 250.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2015 | 350.00 | 00006846485473 | ELICARLO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2015 | 240.00 | 00006506287489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2015 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003401668439 | MARIA FRAZÃO TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2015 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2015 | 300.00 | 00001808233450 | LUCERLANDIA GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004156171469 | JOSEFA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2015 | 300.00 | 00006651818414 | GERLANDIO FLORENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2015 | 150.00 | 00008092793476 | SIMONE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2015 | 200.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2015 | 200.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2015 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2015 | 300.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2015 | 200.00 | 00009772527448 | UELIO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2015 | 97.54 | 00075260310497 | LUZENI RODRIGUES BAIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2015 | 150.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2015 | 500.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2015 | 2400.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2015 | 2200.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS , CAJAZEIRAS, PIANCÓ, ITAPORANGA, CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2015 | 120.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2015 | 760.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2015 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2015 | 950.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2015 | 133.06 | 00008775318466 | VILANI LARANJEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2015 | 575.00 | 00010308086430 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA ESCOLA LUIS MANGEUIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2015 | 685.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00004513995440 | MARLI MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS CORUJA E UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2015 | 788.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2015 | 588.00 | 00003530910490 | ADEILDA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2015 | 588.00 | 00002033032450 | ELIZETE MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA MDE (1148-7). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002002 | 10/08/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002003 | 10/08/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2015 | 350.00 | 00007670027410 | NADJA MAYELLE INACIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2015 | 902.50 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2015 | 784.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2015 | 900.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAÚDE,LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/08/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2015 | 516.00 | 00004247852426 | VASCONCELO SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VACINAS, KIT BRINCOS 120 UNIDADES E MEDICAMENTOS PARA CAMPANHA CONTROLE DE NATALIDADE E ECTOPARASITOSE DE CÃES DE RUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/08/2015 | 400.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/08/2015 | 400.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/08/2015 | 120.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS, E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/08/2015 | 480.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/08/2015 | 60.00 | 00002536957403 | RANIERI CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/08/2015 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ C. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/08/2015 | 3000.00 | 02461584000128 | DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTADOS NA MÁQUINA MOTO NIVELADORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JABOTÃO DOS GUARARAPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/08/2015 | 86.54 | 00004808734451 | MARIA APARECIDA MARQUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE LUZ ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002029 | 13/08/2015 | 225.00 | 00010578717450 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/08/2015 | 88.42 | 00003670986448 | NAECILDO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/08/2015 | 150.00 | 00007788020435 | MARIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/08/2015 | 150.00 | 00002976369445 | FRANCISCO APARECIDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/08/2015 | 450.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,RECIFE-PE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/08/2015 | 310.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA MAURITI-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE, E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/08/2015 | 200.00 | 00092990339434 | SEBASTIÃO SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/08/2015 | 70.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/08/2015 | 200.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/08/2015 | 100.00 | 00008183304494 | DAYANE CRISTINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/08/2015 | 250.00 | 00010128175800 | JOSÉ QUIRINO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/08/2015 | 250.00 | 00007255327427 | JAILSON INÁCIO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA FORA DEDOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/08/2015 | 788.00 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DOS PSF(S) NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/08/2015 | 575.00 | 00029293953897 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO A MÉDICA CUBANA EM VIAGENS A COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/08/2015 | 1600.00 | 00006536437136 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/08/2015 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RELIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/08/2015 | 200.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TAMPAS DE PRESSÃO PARA O VEÍCULO CARRO DO LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/08/2015 | 1111.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/08/2015 | 11615.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/08/2015 | 1820.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/08/2015 | 470.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/08/2015 | 130.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002040 | 17/08/2015 | 2611.79 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002033 | 17/08/2015 | 635.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002034 | 17/08/2015 | 368.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE AUTENTICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002035 | 17/08/2015 | 2105.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE AUTENTICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/08/2015 | 3000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/08/2015 | 1730.60 | 00010654991405 | LUAN EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/08/2015 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/08/2015 | 112.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENCANAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/08/2015 | 490.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,RECIFE-PE ,SERRA TALHADA-PE, CAJAZEIRAS E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/08/2015 | 210.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/08/2015 | 110.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, BARBALHA-CE, PATOS E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/08/2015 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/08/2015 | 750.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E SERVIÇO DE MOTOR REALIZADOS NO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA NPT-3247, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/08/2015 | 229.83 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/08/2015 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/08/2015 | 55.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/08/2015 | 21.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2015 | 1768.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA NPT-3247, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/08/2015 | 6843.79 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/08/2015 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/08/2015 | 3220.00 | 00006642997417 | CICERO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESOLARES DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,BAXIO DOS PADRES,CANOA, NEGROS E DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/08/2015 | 500.00 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SIPÓ , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002060 | 20/08/2015 | 2220.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002061 | 20/08/2015 | 6511.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERA LEITE, A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/08/2015 | 400.00 | 00004038449408 | MARCONIO EVAGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/08/2015 | 800.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(FOPAG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/08/2015 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT´ANA , JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/08/2015 | 102.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/08/2015 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA MÉDICA VINCULADA A SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/08/2015 | 182.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/08/2015 | 270.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PATOS E SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/08/2015 | 440.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/08/2015 | 7600.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/08/2015 | 2400.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS PAU FERRO, FIGUEIRA E POÇO DO CACHORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/08/2015 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002075 | 24/08/2015 | 6680.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/08/2015 | 100.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/08/2015 | 730.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002076 | 25/08/2015 | 5410.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS COMUM E DE CONTROLE,FICHA DE VISITAS REQUISIÇÃO DE EXAMES, BOLETIM DE PRODUÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/08/2015 | 50.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/08/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002083 | 26/08/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/08/2015 | 350.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB , PATOS E ITAPORANGA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/08/2015 | 90.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/08/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/08/2015 | 275.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE BRANCA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002084 | 26/08/2015 | 5680.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002085 | 26/08/2015 | 6344.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/08/2015 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RELIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/08/2015 | 21300.88 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/08/2015 | 7764.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/08/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002147 | 28/08/2015 | 19760.93 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E SPLINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/08/2015 | 230.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E CRATO-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/08/2015 | 52369.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/08/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/08/2015 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002151 | 28/08/2015 | 2771.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/08/2015 | 189.09 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0002160 | 28/08/2015 | 3100.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/08/2015 | 2296.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/08/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/08/2015 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/08/2015 | 2264.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/08/2015 | 3288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/08/2015 | 5044.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002148 | 28/08/2015 | 20997.44 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS TRATOR,SAVEIRO, CARRO PIPA,RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002087 | 28/08/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002088 | 28/08/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002089 | 28/08/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA, ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002090 | 28/08/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO,PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002091 | 28/08/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002092 | 28/08/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002093 | 28/08/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002094 | 28/08/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002095 | 28/08/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002096 | 28/08/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE,MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002097 | 28/08/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002098 | 28/08/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002099 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002100 | 28/08/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002101 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002102 | 28/08/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/08/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002104 | 28/08/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002105 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002106 | 28/08/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002107 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/08/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/08/2015 | 3570.00 | 00007198641431 | CRISTOVÃO CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/08/2015 | 16535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/08/2015 | 173131.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/08/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/08/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/08/2015 | 5964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/08/2015 | 1576.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/08/2015 | 4564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/08/2015 | 23866.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/08/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA SUBSTITUTA DO FUNDEB 60%,DURANTE LICENÇA DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002150 | 28/08/2015 | 5771.94 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM E VOLARE PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/08/2015 | 567.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ( UM ) UM APARELHO DE DVD MUNDIAL E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO, PARA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/08/2015 | 18609.58 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/08/2015 | 50055.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/08/2015 | 4240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/08/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/08/2015 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/08/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/08/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/08/2015 | 4864.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/08/2015 | 5132.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/08/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/08/2015 | 4758.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002149 | 28/08/2015 | 2499.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/08/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/08/2015 | 3999.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/08/2015 | 17700.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/08/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/08/2015 | 17250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/08/2015 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/08/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/08/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/08/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/08/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VARZEA ATE AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2015 | 7500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPVA (8604-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (4148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADUAL (8603-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2015 | 85.37 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2015 | 788.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002179 | 31/08/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2015 | 430.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2015 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2015 | 360.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2015 | 408.00 | 00009178114454 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAGAMENT DE LEITE APTAMIL 01 C/ 12 LT 800G, PARA O MENOR LEVI VIEIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2015 | 180.00 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONT FUS (8771-8). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2015 | 400.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2015 | 610.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL1.0 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002191 | 01/09/2015 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2015 | 1581.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002192 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002193 | 01/09/2015 | 2460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE PNEUS A CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSVAGEN, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2015 | 3450.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO A MÉDICA CUBANA EM VIAGENS A COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2015 | 90.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO CENAC, DURANTE PERÍODO DE MATRICULAS DO CURSO DE CONFECÇÃO DE BIJOTERIAS, PARA BANEFICIÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2015 | 119.70 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2015 | 550.15 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2015 | 2.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/09/2015 | 1477.00 | 10718163000168 | A.T.L COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PAR-CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2015 | 2273.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2015 | 250.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2015 | 307.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/09/2015 | 100.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA,PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/09/2015 | 70.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VÉICULO GOL 1.O DE COR BRANCA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002206 | 04/09/2015 | 8241.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/09/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002208 | 04/09/2015 | 1800.00 | 00006326269415 | PAULO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002209 | 04/09/2015 | 2360.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002210 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002211 | 04/09/2015 | 5985.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002213 | 08/09/2015 | 139.56 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0002214 | 08/09/2015 | 3280.41 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0002215 | 08/09/2015 | 8288.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002218 | 08/09/2015 | 3000.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002219 | 08/09/2015 | 6323.75 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERA LEITE, A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/09/2015 | 180.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/09/2015 | 180.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS ,CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE -CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/09/2015 | 600.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/09/2015 | 670.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE -PE , CAMPINA GRANDE, SERRA TALHADA -PE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/09/2015 | 510.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAJAZEIRAS, PATOS E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/09/2015 | 180.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS E CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002229 | 09/09/2015 | 1235.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/09/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002220 | 09/09/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002221 | 09/09/2015 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002222 | 09/09/2015 | 3414.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002223 | 09/09/2015 | 1070.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002224 | 09/09/2015 | 8008.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002228 | 09/09/2015 | 1643.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção de Atividades da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/09/2015 | 2047.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE APRESENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADA NESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002245 | 10/09/2015 | 1800.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2015 | 3652.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2015 | 3652.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2015 | 3652.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002238 | 10/09/2015 | 2974.63 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002239 | 10/09/2015 | 4500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2015 | 788.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2015 | 530.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2015 | 788.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DAS CAIXA DE ÁGUA E LIMPEZA DA MURADA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2015 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2015 | 169.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2015 | 760.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/09/2015 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/09/2015 | 1060.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/09/2015 | 899.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DE ENTRADA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/09/2015 | 730.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/09/2015 | 1200.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002256 | 14/09/2015 | 1400.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/09/2015 | 1108.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/09/2015 | 1531.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/09/2015 | 429.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/09/2015 | 300.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/09/2015 | 150.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CONTRATADA, VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00007280724400 | ANTONIO CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO DE SUA FILHA, ENCAMINHADA PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/09/2015 | 140.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CUICA DE FREIO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/09/2015 | 11603.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/09/2015 | 770.00 | 00004703587343 | EDUARDO RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2015 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/09/2015 | 2530.00 | 00004676383495 | RONIVON PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, BAXIO DOS PADRES E DIAMANTE,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2015 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2015 | 403.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/09/2015 | 150.00 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/09/2015 | 90.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JUAZEIRO DO NORTE -CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/09/2015 | 430.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CRATO-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/09/2015 | 430.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL-RN, RECIFE-PE E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002275 | 17/09/2015 | 1102.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/09/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/09/2015 | 1200.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX PLACA NQC/3231,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/09/2015 | 200.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO PRESTADOS NO VEÍCULO HILUX PLACA NQC/3231,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/09/2015 | 392.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE DO SUAS NOS DIA 26/08/2015 À 28/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/09/2015 | 55.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/09/2015 | 321.88 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/09/2015 | 76.31 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/09/2015 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002285 | 18/09/2015 | 450.00 | 00010578717450 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/09/2015 | 300.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/09/2015 | 90.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/09/2015 | 320.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA , JUAZEIRO DO NORTE, PATOS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/09/2015 | 2.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS, VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/09/2015 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDES DOS AGENTES AMBIENTAIS, VICULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/09/2015 | 400.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/09/2015 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/09/2015 | 300.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/09/2015 | 190.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA -PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/09/2015 | 600.00 | 00022596931800 | RIVANIO EVARISTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/09/2015 | 1543.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/09/2015 | 550.00 | 00004954275431 | ROSA MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002294 | 23/09/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002295 | 23/09/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002296 | 23/09/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA, ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002298 | 23/09/2015 | 2146.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/09/2015 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002302 | 24/09/2015 | 3325.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE PNEUS, PROTETOR ARO 20 E CAMARAS DE AR, PARA O VEÍCIULO CAMINHÃO DE LIXO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002300 | 24/09/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO,PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002301 | 24/09/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002303 | 25/09/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002304 | 25/09/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002305 | 25/09/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002306 | 25/09/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002307 | 25/09/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE, MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002308 | 25/09/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002309 | 25/09/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002310 | 25/09/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002311 | 25/09/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002312 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002313 | 25/09/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/09/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002315 | 25/09/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002316 | 25/09/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002317 | 25/09/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002318 | 25/09/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/09/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/09/2015 | 3570.00 | 00007198641431 | CRISTOVÃO CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002321 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/09/2015 | 1600.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VARZEA ATE AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/09/2015 | 632.55 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PENTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/09/2015 | 195.01 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/09/2015 | 321.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA E PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/09/2015 | 290.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002333 | 28/09/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/09/2015 | 140.70 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/09/2015 | 380.00 | 00007201816403 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/09/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/09/2015 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/09/2015 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/09/2015 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E CRATO-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/09/2015 | 270.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002336 | 28/09/2015 | 6012.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002335 | 28/09/2015 | 6511.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002337 | 29/09/2015 | 7008.12 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 DE COR VERMELHA E GOL PRETO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FAMACIA BÁSICA DO ESTADO (12705-1). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/09/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002339 | 29/09/2015 | 2742.07 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002338 | 29/09/2015 | 14572.79 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E SPLINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/09/2015 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002342 | 29/09/2015 | 2857.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/09/2015 | 271.84 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000016-46.2010.815.0151TENDO COMO EXEQUENTE RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA E EXECUTADO O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, CUJO PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NOS TERMOS DO ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 20/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002341 | 29/09/2015 | 2790.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002340 | 29/09/2015 | 9670.14 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM, IVECO,VOLARE E ÔNIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2015 | 196.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CORRDENADORES LOCAIS DO PNAIC REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2015 | 600.00 | 00002890556441 | DAMIANA ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2015 | 760.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2015 | 17969.05 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2015 | 48862.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2015 | 162933.06 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2015 | 16535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2015 | 5964.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2015 | 4564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2015 | 24166.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2015 | 4240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/09/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2015 | 150.00 | 00004478615497 | MARIA DO CARMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2015 | 85.83 | 00004465704437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2015 | 2033.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2015 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2015 | 2001.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2015 | 3288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2015 | 4663.91 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2015 | 380.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2015 | 788.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2015 | 50817.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2015 | 1888.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/09/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2015 | 168.00 | 00007199303408 | DIEGO PEREIRA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS JUNTO A AGEVISA NO DIA 24 DE JULHO DE 2015, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2015 | 103.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2015 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2015 | 370.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2015 | 90.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2015 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2015 | 170.00 | 00007968283698 | ELDER MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2015 | 150.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2015 | 20082.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2015 | 7764.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2015 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2015 | 5132.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2015 | 4758.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2015 | 4864.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR E MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2015 | 17362.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2015 | 14250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2015 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2015 | 3600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2015 | 300.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR O SEC DE AGRICULTURA EM VISITAS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2015 | 220.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2015 | 160.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO ODONTONTOLÓGICO,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002410 | 01/10/2015 | 11003.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002419 | 02/10/2015 | 1272.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002417 | 02/10/2015 | 3875.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002418 | 02/10/2015 | 15794.39 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAB/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002420 | 05/10/2015 | 2999.96 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PAB/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/10/2015 | 700.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/10/2015 | 250.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/10/2015 | 500.00 | 23036842000107 | MNR INFORMATICA-MARCOS SUELL CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCHIMENTO DE TONNER (S) PARA IMPRESSORA (S) DO PROGRAMA IGD BOLSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002427 | 05/10/2015 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002428 | 05/10/2015 | 1070.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002429 | 05/10/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002430 | 05/10/2015 | 3714.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/10/2015 | 740.00 | 00008253444419 | MARIA VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/10/2015 | 260.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 CAMISAS DE FUTEBOL PARA ALUNOS PERTENCENTE A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/10/2015 | 335.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ,ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA E PATOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/10/2015 | 700.00 | 00004344412443 | ANDREA E SILVA BELILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/10/2015 | 60.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/10/2015 | 80.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/10/2015 | 400.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/10/2015 | 130.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/10/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/10/2015 | 500.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DE PATOS E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/10/2015 | 580.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE, CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/10/2015 | 1090.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/10/2015 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/10/2015 | 500.00 | 00037420089434 | FRANCISCO ALVES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADOS DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATE HOSPITAIS DA CIDADE DO CRATO E JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/10/2015 | 220.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/10/2015 | 120.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO ÔNIBUS VOLKSWAGEN ,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002445 | 06/10/2015 | 1800.00 | 00006326269415 | PAULO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002448 | 07/10/2015 | 1574.90 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/10/2015 | 446.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002449 | 07/10/2015 | 1175.10 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/10/2015 | 2613.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/10/2015 | 380.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA,PATOS E SOUSA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/10/2015 | 200.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/10/2015 | 466.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/10/2015 | 300.00 | 00035922419404 | ZENILDO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/10/2015 | 250.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/10/2015 | 177.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS PSF (S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 0002454 | 07/10/2015 | 12000.41 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGD/PBF, (18.630-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/10/2015 | 300.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/10/2015 | 730.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS DA CIDADE DE BARBALHA E E CRATO-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/10/2015 | 400.00 | 00006642997417 | CICERO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA ESCOLA DO SÍTIO MATA DOS BARBOSAS , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/10/2015 | 600.00 | 00004992930450 | ERIVALDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/10/2015 | 765.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/10/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002475 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002476 | 09/10/2015 | 562.50 | 00010578717450 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/10/2015 | 196.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO E LETRAMENTO-PNAIC EM FOCO ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/10/2015 | 950.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/10/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/10/2015 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/10/2015 | 155.03 | 00071623914434 | ROBERTO RIVELINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/10/2015 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/10/2015 | 300.00 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA , CAMPINA GRANDE, SOUSA , CRATO-CE ITAPORANGA E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/10/2015 | 150.00 | 00007291670462 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/10/2015 | 300.00 | 00004540907492 | DANIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA -CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002474 | 09/10/2015 | 3344.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DE 6-15 ANOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/10/2015 | 1600.00 | 00006536437136 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/10/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/10/2015 | 730.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/10/2015 | 580.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/10/2015 | 400.00 | 00009772527448 | UELIO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/10/2015 | 390.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ PARA PEGAR LARCÍVIA DE COMBATE A DENGUE, TESTE RÁPIDO DE LEISHMANIOSE E PARTICIPAR DE OUTROS INFORMES JUNTO A GARENCIA DA COORDENAÇÃO AMBIENTAL DE PIANCÓ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/10/2015 | 150.00 | 00044185596472 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/10/2015 | 460.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/10/2015 | 33.17 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/10/2015 | 931.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO MERCADO PÚPLICO E DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/10/2015 | 200.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO MOTO TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA A ESCOLA DO SITIO FIGUEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/10/2015 | 1272.75 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/10/2015 | 150.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/10/2015 | 2300.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR ,DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/10/2015 | 788.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DAS CAIXA DE ÁGUA E LIMPEZA DA MURADA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/10/2015 | 900.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/10/2015 | 1730.60 | 00010654991405 | LUAN EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002496 | 13/10/2015 | 1924.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/10/2015 | 400.00 | 00004038449408 | MARCONIO EVAGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/10/2015 | 2911.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/10/2015 | 1400.00 | 00004153412481 | VALDILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/10/2015 | 1299.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/10/2015 | 750.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS UMBUZEIRO Á CORUJA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/10/2015 | 500.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002501 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 06 ( SEIS ) PNEUS, PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO E GOL VERMELHO,PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002502 | 14/10/2015 | 3040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 08 ( OITO ) PNEUS, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MONTANA E GOL BRANCO,PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002503 | 14/10/2015 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO,PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/10/2015 | 597.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/10/2015 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/10/2015 | 2400.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/10/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/10/2015 | 180.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002513 | 15/10/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/10/2015 | 530.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/10/2015 | 816.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00002741706476 | EUFLASIO ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO EVANGÉLICA A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015, NA AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/10/2015 | 250.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO A REALIZAR-SE NO SÍTIO SERRA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/10/2015 | 390.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, PATOS , SERRA TALHADA-PE, JUAZEIRO DO NORTE-CE, E SOUSA -PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/10/2015 | 200.00 | 00071894837487 | RAIMUNDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/10/2015 | 177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP-ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/10/2015 | 2685.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS MALHADA GRANDE A CAÇIMBA DAS CABRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/10/2015 | 49.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO CRAS /PAIF ( 18634-1). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2015 | 250.00 | 00002935311450 | JOSE ALMAIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF NORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2015 | 600.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/10/2015 | 300.00 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/10/2015 | 350.00 | 00007985810420 | FRANCIELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/10/2015 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/10/2015 | 175.62 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2015 | 50.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2015 | 260.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO, COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2015 | 11468.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2015 | 290.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PATOS E JUAZERO DO NORTE-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2015 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS, SERRA TALHADA -PE E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2015 | 803.00 | 00004703587343 | EDUARDO RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO E NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2015 | 590.00 | 00002124845160 | IVAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ HOSPITAIS DAS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2015 | 480.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA PLACA NPT-3247,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/10/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/10/2015 | 400.00 | 00048459305449 | EDIMILSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/10/2015 | 1122.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE REVISAO DE INJEÇÃO, BICOS E BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/10/2015 | 356.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/10/2015 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/10/2015 | 130.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/10/2015 | 46.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA MÉDICA CONTRATADA, VINCULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/10/2015 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA MÉDICA CONTRATADA VINCULADA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/10/2015 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/10/2015 | 220.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/10/2015 | 500.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/10/2015 | 1530.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/10/2015 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/10/2015 | 2500.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECREATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/10/2015 | 2248.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/10/2015 | 80.60 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/10/2015 | 96.26 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/10/2015 | 1811.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/10/2015 | 78.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA BBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002557 | 22/10/2015 | 11053.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS IVECO, VOLKSWAGEM, VOLARE E ONIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002558 | 22/10/2015 | 9670.14 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM, IVECO,VOLARE E ÔNIBUS NOVO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002563 | 26/10/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002564 | 26/10/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002565 | 26/10/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002566 | 26/10/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA, ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002567 | 26/10/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO,PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002568 | 26/10/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002569 | 26/10/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNO Nº 0156/2015,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002570 | 26/10/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002571 | 26/10/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002572 | 26/10/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002573 | 26/10/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE, MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002574 | 26/10/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNO Nº0156/2015,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002575 | 26/10/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002576 | 26/10/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002577 | 26/10/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002578 | 26/10/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002579 | 26/10/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNO Nº 0156/2015,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002581 | 26/10/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002582 | 26/10/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002583 | 26/10/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002584 | 26/10/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/10/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2015 | 3570.00 | 00007198641431 | CRISTOVÃO CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/10/2015 | 1600.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VARZEA ATE AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/10/2015 | 83.88 | 00012184920401 | JOELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/10/2015 | 56.89 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/10/2015 | 7600.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/10/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/10/2015 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/10/2015 | 55.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002602 | 27/10/2015 | 2499.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/10/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/10/2015 | 120.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/10/2015 | 214.00 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002601 | 27/10/2015 | 2771.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002596 | 27/10/2015 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO HILUX, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002600 | 27/10/2015 | 2359.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/10/2015 | 588.00 | 00003530910490 | ADEILDA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSSARCIMENTO DE PESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/10/2015 | 588.00 | 00002033032450 | ELIZETE MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSSARCIMENTO DE PESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC ,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002595 | 27/10/2015 | 4480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002609 | 28/10/2015 | 6114.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERA LEITE, A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002606 | 28/10/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/10/2015 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/10/2015 | 730.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/10/2015 | 300.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002612 | 28/10/2015 | 21231.88 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO,MOTOS E FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E SPLINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002608 | 28/10/2015 | 5901.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DE 15-17 ANOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002610 | 28/10/2015 | 5759.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 06 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/10/2015 | 462.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE PAREDE TRON 50 CM, PARA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002611 | 28/10/2015 | 4939.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/10/2015 | 17362.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2015 | 14250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2015 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2015 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/10/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2015 | 5132.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2015 | 4758.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2015 | 4864.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2015 | 350.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2015 | 150.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2015 | 230.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2015 | 400.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2015 | 200.00 | 00011046485474 | ALINE MICAELLY RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2015 | 20082.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2015 | 6564.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2015 | 200.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SIPÓ ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS (8771-8). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002620 | 30/10/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2015 | 51027.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2015 | 1888.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2015 | 5044.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2015 | 2001.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2015 | 3288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NA CONTA ICMS ( 8603-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, (4148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002622 | 30/10/2015 | 2551.45 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2015 | 2033.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/10/2015 | 12000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002621 | 30/10/2015 | 6814.57 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2015 | 31206.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2015 | 35625.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2015 | 161192.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2015 | 16535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2015 | 7240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2015 | 25742.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2015 | 3288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2015 | 5816.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00004513995440 | MARLI MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/11/2015 | 137.00 | 00044185367449 | FRANCISCO VIRGULINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR/PNAE-2015, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002683 | 03/11/2015 | 500.00 | 00006326269415 | PAULO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002688 | 03/11/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2015 | 178.45 | 00037631807884 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/11/2015 | 250.04 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2015 | 1024.50 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/11/2015 | 500.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/11/2015 | 420.00 | 00086517147500 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/11/2015 | 200.00 | 00004980015476 | JOSE JOSIMAR RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/11/2015 | 350.00 | 00006846485473 | ELICARLO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/11/2015 | 2400.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/11/2015 | 200.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/11/2015 | 4800.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO A MÉDICA CUBANA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/11/2015 | 600.00 | 00002890556441 | DAMIANA ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/11/2015 | 258.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/11/2015 | 1384.50 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/11/2015 | 300.00 | 00035922419404 | ZENILDO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/11/2015 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/11/2015 | 310.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, PATOS, CAJAZEIRAS,BARBALHA-CE E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/11/2015 | 300.00 | 00011878224425 | MONICA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/11/2015 | 176.82 | 00002755158425 | GILBERTO CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/11/2015 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESONANCIA MAGNÉTICA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/11/2015 | 200.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/11/2015 | 500.00 | 00004992930450 | ERIVALDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002699 | 04/11/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DE DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/11/2015 | 788.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/11/2015 | 141.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ( ENXADA TUPY, ANCINHO CURVO LEVE, CABO ENXADA MADEIRA, VASSOURA CABO MADEIRA E PÁ DE BICO) ,PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/11/2015 | 192.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE ARNO 50 CM, PARA A SEC DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/11/2015 | 2772.32 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ÉLÉTRICO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2015 | 247.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA E PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PNEU DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002715 | 10/11/2015 | 1515.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO E RECARGA DE TONNER PARA A IMPRRESSORA BROTHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2015 | 1770.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRATA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2015 | 262.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, TROCA DE SENSOR DE NÍVEL E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRATA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/11/2015 | 950.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/11/2015 | 2850.00 | 00005604900460 | FRANCISCO ANTERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS CARNAÚBA SECA, CIPÓ E PICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/11/2015 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/11/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/11/2015 | 74.51 | 00070143484427 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/11/2015 | 600.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO DO SÍTIO FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002716 | 10/11/2015 | 1475.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA SHOW CURTIÇÃO DO FORRÓ PARA SE APRESENTAR DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2015 | 900.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA A REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/11/2015 | 600.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00002372233416 | JOAÕ MATEUS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE , CAJAZEIRAS,SERRA TALHADA-PE ,BARBALHA -CE, PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/11/2015 | 1550.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS ITAPORANGA JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/11/2015 | 150.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/11/2015 | 730.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS DA CIDADE D SERRA TALHADA -PE E CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2015 | 300.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2015 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/11/2015 | 725.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002714 | 10/11/2015 | 1179.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/11/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/11/2015 | 900.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/11/2015 | 650.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA MURADA DOS PSF(S), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/11/2015 | 988.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DOS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2015 | 2040.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR O AGENTE DE EDEMIAS DURANTE O PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS E BORRIFAÇÕES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNCÍPIO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL À 10 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002735 | 11/11/2015 | 3414.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002736 | 11/11/2015 | 860.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002737 | 11/11/2015 | 582.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002738 | 11/11/2015 | 1070.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/11/2015 | 740.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002750 | 12/11/2015 | 502.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/11/2015 | 400.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ AS ESCOLAS DOS SÍTIO FIGUEIRA E UMBUZEIRO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/11/2015 | 150.00 | 00007391645460 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/11/2015 | 150.00 | 00002935311450 | JOSE ALMAIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/11/2015 | 790.46 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/11/2015 | 714.19 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/11/2015 | 183.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/11/2015 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/11/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/11/2015 | 350.00 | 00004553155400 | MARIA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/11/2015 | 649.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/11/2015 | 370.00 | 00000680536817 | MARIA CRISTINA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/11/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/11/2015 | 1600.00 | 00006536437136 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/11/2015 | 437.10 | 00009178114454 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LEITE APTAMIL 01 C/ 12 LT 800G, PARA O MENOR LEVIR VIEIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/11/2015 | 365.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/11/2015 | 730.00 | 00003457057850 | MARIA FÁTIMA PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/11/2015 | 410.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/11/2015 | 400.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/11/2015 | 2119.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/11/2015 | 319.20 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/11/2015 | 851.57 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/11/2015 | 788.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DAS CAIXA DE ÁGUA E LIMPEZA DA MURADA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/11/2015 | 1436.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/11/2015 | 2815.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002776 | 16/11/2015 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002777 | 16/11/2015 | 9560.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/11/2015 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/11/2015 | 1404.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/11/2015 | 360.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/11/2015 | 218.40 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/11/2015 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/11/2015 | 850.00 | 00039556581472 | PEDRO CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/11/2015 | 120.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NERTE-CE, PATOS E SERRA TALHADA-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/11/2015 | 712.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE AO PROJETO MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/11/2015 | 400.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE -PE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/11/2015 | 250.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/11/2015 | 4866.73 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002795 | 17/11/2015 | 35000.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 ESPECIAL MB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/11/2015 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/11/2015 | 160.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/11/2015 | 200.00 | 00068880243420 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/11/2015 | 11865.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/11/2015 | 1776.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS MAQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE AO PROJETO MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO DE TRES SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/11/2015 | 50.00 | 00025178326415 | PLINIO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/11/2015 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002789 | 17/11/2015 | 450.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002790 | 17/11/2015 | 770.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002792 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00006326269415 | PAULO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002794 | 17/11/2015 | 35000.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA, RELATIVO AO CONV. 443/2013/PACTO 2013-EDUCAÇÃO. | 00312014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0002797 | 18/11/2015 | 10.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1066, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NEBOLIZADOR ( INALADOR), ESTETOSCÓPIO DUPLO AD. PRETO (P.A) E OUTROS, PARA O PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0002798 | 18/11/2015 | 7345.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTRASOM ODONTOLÓGICO (ALT), AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL (ATL) E FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (VAGALUMY) PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/11/2015 | 565.00 | 00004307676416 | MARTOLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FERREIRA CAVALCANTE, QUE ESTA MINISTRANDO CURSO DO PRONATEC EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0002803 | 19/11/2015 | 4695.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTRASOM ODONTOLÓGICO (ALT), AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATL) E FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (VAGALUMY) PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002802 | 19/11/2015 | 10466.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/11/2015 | 450.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO CANOA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/11/2015 | 425.00 | 00006085604483 | BRAZ VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM APARELHO DENNIS BROWN , PARA O MENOR DAVID PEREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/11/2015 | 240.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/11/2015 | 120.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS JUAZETO DO NORTE E CRATO-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/11/2015 | 400.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECEFE -PE E JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/11/2015 | 400.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/11/2015 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/11/2015 | 760.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/11/2015 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ASSINAR 3º TERMO ADITIVO DO CONV. TC PAC 0332 JUNTO A FUNASA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/11/2015 | 1017.00 | 03766843000191 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/11/2015 | 117.11 | 00011046419412 | JUCERLANDIA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/11/2015 | 810.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/11/2015 | 2700.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS PAU FERRO, FIGUEIRA E POÇO DO CACHORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/11/2015 | 600.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/11/2015 | 35.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA MÉDICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/11/2015 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA A MÉDICA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/11/2015 | 122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/11/2015 | 350.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/11/2015 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/11/2015 | 422.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 ESPECIAL MB PLACA QFQ-7829, Á SERVIÇO DOS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002820 | 23/11/2015 | 9477.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUESIÇÃO DE MAMOGRAFIA, FICHA DE PROCEDIMENTOS, REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, REQUISIÇÃO DE EXAME BPA I E (OUTROS), PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/11/2015 | 410.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO, ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/11/2015 | 270.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, SERRA TALHADA -PE E SOUSA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/11/2015 | 420.00 | 00004703587343 | EDUARDO RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/11/2015 | 150.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO,ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/11/2015 | 120.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS , PATOS E E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/11/2015 | 250.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/11/2015 | 400.00 | 00004038449408 | MARCONIO EVAGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/11/2015 | 150.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/11/2015 | 100.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/11/2015 | 1947.08 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS, VINCULADAS A SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/11/2015 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/11/2015 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/11/2015 | 141.06 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/11/2015 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIO DA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO FIGUEIRA , CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002838 | 25/11/2015 | 6500.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE HOZANA BEZERA LEITE, A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/11/2015 | 100.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças de 06 a | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos - Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002836 | 25/11/2015 | 6412.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 06 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de 15 a 17 anos | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos p/ jovens de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002837 | 25/11/2015 | 6623.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002839 | 25/11/2015 | 1600.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE AUTENTICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002840 | 25/11/2015 | 1756.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA IGD ( BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/11/2015 | 950.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/11/2015 | 187.66 | 00073948217491 | JOÃO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/11/2015 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/11/2015 | 520.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB E CAMPINA GRANDE E CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/11/2015 | 184.52 | 00071623914434 | ROBERTO RIVELINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/11/2015 | 574.90 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÃO E DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/11/2015 | 505.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA AS MAQUINAS VINCULADAS A SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO E SERVIÇOS DE BURRACHARIA REALIZADOS EM VEÍCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/11/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002851 | 27/11/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002852 | 27/11/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002853 | 27/11/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002854 | 27/11/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002855 | 27/11/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA, ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002856 | 27/11/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO,PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002857 | 27/11/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002858 | 27/11/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONVENIO Nº 0156/2015, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002859 | 27/11/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002860 | 27/11/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002861 | 27/11/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002862 | 27/11/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE, MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002863 | 27/11/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002864 | 27/11/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002865 | 27/11/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002866 | 27/11/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002867 | 27/11/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002868 | 27/11/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADULA DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDEDESTE MUNICÍPIO CONFORME CONFORME CONVENIO Nº 0156/2015,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/11/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002870 | 27/11/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002871 | 27/11/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002872 | 27/11/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002875 | 27/11/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/11/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/11/2015 | 3570.00 | 00007198641431 | CRISTOVÃO CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/11/2015 | 1600.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VARZEA ATE AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002879 | 27/11/2015 | 2700.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/11/2015 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/11/2015 | 120.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/11/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECILAIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2015 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2015 | 17362.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2015 | 14250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2015 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002941 | 30/11/2015 | 2740.50 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.0 NOVO DE COR BRANCA,A SERVIÇOS DOS PSF( S) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2015 | 4864.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2015 | 5132.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2015 | 4758.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002936 | 30/11/2015 | 2772.63 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2015 | 6705.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2015 | 18282.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2015 | 1434.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2015 | 53.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2015 | 250.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2015 | 530.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE -PE, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2015 | 160.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA E TIPANOMETRIA , REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SEC DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2015 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESONANCIA MAGNÉTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002934 | 30/11/2015 | 19700.10 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO,FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO E SPLINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2015 | 8280.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2015 | 56887.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2015 | 11032.07 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2015 | 161692.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2015 | 3288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2015 | 5028.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2015 | 16535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2015 | 7240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2015 | 23441.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2015 | 724.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2015 | 500.00 | 00004992930450 | ERIVALDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2015 | 500.00 | 00009772527448 | UELIO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO MANIÇOBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2015 | 150.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA RELAÇÃO DE FATURAMENTO ( ULTIMOS 12 MESES ),DO CONSELHO DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA E REGIME TRIBUTÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002935 | 30/11/2015 | 7346.07 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS NOVO, VOLKSWAGEM E VOLARE, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2015 | 50817.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2015 | 1888.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002939 | 30/11/2015 | 3083.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002946 | 30/11/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2015 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2015 | 2033.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2015 | 12000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2015 | 136.13 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2015 | 132.76 | 00004808734451 | MARIA APARECIDA MARQUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002938 | 30/11/2015 | 2790.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2015 | 5044.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002937 | 30/11/2015 | 2711.52 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2015 | 2001.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2015 | 3288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2015 | 528.01 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (4148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2015 | 150.00 | 00004478615497 | MARIA DO CARMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2015 | 650.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2015 | 600.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2015 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2015 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003209396426 | JOSÉ RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2015 | 200.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR O SEC DE AGRICULTURA EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2015 | 720.00 | 00009657513413 | JONDSON FABIO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARRDEDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/12/2015 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/12/2015 | 500.00 | 00006846485473 | ELICARLO RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/12/2015 | 500.00 | 00003227329484 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/12/2015 | 400.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/12/2015 | 500.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/12/2015 | 60.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/12/2015 | 600.00 | 00002890556441 | DAMIANA ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/12/2015 | 200.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/12/2015 | 788.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/12/2015 | 190.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA LUMINAÇÃO PUBLICA-CIP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002981 | 03/12/2015 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCÍCIO 2015 ,CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITÉM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/12/2015 | 49.00 | 00025178326415 | PLINIO DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCHIMENTO DE TONNER SANSUNG PARA IMPRESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00004513995440 | MARLI MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002976 | 03/12/2015 | 3450.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002977 | 03/12/2015 | 3679.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/12/2015 | 290.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ESTATUTO E ATA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/12/2015 | 37.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/12/2015 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS RELIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/12/2015 | 56.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/12/2015 | 412.72 | 61573796000166 | ALLIANS SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA QFQ-7828, A SERVIÇOS DOS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/12/2015 | 450.00 | 00006642997417 | CICERO RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESOLAR DO SÍTIO MATA DOS BARBOSAS ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002983 | 04/12/2015 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00006847842466 | CÍCERO ROSADO | CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DO SÍTIO DIAMANTE,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002986 | 04/12/2015 | 7200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 04 (QUATRO) PNEUS,PARA O VEÍCULO CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/12/2015 | 720.00 | 00010148147402 | MARIA ABERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA,CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE-PB, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002990 | 07/12/2015 | 1232.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/12/2015 | 2214.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002989 | 07/12/2015 | 1478.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/12/2015 | 1802.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/12/2015 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/12/2015 | 560.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/12/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/12/2015 | 530.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/12/2015 | 251.71 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF (S),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/12/2015 | 240.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SEC DE AGRICULTURA SE DELOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA SEGURO SAFRA, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇÃO RURAL (GEOR/SEDAP), CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/12/2015 | 27.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/12/2015 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/12/2015 | 26.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/12/2015 | 120.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/12/2015 | 232.72 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/12/2015 | 104.88 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/12/2015 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/12/2015 | 300.00 | 00011878224425 | MONICA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/12/2015 | 518.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCICÍPIO, POR NÃO EXISTRIR ESSE TIPO DE TRATAMANTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/12/2015 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE PREPARAÇÃO PARA MUDANÇA DE CALENDÁRIO VACINAL PARA JANEIRO/ 2016, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2015 | 320.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2015 | 300.00 | 00008092793476 | SIMONE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2015 | 350.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2015 | 100.00 | 00002789023409 | JOSÉ CARLOS SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2015 | 300.00 | 00035922419404 | ZENILDO MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2015 | 750.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ HOSPITAIS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, BARBALHA E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2015 | 220.00 | 00075297094453 | FLORENTINO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2015 | 201.60 | 00072886943487 | EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2015 | 310.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, PATOS E CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2015 | 200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/12/2015 | 360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E CRATO-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2015 | 18259.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2015 | 730.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2015 | 300.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ PARA PEGAR LARCÍVIA DE COMBATE A DENGUE, TESTE RÁPIDO DE LEISHMANIOSE E PARTICIPAR DE OUTROS INFORMES JUNTO A GARENCIA DA COORDENAÇÃO AMBIENTAL DE PIANCÓ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2015 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2015 | 1638.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/12/2015 | 1638.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2015 | 7956.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1929/2015, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2015 | 870.00 | 00004954275431 | ROSA MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TRANSMISSÃO DA BOMBA DE ÁGUA E DA CAIXA DE MACHA DO VEÍCULO CARRO PIPA, PENTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2015 | 950.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/12/2015 | 40584.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2015 | 1073.50 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2015 | 137653.58 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2015 | 14406.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2015 | 1075.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2015 | 61620.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO AO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/12/2015 | 777.33 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002509600443 | AURÉLIA RAMOS DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA, DURANTE FESTA DOS FORMANDO DO 5º ANO DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/12/2015 | 450.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2015 | 3652.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2015 | 3595.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2015 | 548.00 | 00003070759408 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA O. MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2015 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/12/2015 | 600.00 | 00007861857409 | FABIANO ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2015 | 2790.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DOS PORTÕES DOS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2015 | 14196.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2015 | 5070.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2015 | 7500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2015 | 7500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/12/2015 | 750.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/12/2015 | 700.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/12/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2015 | 788.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/12/2015 | 634.20 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/12/2015 | 190.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL BS 10 COMUM PARA AS MÁQUINAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/12/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/12/2015 | 11418.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/12/2015 | 1267.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/12/2015 | 216.22 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/12/2015 | 740.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/12/2015 | 2314.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003073 | 14/12/2015 | 450.00 | 00010578717450 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003074 | 14/12/2015 | 1080.00 | 00006326269415 | PAULO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003075 | 14/12/2015 | 502.50 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003076 | 14/12/2015 | 770.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/12/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/12/2015 | 200.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SIPÓ ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/12/2015 | 460.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/12/2015 | 560.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TÉCNICA CAOP SAÚDE, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/12/2015 | 190.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRO DO NORTE E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/12/2015 | 578.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/12/2015 | 1600.00 | 00006536437136 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003065 | 14/12/2015 | 6600.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292014 | 0003067 | 14/12/2015 | 7990.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO , OFTALMOSCÓPIO 3 ABERTURA E 4 LENTES E OTOSCÓPIO, PARA OS PSF(S) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/12/2015 | 588.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/12/2015 | 221.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/12/2015 | 500.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS E CRATO-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/12/2015 | 400.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/12/2015 | 450.00 | 00002455834409 | EVELTON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/12/2015 | 318.74 | 00073948217491 | JOÃO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/12/2015 | 101.97 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/12/2015 | 280.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE , CAJAZEIRAS E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/12/2015 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA PARA RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/12/2015 | 450.00 | 00086517147500 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/12/2015 | 1050.62 | 00072715804415 | ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04 ( QUATRO) INJEÇÕES SUPRAHYAL 100 MG PARA SUA ESPOSA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS DIAMANTE E QUANDÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/12/2015 | 400.00 | 00004782501420 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/12/2015 | 750.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA/NXR150 BROS ESD ANO 2014, DE PLACA QFA3475/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/12/2015 | 350.00 | 00002124845160 | IVAN NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DIAMANTE OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/12/2015 | 900.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00010329876422 | EDIENE ARAUJO DE SOUSA | CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA DOS CONCLUINTES A REALIZAR-SE NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/12/2015 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção de Quadra Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003101 | 18/12/2015 | 58449.71 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA FRANCISCO BRAGA NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO. | 00392014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/12/2015 | 149.89 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/12/2015 | 160.00 | 00071895760453 | JOSÉ FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/12/2015 | 126.42 | 00051755947453 | ANA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/12/2015 | 70.86 | 00000080244483 | MARIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÃO DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/12/2015 | 344.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA E PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/12/2015 | 240.00 | 00004669774417 | CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE CAMPANHA CONTRA A DENGUE COM PUBLICIDADE VOLANTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/12/2015 | 813.00 | 00004307676416 | MARTOLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FERREIRA CAVALCANTE, QUE ESTA MINISTRANDO CURSO DO PRONATEC EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/12/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/12/2015 | 788.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DAS CAIXA DE ÁGUA E LIMPEZA DA MURADA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2015 | 120.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZERAS E BARABALHA -CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/12/2015 | 400.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2015 | 480.00 | 00004703587343 | EDUARDO RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2015 | 470.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/12/2015 | 2400.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2015 | 800.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2015 | 390.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE, SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2015 | 229.07 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2015 | 180.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003115 | 22/12/2015 | 10800.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO , PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003120 | 22/12/2015 | 13413.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2015 | 200.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2015 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCÁRIOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2015 | 300.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CAES E GATOS, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2015 | 500.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CAES E GATOS, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003122 | 23/12/2015 | 2000.00 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003123 | 23/12/2015 | 2070.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2015 | 400.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2015 | 90.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CRATO-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2015 | 480.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,SERRA TALHADA -PE E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/12/2015 | 150.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, BARBALHA -CE E PATOS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2015 | 720.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL VERMELHO,PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2015 | 500.00 | 00070443572453 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FRETES DE UM VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO NEGROS ATE O HOSPITAL DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2015 | 650.00 | 00006667822459 | DERLANDIA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/12/2015 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA IKB3998-PB, MODELO I/M.BENS 312D SPRINTER M , ANO 2000/2001 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/12/2015 | 28.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ÁGUA DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS, VICULADA A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/12/2015 | 201.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA SEC DE SÁUDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003124 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003125 | 28/12/2015 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003126 | 28/12/2015 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JNS2472, MODELO CHEVROLET CAMIONETE ABERTA, ANO 1984 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003127 | 28/12/2015 | 2800.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003128 | 28/12/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO,PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003129 | 28/12/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003130 | 28/12/2015 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003131 | 28/12/2015 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003132 | 28/12/2015 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003133 | 28/12/2015 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KID4860-CE, MODELO FORD/F1000 KSD XL ANO 1996/1997 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003134 | 28/12/2015 | 2700.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA GMF0028-CE, MODELO GM/ D20 CUSTOM S ANO 1991/1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA, CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003135 | 28/12/2015 | 2830.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CPH 9970-PE, MODELO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003136 | 28/12/2015 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM/ CHEVROLET D40 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003137 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080-CE, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003138 | 28/12/2015 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270-PB, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003139 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA NPZ2504-PB, MODELO FIAT/ STRADA ADVENTURE CD/CAMINHONETE ABERTA ANO 2010 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003140 | 28/12/2015 | 1520.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP1569-PE, MODELO GM/ D20 CONQUEST , ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2015 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003142 | 28/12/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003143 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003144 | 28/12/2015 | 3500.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003145 | 28/12/2015 | 2500.00 | 00004429704554 | RAIMUNDO LUCIANO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO, PERCURSO ROÇA DE DENTRO AO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2015 | 830.00 | 00004662197414 | DOMINGOS BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O GRUPO DA ESCOLA DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2015 | 3570.00 | 00007198641431 | CRISTOVÃO CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2015 | 1600.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO VARZEA ATE AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2015 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÈS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/12/2015 | 150.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA RELAÇÃO DE FATURAMENTO ( ULTIMOS 12 MESES ) E DECLARAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO,DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEIRO FRANCISCO BRAGA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/12/2015 | 290.00 | 00004746730490 | KALINA LÍGIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO REGISTROS DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/12/2015 | 11950.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA ANTÔNIO ODORIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2015 | 500.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA, DURANTE FESTA DOS FORMANDO DO 9º ANO DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2015 | 350.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003159 | 28/12/2015 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082015 | 0003168 | 28/12/2015 | 12400.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOs MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/12/2015 | 200.00 | 11228215000180 | TEIXEIRA REBOQUE-TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA O VEÍCULO HILUX PLACA NQC/3231,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/12/2015 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/12/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/12/2015 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMDESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003186 | 29/12/2015 | 2743.33 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO E PARA O VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2015 | 74.00 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003176 | 29/12/2015 | 800.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEÍCULO GOL 1.0 ESPECIAL MB PLACA QFQ-7829, Á SERVIÇO DOS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003177 | 29/12/2015 | 480.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS) FAIXAS PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003178 | 29/12/2015 | 400.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( PANFLETOS) PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2015 | 4050.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 ( UM ) VEÍCULO TRANSPORTANDO A MÉDICA CUBANA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003185 | 29/12/2015 | 1953.00 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA O VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003182 | 29/12/2015 | 10791.90 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBA, CAMINÃO DO LIXO,CARRO PIPA E SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2015 | 1295.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003184 | 29/12/2015 | 2504.35 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003175 | 29/12/2015 | 3900.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁROS DE CLASSES 1º AO 5º ANO E 6º AO 9º ANO, PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2015 | 250.00 | 00089100565415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003183 | 29/12/2015 | 3947.85 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL) PARA OS VÉICULOS ÔNIBUS VOLKSWAGN E VOLARE, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/12/2015 | 570.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, JUAZEIR DO NORTE-CE E SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2015 | 403.50 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003187 | 29/12/2015 | 23636.52 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, GOL PRETO, GOL VERMELHO,FIAT UNO,AMBULANCIA MONTANA,AMBULANCIA DUCATO, GOL 1.0 ESPECIAL MB PLACA QFQ-7829 E SPLINTER LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2015 | 730.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2015 | 150.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2015 | 520.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2015 | 180.00 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2015 | 8140.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2015 | 1576.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2015 | 18282.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2015 | 90.00 | 00009507397400 | ZENILTO ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO SÍTIO SERRA VERMELHA ATE A SEDE DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003252 | 30/12/2015 | 4560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 12 ( DOZE) PNEUS, PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MONTANA, GOL BRANCO E GOL PRETO PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS (8771-8). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003254 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 ( OITO ) PNEUS, PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO E GOL VERMELHO ,PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2015 | 400.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/12/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2015 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2015 | 2167.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2015 | 661.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2015 | 42686.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS DESTE MUNICIPIO COMP./2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1101/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004513995440 | MARLI MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARS DOS SÍTIOS CORUJA E UMBUZEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2015 | 600.00 | 00002890556441 | DAMIANA ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2015 | 400.00 | 00004038449408 | MARCONIO EVAGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2015 | 66922.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2015 | 157711.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2015 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2015 | 3288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2015 | 4240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/12/2015 | 16535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2015 | 906.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2015 | 23378.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2015 | 7240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2015 | 300.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2015 | 500.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2015 | 500.00 | 00004992930450 | ERIVALDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2015 | 200.00 | 00010642093431 | RICKSON INÁCIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022015 | 0003246 | 30/12/2015 | 19345.55 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MIGUEL PADRE DE BRITO LOCALIZADA NO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00082015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2015 | 788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003259 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003261 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2015 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÈS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, REALTIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008544754430 | ELIANA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2015 | 400.00 | 00070239499417 | ILDENIR FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2015 | 740.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2015 | 2539.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/12/2015 | 682103.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMP./2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1102/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003285 | 30/12/2015 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOSATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003286 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO,PLACA MMS1075, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003287 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2015 | 50817.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2015 | 1888.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCADAS DURANTE POLDA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2015 | 1268.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2015 | 5044.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2015 | 950.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2015 | 2001.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2015 | 3288.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPVA (8604-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (4148-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2015 | 223049.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, EXERCÍCIO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 549/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2015 | 105.82 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2015 | 2033.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2015 | 5652.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2015 | 12000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2015 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2015 | 2400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2015 | 9500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2015 | 17362.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2015 | 6591.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2015 | 14250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2015 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2015 | 720.00 | 00009657513413 | JONDSON FABIO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARRDEDORES COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2015 | 9000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003255 | 30/12/2015 | 1769.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003256 | 30/12/2015 | 2783.24 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003257 | 30/12/2015 | 2628.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192015 | 0003258 | 30/12/2015 | 3188.85 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2015 | 500.00 | 00076055060400 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003262 | 30/12/2015 | 4939.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF(S), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2015 | 1600.00 | 00006536437136 | MIRIAM ALVAREZ ESTUPINAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA PARA A MÉDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 138/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2015 | 740.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PSF`S E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2015 | 5132.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2015 | 4758.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2015 | 3940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2015 | 4864.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2015 | 1700.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2015 | 988.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2015 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS 15-17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 3207
Última atualização: 11/06/2024