| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Secretaria de Politicas Publicas das Mulheres,situada na rua Siqueira Campos-49 tibiri ,CDC 5/47219-1,referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao pagamento da conta de Agua na Secretaria de Politicas Publicas das Mulheres,situada na rua Siqueira Camos 49-centro,referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014,MATRICULA:6879276,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2015 | 1777.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2015 | 950.00 | 00001086075420 | MARCIO DE BRITO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF.A 19(DEZENOVE) DIÁRIAS À R$50,00, EM MOTO HONDA DE PLACA NQK 1156 À DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/01/2015 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2015 | 3040.00 | 00042458528449 | ALAIDE AMANCIO DA SILVA | pagamento ref. aos serviços prestados na locução presencial e apresentacao em evento para divulgação de ações institucionais, no dia 05/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2015 | 1400.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS RPESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ATUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DO LAYOUT E CRIAÇÃO DE PÁGINAS PERSONALIZADAS , DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2015 | 6061.00 | 00005280650412 | MÁRCIO AUGUSTO ARAUJO BRANDÃO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL EM EVENTOS DE ANUNCIO DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2015 | 1852.50 | 00007560148409 | MAHATMAN SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOIS DE RÁDIO ESCUTA, JUNTO A SECREATRIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2015 | 1852.50 | 00060305487434 | BENEDITO SANTANA DE BRITO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO ESCUTA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2015 | 6830.00 | 00003252846446 | PAULO RICARDO RIBEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na cotação de imagens, vídeos e fotografias para a divulgação e arquivos desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2015 | 5600.00 | 00003572704448 | SUSIARA RIBEIRO DE MEDEIROS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na divulgação de ações, através de audios, esportes e jingles junto a Secretaria de Comunicação para divulgação de materias de interesse dese município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2015 | 20000.00 | 00003330583487 | MYRTHES FORTE RIBEIRO COUTINHO | -Importe referente o Pagamento do Aluguel da Locação de Imovel,situado a Travessa Doutor Fonseca,17 Centro,neste Cidade para acomodação das Instalações da Casa da Cidadania e Gerencia do SEBRAE,junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mês de OUTUBRO de 2014,conforme Contrato de n° 105/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000003 | 05/01/2015 | 113983.07 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | PAGAMENTOS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO, CONFORME CONTRATO Nº110/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000060 | 05/01/2015 | 9360.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000061 | 05/01/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2015 | 102304.98 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000088 | 05/01/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de Dezembro de 2014, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2015 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | -Importe referente aos Serviços de Fiscalização,Manutenção e Limpeza do Mercado Público Municipal de Tibiri II,durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2015 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | -Importe referente aos Serviços de Fiscalização,Manutenção e Limpeza do Mercado Público Municipal de Tibiri II,durante o mês de NOVEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2015 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | -Importe referente aos Serviços de Fiscalização,Manutenção e Limpeza do Mercado Público Municipal de Tibiri II,durante o mês de OUTUBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2015 | 724.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONCALVES | -Importe referente aos Serviços de Fiscalização,Manutenção e Limpeza do Mercado Público Municipal de Tibiri II,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0000113 | 05/01/2015 | 70874.94 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 8ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato OGU/PAC n° 0363410/26, através da conta n° 00379-1, agência 0039, operação 003, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 05202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000135 | 05/01/2015 | 54794.79 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente o Pagamento aos Serviços Prestados de Engenharia e recuperação de Pavimentação em Paralelepiledo em diversas ruas deste municipio,conforme planilha de medição n°9 e contrato n° 068/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000172 | 05/01/2015 | 400000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2014 a 10/12/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 4° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000175 | 05/01/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de janeiro de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000176 | 05/01/2015 | 96250.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento dos Serviços Prestados Vigencia do Contrato N°449/2013,assinado em 31/07/2013 publicado no DOE em 02/08/2013,conforme ter vencido Pregão Presencial n° 030/2013,conforme nota fiscal e Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000001 | 05/01/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 284.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, 68 1º ANDAR , CENTRO - SANTA RITA - ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 403.30 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET. JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 425.54 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA Nº 0221935256-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 351.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica do Predio onde funciona o setor de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas- 68-1° andar ,CDC 5/1059866-2,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000024 | 05/01/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente a Locação de Sistema de Automação Tributaria em IPTU,ISS,ITBI,outras receitas,arrecadação,divida ativa,imoveis,notas Fiscais Eletronicas;Fiscalização Online;emissão e Gestão das Informações Fiscais referente ao mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000025 | 05/01/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000026 | 05/01/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | -Importe referente a Locação de Sistema de Automação Tributaria em IPTU,ISS,ITBI,outras receitas,arrecadação,divida ativa,imoveis,notas Fiscais Eletronicas;Fiscalização Online;emissão e Gestão das Informações Fiscais referente ao mês de Outubro de 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000027 | 05/01/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | importo ref. a pagamento do saldo restante de indenização referente a locação e licença dos seguintes sotware: sistema de contabilidade, licitação e portal de transparencia, conforme nota fiscal e parecer juridico nº 161/2014, contrato 297/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 7500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Pagamento ref. ao pagamento de forma indenizatoria referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta edilidade, alusivo ao mês de Maio de 2014 - conforme nota fiscal e parecer juridico nº 161/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 760.00 | 00003613467437 | MARIA CECILIA DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 850.00 | 00010984669426 | LUCIANDERSON MENDES DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 896.00 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 190.35 | 00006573087496 | WESKLA DE VASCONCELOS SANTANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 298.35 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2015 | 604.35 | 00098108298415 | CRISTINA ROSA DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 1350.00 | 00085396575468 | WILMA JOSÉ MENDES | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 626.85 | 00001251688454 | ANA PAULA COSTA FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 1363.50 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 896.40 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 1161.90 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 820.00 | 00050393030415 | MARIA DA PENHA DA SILVA OLIVEIRA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2015 | 376.65 | 00088510948453 | JOSENILDA SAMUEL HARDMAN | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2015 | 807.30 | 00002217800418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2015 | 626.85 | 00009479782405 | WINNY OLIVEIRA NEVES | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2015 | 827.55 | 00005998897480 | DANIEL DOS SANTOS SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2015 | 730.30 | 00009618652459 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2015 | 888.75 | 00003086065400 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnês de IPTU dos imóveis deste município, ano base 2014, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 557.55 | 00004154314416 | ADRIANA DA SILVA | mporte referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 611.10 | 00088531481449 | ROSEANE DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega dos carnês de IPTU's deste município, no período de 13/11 a 24/11/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000062 | 05/01/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2015 | 738.90 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2015 | 781.20 | 00008501274402 | JANAINA DA SILVA ANDRADE | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2015 | 724.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza na Tesouraria,no mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2015 | 185.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, DEBITADA NA CONTA 5.013-0, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2015 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2015 | 750.00 | 00012064315470 | ANDRIELISON VICTOR DANIEL BARBOSA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2015 | 490.05 | 00070128409436 | LEANDRO ABILIO DE FARIAS | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal e declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000097 | 05/01/2015 | 83130.35 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | PAGAMENTO REF, A RECUPERAÇAO DO CREDITO ORIUNDO DE ROYALITIES EM 22 DE DEZEMBRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2015 | 182000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao Débito em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data, conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2015 | 38826.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1%-SEDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2015 | 607.53 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 14° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2015 | 607.53 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 15° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000164 | 05/01/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de JANEIRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2015 | 813.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2015 | 1940.00 | 00095383832491 | GENILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de Arrecadação,durante o mês de SETEMBRO de 2014,conforme nota de N°2014012106 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2015 | 1770.00 | 00000837569494 | FABIO EDUARDO MORAIS ROMAO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Secretaria de FINANÇAS durante o mês de AGOSTO de 2014,conforme nota de N°2014012108 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2015 | 803.15 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2015 | 166000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2015 | 166000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2014, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000006 | 05/01/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Pagamento ref. a locação do sistema de folha de pagamento que celebra a Prefeitura Municipal de Santa Rita-PB, alusivo ao mês de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000007 | 05/01/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Pagamento ref.a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, celebrando entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita -PB, alusivo ao mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000009 | 05/01/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000010 | 05/01/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante dezembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de novembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 1000.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 454.50 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2015 | 6480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de uma máquina copiadora multifuncional, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Manutenção de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2015 | 5668.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2015 | 669.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2015 | 179570.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NAS CONTAS DE Nº4.069-X/FPM E 16.975-7/ICMS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2015 | 550.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2015 | 2210.00 | 00000649436318 | Demetryus Silva Imperiano | -Importe referente aos Servios prestados na locação de veiculo locado do tipo Gol de Placa OXX 7846,a disposição da Secretaria de Administração durante o mês de março de 2014,conforme nota fiscal e parecer juridico Nº 004/2015 e planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2015 | 371.88 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 19/12/2014 a 18/01/2015, conforme fatura n° 0228334292-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2015 | 33.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 15/11/2014 a 14/12/2014, conforme fatura n° 0220741434-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2015 | 272.17 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 15/12/2014 a 14/01/2015, conforme fatura n° 0227305078-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2015 | 324.71 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 14/08/2014, conforme fatura n° 0196634979-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2015 | 116.53 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 15/08/2014 a 14/09/2014, conforme fatura n° 0201216429-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2015 | 18.20 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 15/10/2014 a 14/11/2014, conforme fatura n° 0214135391-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00006142235470 | PRISCILA MONTEIRO DE ANDRADE | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF. NF. 2014002073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 152.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz 54-Tibiri ,CDC 5/119906-6,referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Maria Anunciada,situada na rua Projetada S/N ,CDC 5/1477715-5,referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 106.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Professor Nery S/N,situada na rua Projetada ,CDC 5/1365513-9,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Maria Anunciada,situada na rua Projetada-S/N ,CDC 5/46515-3,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 342.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Unidade Sesi Industria do Conhecimento,situada na rua Dom Pedro II-S/N ,CDC 5/1357888-5,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Didiu,situada na rua Minas Gerais-S/N ,CDC 5/1165764-0,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 342.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona Secretaria de Educação deste município, situado na Rua Dom Pedro II, s/n, Tibiri, conforme CDC n° 5/1357888-5, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000053 | 05/01/2015 | 3600.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | -Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo micro onibus,de placas MYR 8786/PB,a disposição da Secretaria de Educação no Transporte de Alunos das seguintes localidades:Faz Lagamar,Capitão,Miriri de Ferraz e Lerolandiapara as Escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de NOVEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal e de acordo com o Contrato de n° 134/2014 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000054 | 05/01/2015 | 3600.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo micro ônibus, de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Santa Rita a Lerolândia para as escolas da rede municipalde ensino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 133/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000055 | 05/01/2015 | 5600.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | -Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo micro onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no Transporte de Alunos das seguintes localidades:Faz Pintobeira,Gargau,Planalto,Mangebeira de baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para as Escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de NOVEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal e de acordo com o Contrato de n° 146/2014 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000056 | 05/01/2015 | 3400.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas PET 3076/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0000059 | 05/01/2015 | 94299.85 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da 1º parcela da capacidade de Professores do Programa de Educação continuada de jovens e adultos (Peja), deste municipio, conforme contrato nº 214/2014. de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000066 | 05/01/2015 | 20618.06 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | -Importe referente ao Pagamento referente ao fornecimento dos Produtos Constantes na Nota Fiscal em anexo,destinados ao preparo da merenda Escolar dos alunos do Programa Mais Educação deste municipio,de acordo com o Parecer n°001/2015 através do Processo n° 001/2015/SEFIN,referente ao Cumprimento do Contrato 108/2014 em anexo.Nota Fiscal n° 4190 Serie:1 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000067 | 05/01/2015 | 3692.22 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | -Importe referente ao Pagamento referente ao fornecimento dos Produtos Constantes na Nota Fiscal em anexo,destinados ao preparo da merenda Escolar dos alunos do Programa Mais Educação deste municipio,de acordo com o Parecer n°001/2015 através do Processo n° 001/2015/SEFIN,referente ao Cumprimento do Contrato 108/2014 em anexo.Nota Fiscal n° 4191 Serie:1 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000068 | 05/01/2015 | 11544.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | -Importe referente ao Pagamento referente ao fornecimento dos Produtos Constantes na Nota Fiscal em anexo,destinados ao preparo da merenda Escolar dos alunos do Programa Mais Educação deste municipio,de acordo com o Parecer n°001/2015 através do Processo n° 001/2015/SEFIN,referente ao Cumprimento do Contrato 108/2014 em anexo.Nota Fiscal n°4151 Serie:1 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme contrato n° 021/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2015 | 700.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento referente a locação de um prédio situado no Sítio Mumbaba dos Pininchos, destinado a acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme contrato existente em nosso arquivos nº 032/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de novembrode 2014, conforme contrato n° 026/2014 e dispensa n° 015/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2015 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de dezembrode 2014, conforme contrato n° 026/2014 e dispensa n° 015/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2015 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2015 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2015 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2015 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2015 | 500.00 | 00009859349487 | Eliza Bernadino do Nascimento | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Conjunto Nova Bebelândia, Rua Projetada, s/n, Bebelândia, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Professor Nery, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2015 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54, Tibiri Fábrica, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2015 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54, Tibiri Fábrica, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2015 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde novembro de 2014, conforme documentação existente em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2015 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde dezembro de 2014, conforme documentação existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000092 | 05/01/2015 | 9280.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Projovem Urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000093 | 05/01/2015 | 5920.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0000095 | 05/01/2015 | 91916.11 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 9° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através da conta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2015 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de forma indenizatória na locação de um imóvel situado à Rua da Alegria,765,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, durante o mes dezembro/2014, conforme Parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2015 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54, Tibiri Fábrica, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2015 | 850.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2015 | 850.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, Junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairro Marcos Moura, conforme contrato existente em nossos arquivos n° 049/2014, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existenteem nossos arquivos de n° 050/2014, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 050/2014, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000108 | 05/01/2015 | 5600.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000114 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000115 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo Celta de Placa NQK 2657,a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de NOVEMBRO de 2014,conforme nota fiscal e Contrato em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2015 | 372.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola M.E.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho,situada na rua Projetada-S/N ,CDC 5/1495420-0,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2015 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola E.E.F Flavio Ribeiro Coutinho,situada na rua Projetada-S/N ,CDC 5/1477715-5,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2015 | 219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola E.E.F Flavio Ribeiro Coutinho,situada na rua Projetada-S/N ,CDC 5/1477715-5,referente ao mês de NOVEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2015 | 130.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz,54 CDC 5/15119906-6,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2015 | 204.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Creuza,situada na rua Projetada-S/N ,CDC 5/1084667-3,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2015 | 178.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Creuza,situada na rua Projetada-S/N ,CDC 5/1084667-3,referente ao mês de JANEIRO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2015 | 212.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da P.M.S.R-Sesi Unidade do Conhecimento,situada na rua Dom Pedro II -S/N ,CDC 5/1357888-5,referente ao mês de JANEIRO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2015 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Rita,situada na rua Santo Antonio-S/N ,CDC 5/893639-5,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2015 | 120000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao Débito em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data, conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2015 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Rita,situada na rua Santo Antonio-S/N ,CDC 5/893639-5,referente ao mês de JANEIRO / 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2015 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Enoque Chaves,situada na rua 1 de Maio,193,CDC 5/46515-3,referente ao mês de JANEIRO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2015 | 130.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola General Antonio Alves,situada na rua Tirso Furtado-238 ,CDC 5/836487-9,referente ao mês de DEZEMBRO/ 2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000131 | 05/01/2015 | 3400.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000132 | 05/01/2015 | 4800.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | -Importe referente ao Pagamento da Locação de Veiculo do Tipo Onibus de Placa MXT 4671/RN a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio,durante o mês de NOVEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2015 | 93.62 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao Pagamento da Concessionaria de Agua acima citada da Creche Escola Dona Creuza situada na rua Anesio Alves de Miranda,745,referente ao mês de Dezembro de 2014,(Matricula:06934477-9),em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2015 | 614.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a sede da Secretaria de Educação deste município, situado a Rua Dom Pedro II, s/n, nesta cidade, referente a competência do mês de janeiro/2015, matriculan° 6972611 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2015 | 58239.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP 1% (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000138 | 05/01/2015 | 5600.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de novembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000141 | 05/01/2015 | 4000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Caminhão/Carroceria Aberta,Placa MOW 6938/PB,a disposição da Secretaria de Educação com destino as Creches e Escolas do municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2014,conforme Contrato N° 148/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000142 | 05/01/2015 | 3600.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Caminhão/Carroceria Aberta,Placa MOW 6938/PB,a disposição da Secretaria de Educação com destino as Creches e Escolas do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme Contrato N° 148/2014 enota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000143 | 05/01/2015 | 2400.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas OGC 1258/PB, junto a Secretaria de Educação, para o transporte de alunos das seguintes localidades: Br 101 ao Sítio Taquarituba e Fazenda Águas Turvas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato de n° 125/2014 e nota fiscal em anexo,durante o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000144 | 05/01/2015 | 4200.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Onibus ,Placa MOP 9362/PB,a disposição da Secretaria de Educação com roteiro:Faz Jacarauna Velha,Faz Jacarauna,Faz Japungu,Faz Pau Dárco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme Contrato N° 1320140130748/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000145 | 05/01/2015 | 2100.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Fiat Uno ,Placa NPU 2826/PB,a disposição da Secretaria de Educação com destino Roteiro Pau do Santo a Odilandia durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme Contrato N° 120/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000146 | 05/01/2015 | 2100.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Fox de Placa NPV 4938/PB,a disposição da Secretaria de Educação,com Roteiro de Tapira a Luzia,Luzia a Arizona, durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme Contrato N° 121/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000147 | 05/01/2015 | 2380.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas PET 3076/PE, junto a Secretaria de Educação, para o transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar, Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz à Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme contrato de n° 125/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000148 | 05/01/2015 | 2720.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo kOMBI,Placa KHY 6165/PB,a disposição da Secretaria de Educação do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme Contrato N° 127/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2015 | 2700.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo Celta de Placa NQK 2657,a disposição da Secretaria de Educação (SEDE), durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota fiscal e Contrato n° 123/2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000150 | 05/01/2015 | 2700.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo Celta de Placa NQJ 7485,a disposição da Secretaria de Educação (SEDE) com os respectivos Profissionais, durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota fiscal e Contrato em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000151 | 05/01/2015 | 4200.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000152 | 05/01/2015 | 2720.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo KOMBI de Placa NPX 2201,a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de DEZEMBRO de 2014,com roteiro BR 101,Aguas Turvas e Cicerolandia,conforme nota fiscal e Contrato em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000153 | 05/01/2015 | 2380.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000154 | 05/01/2015 | 2880.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 147/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000155 | 05/01/2015 | 3500.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento a esta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000156 | 05/01/2015 | 2380.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000157 | 05/01/2015 | 2550.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000160 | 05/01/2015 | 4200.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo Onibus de Placa CVP 5548 a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro Campo Grande,Faz Cavaçu Pau Brasil a Lerolandia,a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota fiscal e Contrato em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000161 | 05/01/2015 | 2520.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo micro ônibus, de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Santa Rita a Lerolândia para as escolas da rede municipalde ensino, durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 133/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000162 | 05/01/2015 | 3230.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000163 | 05/01/2015 | 1270.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Moto Honda XRE de Placa NQJ 0566/PB, a disposição da Secretaria de Educação , durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 149/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000165 | 05/01/2015 | 5600.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | -Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo micro onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no Transporte de Alunos das seguintes localidades:Faz Pintobeira,Gargau,Planalto,Mangebeira de baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para as Escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota Fiscal e de acordo com o Contrato de n° 146/2014 conforme doc. em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000166 | 05/01/2015 | 6160.00 | 00025029533400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | -Importe referente a locação de Veiculo Tipo Onibus de Placa HVK 6345/PB a disposição da secretaria de educação durante o mês de JANEIRO de 2015,conforme contrato n° 153/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000167 | 05/01/2015 | 6720.00 | 00025029533400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | -Importe referente a locação de Veiculo Tipo Onibus de Placa HVK 6345/PB a disposição da secretaria de educação durante o mês de NOVEMBRO de 2014,conforme contrato n° 153/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000168 | 05/01/2015 | 6160.00 | 00025029533400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | -Importe referente a locação de Veiculo Tipo Onibus de Placa HVK 6345/PB a disposição da secretaria de educação durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme contrato n° 153/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000169 | 05/01/2015 | 2720.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000170 | 05/01/2015 | 2700.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000171 | 05/01/2015 | 4200.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000173 | 05/01/2015 | 5600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia/Santa Rita,Santa Rita/ Bebelandia, durante o mês de NOVEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000174 | 05/01/2015 | 3920.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia/Santa Rita,Santa Rita/ Bebelandia, durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000177 | 05/01/2015 | 2380.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Odilândia a Mumbaba dos Canários, Pinincho a Odilândia, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2015 | 35000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe referente ao pagamento da realização da qualificação profissional para os alunos cursistas do Programa Projovem Urbano, deste município, de acordo com o contrato nº 504/2013, e conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000189 | 05/01/2015 | 3840.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo Onibus de Placa MXT 4671/RN a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, disposição da Secretaria de Educação durante o mês de DEZEMBROde 2014,conforme nota fiscal e Contrato em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2015 | 788.00 | 00039670066468 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados junto a secretaria de Educação em carater de emergencia,durante o mês de JANEIRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2015 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Didiu,situada na rua Minas Gerais-519 ,CDC 5/1165764-0,referente ao mês de JANEIRO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2015 | 134.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola General Antonio Alves,situada na rua Tirso Furtado-238 ,CDC 5/836487-9,referente ao mês de JANEIRO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000197 | 05/01/2015 | 3920.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro, Pitombeira para o centro desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000203 | 05/01/2015 | 4200.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas MNX 3040/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2015 | 370.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do fornecimento de energia do predio locado a esta Edilidade, onde funciona a Controladoria Geral deste município, situado na rua Getulio Vargas, 68, centro desta cidade, conforme CDC n° 5/43947-1, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2015 | 350.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do fornecimento de energia do predio locado a esta Edilidade, onde funciona a Controladoria Geral deste município, situado na rua Getulio Vargas, 68, centro desta cidade, conforme CDC n° 5/43947-1, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000261 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/01/2015 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54, Tibiri Fábrica, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2015 | 5005.00 | 05845598000133 | ERIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as praças e quadras esportivas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2015 | 29500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2015 | 27236.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2015 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2015 | 1071.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2015 | 7788.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2015 | 30782.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (contratos PEJA) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2015 | 32308.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2015 | 854873.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2015 | 55102.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2015 | 244357.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2015 | 2688480.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2015 | 56650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM ) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2015 | 19584.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2015 | 788.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado em caráter especial junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de janeiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2015 | 788.00 | 00032462719415 | JOSÉ JOÃO DE MORAIS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado em caráter especial junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de janeiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2015 | 218.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Nenê Teixeira, situado a Rua Osvaldo Cruz, 54, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de dezembro/2014, matricula n° 687143-7 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2015 | 887484.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a 1/3 de Férias dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente ao período de Aquisição 2014/2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2015 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2015 | 7696.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2015 | 29000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Juridica deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2015 | 14036.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/01/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2015 | 46242.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2015 | 18517.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2015 | 77940.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2015 | 151297.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2015 | 3173.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2015 | 6970.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2015 | 22.95 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30/MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2015 | 29500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2015 | 150617.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2015 | 28000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2015 | 56452.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2015 | 16533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2015 | 31464.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2015 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2015 | 94576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2015 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2015 | 139120.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2015 | 42488.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2015 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2015 | 940.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio,(regime estatutário)correspondente ao mês de janeiro/2015,conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2015 | 5500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2015 | 3006.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2015 | 10500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2015 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês janeiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2015 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2015 | 481.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas das mulheres deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2015 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2015 | 150.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e comércio deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2015 | 4650.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo chevrolet classic, de placas NQA 5672/PB, para atender as necessidades de interesse deste município, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal e ParecerJurídico n° 006/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2015 | 700.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento referente a locação de um prédio situado no Sítio Mumbaba dos Pininchos, destinado a acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, referente ao mês de JANEIRO de 2015, conforme contrato existente em nosso arquivos nº 032/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2015, conforme contrato n° 021/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2015 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2015, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2015 | 6555.00 | 00007347371490 | ELAINE FERREIRA BELO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E LOCAÇÃO DE TABLADO COM GRIDES PARA EVENTO DE ANUNCIOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2015 | 950.00 | 00006288263460 | VANESSA LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA JUNTO A SECOM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2015 | 6488.50 | 00008734037462 | GEANCÉLIO DO NASCIMENTO ANDRADE | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCAS E DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2015 | 6922.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2015 | 183.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2015 | 3310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, nos dias 30 e 31 de janeiro e 04, 06, 07 e 10 de fevereiro do corrente ano, junto a empresa supramencionada, conforme cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2015 | 20000.00 | 00003330583487 | MYRTHES FORTE RIBEIRO COUTINHO | Importe o pagamento referente ao aluguel da locação de um imovel, situado a Travessa Doutor Fonseca,17, centro ,nesta cidade para acomodação das instalações da Casa da Cidadania e Gerencia do SEBRAE, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mês de novembro de 2014, conforme contrato de n° 105/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2015 | 8885.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Assitencia Social deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2015 | 8885.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Assitencia Social deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2015 | 6160.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2015 | 3600.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente a locação de um veiculo, tipo caminhonete L-200, de placas MOB-4507/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal em anexo e Parecer Juridíco n° 008/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2015 | 3300.00 | 00070882401491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe o pagamento referente a locação de um veiculo, tipo caminhonete L-200, de placas MOB-4507/PB, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo e Parecer Juridíco n° 008/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000269 | 05/02/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2015 | 2860.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe o pagamento referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo prisma, de placas OFF 7638, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, no mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo e Parecer Juridico n° 9/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2015 | 2210.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo, tipo Corsa Classic de placas OFF 7638/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2015 | 2600.00 | 00003653845424 | ELEONARDO BATISTA PESSOA | Importe o pagamento referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo prisma, de placas OFF 7638, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, no mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo e Parecer Juridico n°09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2015 | 57525.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria supracitada, de acordo com o Parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2015 | 3392.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria supracitada, de acordo com o Parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2015 | 24115.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente a conclusão do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria supracitada, de acordo com o Parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2015 | 23138.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2015 | 103544.79 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 29/12/2014 a 28/01/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2015 | 6490.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2015 | 3600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000431 | 05/02/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de FEVEREIRO de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000277 | 05/02/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de Janeiro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2015 | 166000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2015 | 801.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO N° do documento:1102151148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2015 | 458.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao Pagamento da Concessionaria Energisa do Predio onde esta Instalado o Predio da Licitação,situado na Praça Getulio Vargas 68,CDC 5/1059866-2,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2015 | 17146.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2015 | 23837.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2015 | 23837.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2015 | 517.00 | 01701201000189 | HSBC BANK BRASIL S.A. | IMPORTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2015 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2015 | 9573.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2015 | 43596.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 31/01/2015 (Janeiro de 2015), conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2015 | 3199.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2015 | 40.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da Guia de recolhimento de custas e taxas, referente a diligencia de n° 0332010000082-8, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2015 | 40.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento referente a Guia de recolhimento de custas e taxas, referente a diligencia de n° 0332010000034-9 conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000425 | 05/02/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2015 | 1621.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO N° do documento:2602150856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2015 | 803.23 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na publicação junto ao Diário Oficial da União, do Processo licitário n° 076/2014 e Tomada de preço n° 001/2014, conforme guia de pagamento sob nº 2602151144 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2015 | 795.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL CONFORME BOLETO EM ANEXO N° do documento:1202151431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de Janeiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA O5/02/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000280 | 05/02/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000281 | 05/02/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2015 | 9073.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Admistração e Gestão deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2015 | 2588.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2015 | 2588.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000357 | 05/02/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de JANEIRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000359 | 05/02/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2015 | 801.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2015 | 7220.00 | 00000843303417 | EURICELIA BARBOSA DOS SANTOS RODRIGUES. | -Importe referente a Locação de Veiculo Tipo Caminhão de Placa KHW-9362,durante o mês de março de 2014,a disposição do setor de Coordenação de Compras,conforme nota fiscal e Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000412 | 05/02/2015 | 14813.84 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000413 | 05/02/2015 | 13360.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000414 | 05/02/2015 | 16668.98 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000415 | 05/02/2015 | 5010.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000416 | 05/02/2015 | 2423.20 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000422 | 05/02/2015 | 2515.35 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2015 | 20479.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente ao pagamento do licenciamento do emplacamento do veículo moto Broz ES, de placa NQK 4246, pertencente ao Departamento do DTTRANS, deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152014 | 0000290 | 05/02/2015 | 16120.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | -Importe referente ao pagamento do fornecimento de fardamento para o setor do DTTRANS,conforme parecer Juridico 02/2015 em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente ao pagamento do licenciamento do emplacamento do veículo moto honda NXR 150 Broz ES, de placa NQK 4246, pertencente ao Departamento do DTTRANS, deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente ao pagamento do licenciamento do emplacamento do veículo moto Kasinski/CRZ 150, de placa OFX 1137/PB, pertencente ao Departamento do DTTRANS, deste município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2015 | 23184.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2015 | 20479.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdencia geral do INSS (parte patronal), dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2015 | 9070.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos Prestadores de Servidores, deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2015 | 5078.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos Prestadores de Servidores (Locação de Veícuo), deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2015 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2015 | 6875.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado em recuperação e assentamento de portas, janelas reposição de fechaduras e cadeados em diversas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo e Parecer Jurídico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2015 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, no mês de JANEIRO de 2015,para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nos termos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2015 | 33.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 15/12/2014 a 14/01/2015, conforme fatura n° 0227305078-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2015 | 6380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2015 | 2102.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2015 | 255.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a atual sede Procuradoria Geral deste município, conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2015 | 265.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado a esta Edilidade, onde funcionava a antiga sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/43947-1, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2015 | 5170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -Importe referente ao Pagamento de Guia de Recolhimento de Tarifa referente ao ressarcimento das despesas de Publicação no Diario Oficial da União por parte da Caixa Economica Federal-GIGOVJP/Conzinha Comunitaria deste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2015 | 1233.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamentol deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2015 | 1233.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0000250 | 05/02/2015 | 40534.04 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 10° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através da conta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0000252 | 05/02/2015 | 20230.80 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 2° medição do 2° termo aditivo de valores da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2015 | 128.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2015 | 128.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000262 | 05/02/2015 | 5600.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro, Pitombeira para o centro desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de NOVEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000263 | 05/02/2015 | 3000.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço da locação de um veiculo, tipo celta de Placa NQJ 7485/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município com os respectivos profissionais, durante o mês de janeiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo e contrato constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000264 | 05/02/2015 | 2880.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo micro ônibus, de placas NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 133/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2015 | 788.00 | 00051718715404 | ARIOSVALDO RIBEIRO FAGUNDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de janeiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao Pagamento da Concessionaria de Agua acima citada da Creche Escola General Antonio Alves, situada na rua Minas Gerais-519,referente ao mês de Dezembro de 2014,(Matricula:0759420,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2015 | 25.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Novembro/2014, matricula n° 06750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000278 | 05/02/2015 | 3000.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação do veiculo, tipo Celta de placas NQK 2657/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de janeiro de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000279 | 05/02/2015 | 3400.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de JANEIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2015 | 2550.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo, tipo Kombi, de placas MOM 5123/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000289 | 05/02/2015 | 45135.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | -Importe referente ao Fornecimento de Carnes para os Alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental (Programa PNAE),produtos constantes na nota fiscal em anexo conforme nota fisca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2015 | 14896.73 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, de acordo com o Oficio de reconhecimento de divida n° 842/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2015 | 11264.70 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, de acordo com o processo de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2015 | 15582.48 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, de acordo com o processo de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2015 | 8131.20 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, de acordo com o processo de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2015 | 13389.78 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, de acordo com o processo de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2015 | 1685.25 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, de acordo com o processo de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000303 | 05/02/2015 | 2700.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de dezembro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquiivos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2015 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Professor Nery, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1365513-9, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2015 | 1713.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2015 | 7107.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação (40% FUNDEB) deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2015 | 37003.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2015 | 133521.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2015 | 393614.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000323 | 05/02/2015 | 3200.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JANEIRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 147/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2015 | 3000.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Kombi de Placa MOM 5123/PB,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2014,de Acordo com o Parecer N° 013/2015 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2015 | 12463.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores, lotados junto a Secretaria de Educação do Programa do PROJOVEM deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2015 | 3300.00 | 00095171991472 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe Referente a Diarias (Locação) de Veiculo Tipo Kombi de Placa MOM 5123/PB,a disposição da Secretaria de Educação,correspondente ao mês de JANEIRO de 2014,de Acordo com o Parecer N° 013/2015 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2015 | 4308.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores, lotados junto a Secretaria de Educação do Programa do PROJOVEM campo deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2015 | 6772.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores, lotados junto a Secretaria de Educação do Programa do PEJA deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2015 | 1500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | -Importe referente ao pagamento do aluguel do mês de JANEIRO de 2015,do Imovel onde esta Funcionando a Creche Escola Leonor Gomes cujo imovel esta situado na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira N°465-Marcos Moura,conformee Oficio de N°099/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2015 | 393614.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município,( 60% FUNDEB) correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2015 | 133531.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município,(40% FUNDEB) correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2015 | 7718.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2015 | 35798.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município,(Vigilantes) correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2015 | 7954.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2015 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de janeiro de 2015, conforme contrato n° 026/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2015 | 850.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 107/2014 existente emnossos arquivos, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2015 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde janeiro de 2015, conforme documentação existente em nossos arquivos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2015 | 1750.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado capinagem em diversas escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0000373 | 05/02/2015 | 21110.40 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 3° medição do 2° termo aditivo de valores da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000374 | 05/02/2015 | 20599.80 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de consultoria para a Realização de formação Continuada dos Alfabetizadores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado,conforme designação Contratual n° 074/2014,equivalente a 20% do Valor da 3° parcela,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2015 | 214.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONARIA D"ÁGUA,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES,SITUADO A RUA THIRSO FURTADO,238 NESTA CIDADE,LOCADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2014,MATRICULA Nº6691493-0,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2015 | 218.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONARIA D"ÁGUA,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA GENERAL NENE TEIXEIRA,SITUADO A RUA OSVALDO CRUZ, 54 NESTA CIDADE,LOCADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2014,MATRICULA Nº687143-7CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2015 | 129.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONARIA D"ÁGUA,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES,SITUADO AV 01 DE MAIO, 193 NESTA CIDADE,LOCADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2014,MATRICULA Nº6800518CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2015 | 65395.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 31/01/2015 (Janeiro de 2015), conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Perira de Almeida (Anexo), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Oficio de n° 100/2015, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2015 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Anesio Alves de Miranda,745,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO de 2015 , conforme contrato de n° 028/2014 anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2015 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000420 | 05/02/2015 | 432.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento dos Produtos constantes na nota fiscal em anexo destinado ao Programa Brasil Alfabetizado,conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000423 | 05/02/2015 | 835.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | Importe o pagamento dos Produtos constantes na nota fiscal em anexo destinado a Secretaria de Educação,conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2015 | 20000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento referente a parte da 1° parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.656/2015, de 30 de Janeiro de 2015, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2015 | 20000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe o pagamento referente a conclusão da 1° parcela da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.656/2015, de 30 de Janeiro de 2015, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2015 | 6490.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2015 | 4366.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2015 | 4366.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de janeiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00018572553487 | ADAILTON SANTOS DA CONCEIÇÃO | -Importe referente a Prestação de Serviços Gerais no Estadio "O Bandeirão" em Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00008668388487 | JOÃO MARCONIO CORREIA DE ALBUQUERQUE | -Importe referente aos serviços Prestados de Apoio junto a Secdtur,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00043695370459 | UDEILTON JOAQUIM SOARES | Importe o pagamento referente ao serviços administrativos prestados no Estádio O Teixeirão deste município, junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00059177756487 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviços administrativos prestados no Estádio O Teixeirão deste município, junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00060318490463 | MARCONI INÁCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto a SECDtur,no Estadio o Moraizão,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2015 | 788.00 | 00034353917404 | JOAO FELIX BEZERRA | Importe o pagamento referente ao serviços prestados de apoio no Estádio O Teixeirão deste município, junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00005012969480 | EDINARDI FERNANDES DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00085502839400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Pintura em Painés no Estadio O Teixeirão,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2015 | 788.00 | 00036536237404 | JOSE AURELIANO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviços de apoio prestados junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00060481455787 | ANTONIO LEONCIO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Gerais Prestado no Estadio o Moraizao,junto a Secdtur,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00025065602468 | JOSE SEVERINO CARNEIRO | Importe o pagamento referente ao serviços prestados no Estádio O Bandeirão deste município, junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00006103155444 | EUZELY DE FARIAS | -Importe referente aos Serviços Gerais Prestado no Estadio o Teixeirão,junto a Secdtur,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00034507000491 | GEOVÁ DE FREITAS | Importe o pagamento referente ao serviços prestados de apoio no Estádio O Bandeirão deste município, junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00002445437474 | JOSE GOMES GUEDES JUNIOR | -Importe referente aos Serviços Gerais Prestado no Estadio o Teixeirão,junto a Secdtur,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00073801640400 | JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Gerais no Ginasio de Esportes "O Renatão",junto a SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00007493153426 | JULIANA DAFINY DE SANTANA AZEVEDO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua da Comunidade do Sitio Ribeira,Zona Rural,Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00010344998401 | NOEMIA TALITA CARVALHO DE BARROS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Suporte Tecnico Junto a Secdtur, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2015 | 1512.00 | 00027473635468 | JOMAR CORREIA MARTINS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização de eventos realizados por este município, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00091696321468 | WEMERSON BARROS GOMES | -Importe referente aos serviços Prestados na Manutenção da Rede Eletrica no Estadio o Teixeirão, deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2015 | 2700.00 | 00947659000150 | U N D I M E | Importe o pagamento da taxa de anuidade, junto a empresa acima citada, para da suporte a Secretaria de Educação deste município, referente ao convênio n° 171/2015 e Boleto Bancario N°478 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0000534 | 10/02/2015 | 47149.93 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da 2º parcela da capacidade de Professores do Programa de Educação continuada de jovens e adultos (Peja), deste municipio, conforme contrato nº 214/2014. de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000544 | 10/02/2015 | 1400.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Moto Honda XRE de Placa NQJ 0566/PB, a disposição da Secretaria de Educação , durante o mês de JANEIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 149/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000545 | 10/02/2015 | 4000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Caminhão/Carroceria Aberta,Placa MOW 6938/PB,a disposição da Secretaria de Educação com destino as Creches e Escolas do municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme Contrato N° 148/2014 enota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO E CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2015 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PARECECER JURIDICO/DISPENSA DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2015 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PARECECER JURIDICO/DISPENSA DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2015 | 1575.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento referente a duas (2) diárias e 1/2 no período de 05 a 07 de março do corrente ano, quando em viagem a cidade do Rio de Janeiro/RJ, para tratar de assuntos administrativos de interesses maior desse município, junto ao IBGE, acerca de dados do Censo populacional, territorial e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00000920480489 | LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao Gabinete do Prefeito desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/02/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 10/02/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FFM,NO DIA 10.02.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FFM,NO DIA 18.02.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FFM,NO DIA 20.02.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00009698153446 | ALDENICE MARIA SABINO MARQUES | -Importe referente aos serviços no Acompanhamento de Processo adminisntrativo e digitação de documentos junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00069142548420 | RISONETE DE MENDONÇA SOUZA | -Importe referente aos serviços no Acompanhamento de Processo adminisntrativo e digitação de documentos junto a Secretaria de Finanças deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2015 | 166000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2015 | 1851.84 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitalização e catalogação de páginas em formato A4, integrante de arquivo financeiro e administrativo físico desta Edilidade, inerentes ao exercício financeiro de 2013, para envio junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2015 | 500.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 E MP 589/2012-2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2015 | 500.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810/2012 -2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2015 | 500.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 E MP 589/2012-2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2015 | 803.23 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na publicação junto ao Diário Oficial da União, doTermo de Homologação do processo licitatotio n° 076/2014 e Tomada de preço n° 001/2014, conforme guia de pagamento sob nº 1003151324 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2015 | 87931.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O16/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2015 | 42011.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL O16/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2015 | 54592.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL O16/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2015 | 103471.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL O16/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2015 | 17711.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL O16/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2015 | 87931.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O15/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2015 | 42011.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01933/2013,PARCELA PATRONAL O15/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2015 | 54592.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01934/2013,PARCELA PATRONAL O15/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2015 | 103471.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01935/2013,PARCELA PATRONAL O15/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2015 | 17711.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº02455/2013,PARCELA PATRONAL O15/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2015 | 15.30 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 18/02/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2015 | 1.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000432 | 10/02/2015 | 400000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2014 a 10/12/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 4° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00080532705491 | JOSE MARINHO CAVALCANTE | -Importe referente aos serviços Prestados na manutenção e fiscalização da Caixa Dágua que abastece a comunidade de tororo,Zona Rural de Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio São Jose de Arimateia,tibiri II em Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00067571565472 | JOSE WELLIGTON SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio São Jose de Arimateia,tibiri II em Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00043643710410 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santana ,Centro em Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00076905004472 | MOISES CELESTINO DE PONTES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, conservação e manutenção junto ao cemitério Santa Almas, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santana II no Centro de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00008228262400 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, conservação e manutenção junto ao cemitério de Cicerolândia, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santana no Centro de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, conservação e manutenção junto ao cemitério São Sebastião, na localidade de Mumbaba neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Jose de Arimateia,Tibiri II em Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00003437236466 | JOSEVANDO PEREIRA DANTAS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santana II no Centro de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, conservação e manutenção junto ao cemitério Santo Antonio, em Varzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00063241790444 | APRIGIO MANOEL DOS SANTOS NETOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santo Antonio Varzea Nova,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00017453666449 | JOSÉ EUGENIO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, conservação e manutenção junto ao cemitério de Lerolândia, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, conservação e manutenção junto ao cemitério São José de Arimateia, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00042457963400 | LUIZ AURELIANO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,conservação e manutenção no Cemiterio Santo Antonio em Varzea Nova em Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00080570097487 | SEVERINO URBANO DOS RAMOS FILHO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Acompanhamento das Caçambas no recolhimento de material Pelas Ruas dos Bairros do Municipios de Santa Rita,conforme descritos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,manutenção e Conservação do mercado Publico Central em Santa Rita,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza nos Banheiros do Mercado Público Central de Santa Rita,conforme descritos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00021848432453 | GILVANEIDE PONTES DE MELO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza do Mercado Publico Central de Santa Rita,conforme descritos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00002615473484 | SEVERINA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza do Mercado Publico Central de Santa Rita,conforme descritos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00007631426465 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza do Mercado Publico Central de Santa Rita,conforme descritos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00008326184462 | MARIA LUCIA PEREIRA DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Odilândia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados deFiscalização e Manutenção da Lavanderia da Comunidade Planalto,Zona Rural de Santa Rita,conforme descritos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00081936257491 | MARLUCE MARIA ALVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Odilândia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00015094154400 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Bebelândia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00002035518423 | EDNALDO CARDOSO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Lerolandia,Zona Rural de Santa Rita,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00003490751400 | CRISTOVÃO DE SOUZA LIMA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza, manutenção e conservação do balneário das águas minerais neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Lavanderia da Comunidade de Pintobeira,Zona Rural de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00010001564439 | CARLOS ROBERTO BARBOSA JUNIOR | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza, manutenção e conservação do balneário das águas minerais neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de limpeza, manutenção e conservação do balneário das águas minerais neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Lerolandia,Zona Rural de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00005692944448 | BRUNO SOARES DA CUNHA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Lavanderia da Comunidade Planalto,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00050032208472 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção dos banheiros Publicos do Mercado de Tibiri II,em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00003046372469 | MARIA BENEDITA DA SILVA LUIZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza do Mercado Publico Central,em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00059091592400 | SEVERINO BELO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Conservação da Caixa Dágua que abastece a comunidade de Lerolandiana Zona Ruaral,em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00001133717489 | ROSINEIDE JOSE DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na fiscalização do lixo do aterro metropolitano deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00073801399400 | CLAUDIA AMELIA BARBOSA PEREIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza do Mercado Publico Central,em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00009700609120 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua da Comunidade de Tororo,Zona Rural em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00055243509434 | ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,Manutenção e Conservação do Balneario das Aguas Minerais em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00007214920450 | ANTONIO LEITE DE MOURA | -Importe referente aos Serviços Prestados na Unidade Administrativa de Marcos Moura,em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00002840893460 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Pirpiri,Zona Rural em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2015 | 2600.00 | 00052623084491 | ALMIR REGIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00004662107440 | MARIA APARECIDA DA COSTA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza do Mercado publico Central,em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2015 | 2160.00 | 00002514231400 | EVERALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00000889772428 | ADILSON EVANGELISTA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Caixa D´gua de Livramento Zona Rural em Santa Rita conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00072295465753 | José Pedro dos Santos | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico na manutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00002783076470 | JOSE RANIERE DA ROCHA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e conservação da caixa d'água na localidade de Odilandia deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Conservação da Caixa Dágua de Marcos Moura, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00012573250431 | WILDMAR MOTA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e conservação da caixa d'água na localidade de Cicerolandia deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00003231126410 | EDVAN VICENTE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Conservação da Caixa Dágua de Livramento,Zona Rural, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00096539283415 | MIGUEL DE SOUZA JUNIOR | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização do mercado público deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2015 | 2160.00 | 00003096305412 | MANUEL DE OLIVEIRA DIAS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção Eletrica das Comunidades de Ribeira Forte Velho,Zona Rural conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00069014302487 | ANTONIO FELIZ DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização de Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Livramento,Zona Rural, conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00071630031453 | MARIA JOSINEIDE DA COSTA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Livramento,Zona Rural conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00084108134400 | EVERALDO DO REGO VITURINO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Livramento,Zona Rural conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00091854911449 | SEVERINO SANTANA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização e Limpeza de Ruas e Praça de Livramento,Zona Rural conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção e conservação dos banheiros públicos de Tibiri II neste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00005561763407 | COSMA SOARES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de varrição e limpeza do cemitério Santo Antonio na localidade de Varzea Nova deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00082668280400 | JOSE SEVERINO BATISTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e conservação da caixa d'água na localidade de Odilandia deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços de Fiscalização e Manutenção da Lavanderia da Comunidade de Socorro,Zona Rural de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2015 | 2600.00 | 00003958158439 | WIRLLE DA CRUZ SILVINO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor eletrico na manutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00004395318452 | MIRIAN ABROSIO DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços Prestados de Varrição e Limpeza da Praça de Forte Velho,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2015 | 2160.00 | 00044208510404 | SEVERINO FRANCISCO DE ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor eletrico na manutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2015 | 2160.00 | 00063940167487 | EDVALDO FIRMINO DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Manutenção eletrica das comunidades de Utinga e Livramento,Zona Rural,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00005617372408 | JOÃO BATISTA COELHO ISIDIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor eletrico na manutenção da iluminação pública deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00091704588472 | HOROLDO LEITE DE ANDRADE | -Importe referente aos serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores e Ruas e Praças do Municipio,Zona Rural,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00001271242419 | MARCIO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores e Ruas e Praças do Municipio,Zona Rural,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00037369446832 | AMANDA SILVA DA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do mercado público central deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00072640871404 | NILTON CARLOS DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores e Ruas do Municipio,Zona Rural,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00007481483450 | ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA | -Importe referente aos serviços Prestados de Podação e Paisagismo nas Arvores e Ruas do Municipio,Zona Rural,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00006487891444 | MARCIO JOSE FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Odilandia, neste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00071501193449 | RICARDO SÉRGIO RODRIGUES DE SOUSA | -Importe referente aos serviços Prestados de Manutenção e Limepeza da Caixa D´gua do Conjunto Nova Bebelandia,Zona Rurall,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00002950962416 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | -Importe referente aos serviços Prestados na unidade administrativa de Marcos Moura,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00087296314400 | DAVI PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no acompanhamento das caçambas no recolhimento de material pelas ruas deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00001130680428 | ROSEDETE JOSE DO NASCIMENTO | -Importe referente aos serviços Prestados na Secretria de Infraestrutura na Fiscalização do lixo do Aterro Metropolitano de Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2015 | 1576.00 | 00008783604413 | ROZINEIDE MELO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade de Socorro deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2015 | 729916.51 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 11À 28 DE FEVEREIRO 2015,CONFORME CONTRATO Nº005/2015, DISPENSA 005/2015, PROC. 007/2015, SENDO 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2015 | 2730.00 | 00005894449480 | JAMES MACKIE MATIAS LINO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fiat Punto, de placas MON 0832/PB, à disposição da Secretaria de Articulação Institucional deste município, conforme nota fiscal em anexo, referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2015 | 19000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2015 | 940.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio,(regime estatutário)correspondente ao mês de fevereiro/2015,conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2015 | 4180.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2015 | 150.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2015 | 11016.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2015 | 3006.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2015 | 2423.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2015 | 481.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2015 | 34264.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2015 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2015 | 7920.00 | 00008255302450 | DANIELA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE PLACAS, IMPRESSOES DIGITAIS E ADESIVOS PARA PARA SINALIZAÇÕES CONF. NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2015 | 7538.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2015 | 183.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2015 | 1800.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA-ME | -Importe referente a Locação de Led para divulgação de Obras e Serviços da Prefeitura Municipa de Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2015 | 1895.25 | 00002211045421 | SAULO MENDONÇA GOMES | -Importe referente aos serviços de Midia Institucional Prestados a secretaria de comunicação social,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2015 | 10500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2015 | 5000.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2015 | 2310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000580 | 20/02/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2015 | 152957.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2015 | 67988.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00034375139404 | JOSE DE ARIMATEIA MOREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao Departamento de vigilancia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00010945804490 | ERISON MARTINS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Departamento de vigilância deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00002979384445 | ALEXANDRO LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00034303626449 | FLAVIO ROBERTO B.DE PAIVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00088536408472 | LUIZ BATISTA PESSOA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00007742808404 | CLEMILSON MARQUES DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00013578537420 | EVANDRO MANOEL NOBERTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00005542427456 | LAIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00006443776402 | FRANCISCO DE PAULO NUNES | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00007319170493 | ANA KARLA SOARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00061574660497 | JOSE HONORIO DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00010059772409 | ROBERTO SOARES DE LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00005249416454 | CRISTIANO MARQUES DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Departamento de vigilância deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00080657982415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Departamento de vigilância deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2015 | 14957.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2015 | 128604.62 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 29/01/2015 a 25/02/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2015 | 23830.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00010059772409 | ROBERTO SOARES DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio no departamento de vigilancia deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2015 | 56656.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2015 | 54108.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2015 | 11903.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2015 | 8900.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2015 | 10311.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2015 | 4535.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2015 | 166147.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2015 | 77328.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2015 | 7875.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARDA DE TONNERS NO VALOR UNITÁRIO DE R$75,00, TONNER 35A - 35 UNIDADES, TONNER 12A - 35 UNIDADES, TONNER 285A - 35 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2015 | 15000.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014 À FEVEREIRO/2015, QUE FUNCIONA COMO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO E PROCESSO Nº 20/2015 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000663 | 20/02/2015 | 30350.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000666 | 20/02/2015 | 31400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | PAGAMENTO. REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS, PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS., CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000682 | 20/02/2015 | 32400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00011066288453 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2015 | 17012.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2015 | 792.53 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na publicação junto ao Diário Oficial da União, doTermo de Homologação do processo licitatotio n° 037/2015 e Tomada de preço n° 001/2014, conforme guia de pagamento sob nº 1703151503 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2015 | 25977.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2015 | 199.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de maarço/2015, matricula n° 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2015 | 10.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº8.108-4/MOVIMENTI NO DIA 25/02/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2015 | 8117.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17032-1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2015 | 411.99 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao periodo de 19/01/2015 a 18/02/2015, conforme fatura n° 0234808537-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2015 | 131.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de licitação, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme CDC N 5/43967 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2015 | 874.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de licitação, referente ao mes de março de 2015, conforme CDC n° 5/43967 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2015 | 101.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2015 | 3199.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2015 | 931.50 | 00039022412415 | JOÃO BATISTA FONSECA DOS SANTOS | Importe o pagamento da restituição para a pessoa supracitado, feito indevidamente através da Guia de ITBI, referente ao lote 23 da quadra 56,no loteamento Boa Vista nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecer de n° 0583/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00042462142487 | ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | Importe o pagamento da restituição para a pessoa supracitado, feito indevidamente através da Guia de ITBI, referente ao lote 0625 da quadra 27,no loteamento Plano de Vida 2° etapa, nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecer de n° 5531/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00004402354480 | SELMA MARIA ARAUJO BATISTA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Setor de Licitação do Municipio de Santa Rita,conforme nota nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2015 | 68027.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2015 | 15951.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000625 | 20/02/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00044165692468 | GILSON ALVES DE MENEZES | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00079727441491 | EDNEZ AZEVEDO DE CARVALHO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00087439565487 | SANDRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DFE LOGISTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00030836166434 | EDGAR OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00009243960407 | GUTEMBERG BARBOSA DE SOUZA | PAGAMENTO REF. AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LOGUSTUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2015 | 1020.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2015 | 13866.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2015 | 2216.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2015 | 801.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2015 | 2775.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL/FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2015 | 8135.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS/PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVIÇOS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 24/02/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2015 | 31062.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FFM,NO DIA 27.02.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2015 | 139620.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2015 | 122757.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2015 | 10021.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2015 | 7800.00 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2015 | 1775.98 | 40432544000147 | CLARO S.A | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de telecomunicações junto a Secretaria de Adminstração deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2015 | 945.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REF. A UMA DIÁRIA E 1/2 PARA O SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARÁ UMA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS ROYALITIES DE PETROLÉO, CONF. MEMORANDO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2015 | 3671.09 | 02439779000171 | El Shadai - Agência de Viagens e Turismo Ltda | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, O SR. REGINALDO PEREIRA DA COSTA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 05/03/2015 E RETORNO 07/03/2015 E JPA/BRASILIA/JPA EM 17/03/2015 E RETORNO EM 18/03/2015, CONFORME DESCRIÇÃO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2015 | 352.70 | 02439779000171 | El Shadai - Agência de Viagens e Turismo Ltda | PAGAMENTO REF. A COMISSÃO DE AGENTE DE VIAGEM REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, O SR. REGINALDO PEREIRA DA COSTA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 05/03/2015 E RETORNO 07/03/2015 E JPA/BRASILIA/JPA EM 17/03/2015E RETORNO EM 18/03/2015, CONFORME DESCRIÇÃO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2015 | 202.47 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS, COM VENCIMENTO EM 16/03/2015, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2015 | 202.47 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS, COM VENCIMENTO EM 16/03/2015, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2015 | 79.89 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS, COM VENCIMENTO EM 16/03/2015, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2015 | 29384.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2015 | 21020.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2015 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2015 | 10711.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2015 | 5170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2015 | 1717.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2015 | 29000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Juridica deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2015 | 14036.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2015 | 5000.00 | 00084117583468 | GUSTAVO MONTENEGRO PONTES | PAGAMENTO REF. AOD SERVIÇOS DE REVISÃO , ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS E ATOS ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 22014, BEM COMO, ELABORAÇÃODA 1ª PARTE, JURIDICA E LEGAL DE PROJETOS PARA ANGARIAÇÃO DE VERBAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (CALÇAMENTOS, ESGOTAMENTO SANITARIO ETC.). OBS; OS VALORES NÃO INCLUEM A PARTE TECNICA ESPECIFICA DOS PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2015 | 6380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2015 | 2102.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2015 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2015 | 803.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2015 | 7000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO DA PRAÇA FETULIO VARGAS, 40B, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A CLAUSULA QUARTA DO PRAZO, do Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2015 | 128.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2015 | 1221.16 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA -ME | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE 3.818 PAGINAS EM FORMATO A4, INTEGRANTE DE ARQUIVO ADMINISTRATIVO FISICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, SENDO DOCUMENTO FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2015 | 48533.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2015 | 2717384.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2015 | 43283.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (contratos PEJA) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000581 | 20/02/2015 | 5815.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | -Importe referente ao Pagamento referente ao fornecimento dos Produtos Constantes na Nota Fiscal em anexo,destinados ao preparo da merenda Escolar dos alunos do Programa Mais Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000582 | 20/02/2015 | 335.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DECARNES PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000583 | 20/02/2015 | 31564.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | -Importe referente ao Pagamento referente ao fornecimento dos Produtos Constantes na Nota Fiscal em anexo,destinados ao preparo da merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental (PROGRAMA PNAE), deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2015 | 54065.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/sede deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2015 | 242357.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2015 | 24000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime ctr) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2015 | 22516.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2015 | 66100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM ) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2015 | 879728.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000622 | 20/02/2015 | 48857.52 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios das escolas e creches da zona rural e urbana deste município, referente a recuperação da 1° medição da Creche Municipal Elias Heickmann, na localidade do Alto das Populares, de acordo com o contrato existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05282014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000623 | 20/02/2015 | 8537.79 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios das escolas e creches da zona rural e urbana deste município, referente a recuperação da 1° medição da Escola Municipal Padre Anchieta, na localidade do Alto das Populares, de acordo com o contrato existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05282014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ampliação das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000624 | 20/02/2015 | 48529.19 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na manutenção dos prédios das escolas e creches da zona rural e urbana deste município, referente a recuperação da 1° medição da Escola Municipal Odilon Ribeiro Coutinho, na localidade de Tibiri II, de acordo com o contrato existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05282014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2015 | 2700.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BATERIAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS DE USO DE TRANSPORTES DE ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2015 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme contrato n° 026/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2015 | 700.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | Importe o pagamento referente a locação de um prédio situado no Sítio Mumbaba dos Pininchos, destinado a acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme contrato existente em nossoarquivos nº 032/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2015 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000661 | 20/02/2015 | 2720.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 147/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme contrato n° 021/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 050/2014, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000665 | 20/02/2015 | 2800.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000667 | 20/02/2015 | 750.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas OGC 1258/PB, junto a Secretaria de Educação, para o transporte de alunos das seguintes localidades: Br 101 ao Sítio Taquarituba e Fazenda Águas Turvas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato de n° 125/2014 e nota fiscal em anexo,durante o mês de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairro Marcos Moura, conforme contrato existente em nossos arquivos n° 049/2014, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000669 | 20/02/2015 | 2550.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000672 | 20/02/2015 | 2550.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação do veiculo, tipo Celta de placas NQK 2657/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2015 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde fevereiro de 2015, conforme documentação existente em nossos arquivos e contrato n° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2015 | 650.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Osvaldo Cruz 54, Tibiri Fábrica, nesta cidade, destinado à acomodação da Creche Escola Nenê Teixeira, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato existente em nossos arquivos de nº 031/2014, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2015 | 850.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 107/2014 existente emnossos arquivos, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | -Importe o pagamento referente a locação do veiculo, tipo Onibus de Placa MNQ 0336/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO de 2015,com roteiro de Sitio Mangabeira de Baixo e de Cima e Sitio Pintobeira, conforme nota fiscal e contrato de n° 145/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2015 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2015 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000681 | 20/02/2015 | 2800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia/Santa Rita,Santa Rita/ Bebelandia, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000691 | 20/02/2015 | 9930.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2015 | 15957.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2015 | 7107.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000705 | 20/02/2015 | 850.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas PET 3076/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2015 | 850.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2015 | 14542.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do programa Projovem Urbano, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2015 | 9522.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do programa PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2015 | 4953.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do programa Projovem Campo, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000718 | 20/02/2015 | 3060.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000719 | 20/02/2015 | 2890.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2015 | 850.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus Renalt Master, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de FEVEREIRO de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2015 | 397681.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação, (60% FUNDEB) deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2015 | 133955.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (40% FUNDEB) deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000725 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento a esta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2015 | 8453.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (sede) deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2015 | 37076.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (vigilantes) deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000732 | 20/02/2015 | 17363.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | -Importe referente ao Pagamento referente ao fornecimento dos Produtos Constantes na Nota Fiscal em anexo,destinados ao preparo da merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental (PROGRAMA PNAE), deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000736 | 20/02/2015 | 1806.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | -Importe referente ao Pagamento referente ao fornecimento dos Produtos Constantes na Nota Fiscal em anexo,destinados ao preparo da merenda Escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2015 | 750.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Fox de Placa NPV 4938/PB,a disposição da Secretaria de Educação,com Roteiro de Tapira a Luzia,Luzia a Arizona, durante o mês de FEVEREIRO de 2015,conforme Contrato N° 121/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000741 | 20/02/2015 | 19675.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000742 | 20/02/2015 | 46650.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000743 | 20/02/2015 | 92286.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000747 | 20/02/2015 | 619.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos no Programa PROJOVEM urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000750 | 20/02/2015 | 3400.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Caminhão/Carroceria Aberta,Placa MOW 6938/PB,a disposição da Secretaria de Educação com destino as Creches e Escolas do municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2015,conforme Contrato N° 148/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2015 | 30495.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000754 | 20/02/2015 | 1190.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na locação de um veículo moto honda XRE, de placa NQJ 0566/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 149/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000758 | 20/02/2015 | 850.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000759 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Planalto/Pitombeira/Piripi/Mangabeira de Cima e de Baixo a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de fevereiro de 2014, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000760 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas MNX 3040/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000761 | 20/02/2015 | 2550.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veiculo, tipo celta de Placa NQJ 7485/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município no transportes dos profissionais que atuam junto a referida secretaria, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 124/2014 constante em nossos arquivos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000762 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2014 em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000763 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000768 | 20/02/2015 | 850.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Odilândia a Mumbaba dos Canários, Pinincho a Odilândia, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000769 | 20/02/2015 | 850.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000770 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000771 | 20/02/2015 | 850.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos para as escolas da redemunicipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000772 | 20/02/2015 | 850.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2015 | 3109.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe referente ao pagamento do licenciamento do emplacamento do veículo ônibus, de placas OGE 6794, pertencente a Secretaria de Educação deste município, da taxa do IPVA exercício 2014 e 2015, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2015 | 546.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe referente ao pagamento do licenciamento do emplacamento do veículo ônibus, de placas OGE 6794, pertencente a Secretaria de Educação deste município, da taxa do exercício 2014 e 2015, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000777 | 20/02/2015 | 1400.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo Onibus de Placa KQQ 1121 a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro Campo Grande,Faz Cavaçu Pau Brasil a Lerolandia,a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de FEVEREIRO de 2015,conforme nota fiscal e Contrato em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000778 | 20/02/2015 | 1273.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Pagamento ref. ao fornecimento de produtos constante na nota fiscal anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino de deste municipio (Pro-jovem Campo) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2015 | 20000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe ref. ao pagamento de parte da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.656/2015, de 30 de Janeiro de 2015, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2015 | 35016.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizadoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2015 | 28101.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês fevereiro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2015 | 2500.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O DIA 09 DE AMRÇO DE 2015, NO ESTADIO O TEIXEIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DO SANTA CRUZ DE SANTA RITA E CAMPINENSE, CONF. NF. 135/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00003182968459 | EDVALDO FERREIRA HONORATO | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio junto a SECDTUR deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00042390184472 | PAULO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECREATARIA DE TURISMO, NO ESTADIO MORAIZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2015 | 60000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe ref. ao pagamento do complemento de março e a parcela referente a abril do corrente anos da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.656/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2015 | 5000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | -Importe referente a locação de 50 Metros de Arquibancadas para o Estadio o teixeirao para o cumprimento de medidas de segurança e separação de Torcida,conforme descrita na nota fiscal e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2015 | 7703.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2015 | 4375.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00099284545404 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de apoio junto a SeCDTUR,no Estadio o Teixeirão conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2015 | 1576.00 | 00007759773498 | ERICK THIAGO COSTA DE ANDRADE | -Importe referente a Prestação de Serviços nas Atividades Administrativos na Sede da Secdtur,conforme nota nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2015 | 790.00 | 00010228481430 | AURELIO JUNIOR DE OLIVEIRA | --Importe referente aos Serviços Prestados de Lavagem de 09 (Nove) Ônibus da Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2015 | 6300.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2015 | 6720.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0000804 | 05/03/2015 | 30399.81 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 11° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através da conta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0000805 | 05/03/2015 | 30802.41 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 4° medição do 2° termo aditivo de valores da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000808 | 05/03/2015 | 13406.74 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000812 | 05/03/2015 | 30911.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000814 | 05/03/2015 | 3764.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000817 | 05/03/2015 | 30971.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000819 | 05/03/2015 | 49904.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000820 | 05/03/2015 | 871.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000821 | 05/03/2015 | 164.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000822 | 05/03/2015 | 47.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000823 | 05/03/2015 | 918.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000824 | 05/03/2015 | 44.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000825 | 05/03/2015 | 279.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000826 | 05/03/2015 | 35.88 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000827 | 05/03/2015 | 30.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000828 | 05/03/2015 | 1587.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/03/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2015 | 5000.00 | 00025162225487 | LUCIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2015 | 2364.00 | 00060178485420 | JOELMA ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2015 | 2364.00 | 00006635176489 | WILLIANS MAX CARDOSO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PLANILHA ORÇAMENTARIA PSF VALOR DA OBRA R$94.986,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PLANILHA ORÇAMENTARIA PSF VALOR DA OBRA R$149.515,77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PROJETO ARQUITETONICO PSF VALOR DA OBRA R$149.515,77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PLANILHA ORÇAMENTARIA PSF VALOR DA OBRA R$86.970,50) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PROJETO ARQUITETONICO PSF VALOR DA OBRA R$ 86.970,50) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PROJETO ARQUITETONICO PSF VALOR DA OBRA R$94.736,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PLANILHA ORÇAMENTARIA PSF VALOR DA OBRA R$94.736,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PLANILHA ORÇAMENTARIA PSF VALOR DA OBRA R$ 109.165,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PROJETO ARQUITETONICO PSF VALOR DA OBRA R$109.165,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | PAGAMENTO REF. A ARTS REF. AS OBRAS DE REFORMA DAS UBS DE LEROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, CELESTE RIBEIRO E FORTE VELHO, CUJA RESPONSABILIDADE TÉCNICA É O DO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. (PLANILHA ORÇAMENTARIA PSF VALOR DA OBRA R$94.986,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2015 | 788.00 | 00004866625430 | ARLIGTON SILVDA DA CUNHA REGO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA O3/03/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 10/03/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2015 | 6.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2015 | 4.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2015 | 8807.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1, DURANTE O MES DE MARÇO,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2015 | 7.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2015 | 7.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/03/2015 | 70.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE MARÇO/15 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2015 | 61934.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2015 | 2071.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O DÉBITO EMC ONTA DO FPM, DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/03/2015 | 202.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, DECORRENTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/03/2015 | 68553.53 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000799 | 05/03/2015 | 33533.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria supracitada, de acordo com o Parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2015 | 7853.61 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento ref. ao fornecimento de óleo diesel, para abastecimento das maquinas a serviço da secretaria de Infraestrutura, desde municipio. Referente ao periodo à 05 à 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2015 | 627744.93 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 01 À 15 DE MARÇO2015,CONFORME CONTRATO Nº005/2015, DISPENSA 005/2015, PROC. 007/2015, SENDO 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2015 | 1576.00 | 00008759342420 | IARA NUNES CABRAL | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de vigilancia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2015 | 1576.00 | 00002721812424 | JOSÉ ALDAIR DOS SANTOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2015 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2015 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2015 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2015 | 6423.00 | 00001958884480 | SILMAR PEDROSA DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2015 | 1995.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado de hospedagem e manutenção do site desta Edilidade, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2015 | 1995.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado de hospedagem e manutenção do site desta Edilidade, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000952 | 13/03/2015 | 30400.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2015 | 1433.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2015 | 1673.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2015 | 7800.00 | 00061749168472 | JOSE VAMBERTO DE FRANÇA BIZERRA | -Importe referente ao Fornecimento de Fogos de artificios para Inaulgurações de Anuncios de Obras da Prefeitura Municipal de Santa Rita ,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2015 | 7600.00 | 00046777423400 | RONALDO SOARES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços de Locação de Paineis e Projetores para Palestras e Demonstrações de Videos Institucionais,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00006988695400 | FERNANDO CARLOS NOGUEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Agricultura deste município no Projeto Horta na escola, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2015 | 5000.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de assessoria de agricultura no Projeto feira do produtor, Programa de aquisição de alimentos e hortas nas escolas, junto a Secretaria de Agricultura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2015 | 1576.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Conservação e Manuteção da Canoa que Faz a Travessia do Rio Paraiba,em Santa Rita Conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2015 | 1576.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | -Importe referente aos serviços Prestados de Conservação e Manuteção da Canoa que Faz a Travessia do Rio Paraiba,em Santa Rita Conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2015 | 1576.00 | 00011294463446 | ELIANE SOARES DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2015 | 1576.00 | 00072622113404 | PERCILIO ARMANO DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2015 | 1576.00 | 00074181670406 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2015 | 788.00 | 00009920816450 | DIOGO MENDES DE QUEIROZ | -Importe referente aos Serviços Prestados de auxiliar no recolhimento de Obtos de todos os Cemiterios do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2015 | 788.00 | 00005198579416 | BERENICE ALVES DE SOUTO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,na conservação e Fiscalização da Caixa Dágua de Tororo,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2015 | 788.00 | 00007842677409 | LUCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2015 | 788.00 | 00073800619415 | ANTONIO DE OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00013269291434 | DIONISIO MENDES DE QUEIROZ | -Importe referente aos Serviços Prestados na Administração dos Cemiterios do Municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000917 | 13/03/2015 | 220000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2014 a 10/12/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 4° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000929 | 13/03/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de MARÇO de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2015 | 2470.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO MÊS DE MARÇO, TOTALIZANO 19(DEZENOVE) DIÁRIAS, CONFORME PARECER JURIDICO, Nº017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2015 | 2470.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO MÊS DE ABRIL/2014, TOTALIZANO 19(DEZENOVE) DIÁRIAS, CONFORME PARECER JURIDICO, Nº017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2015 | 2470.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, NO MÊS DE MAIO/2014, TOTALIZANO 19(DEZENOVE) DIÁRIAS, CONFORME PARECER JURIDICO, Nº017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E BOCAS DE LOBO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00048837490453 | MARIA ADELBINA DA SILVA CAVALCENTE | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E BOCAS DE LOBO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0000947 | 13/03/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2015 | 5339.35 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2015 | 1576.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | Importe o pagamento do serviço prestado de apoio no departamento de vigilancia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0000951 | 13/03/2015 | 29433.92 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 9ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato OGU/PAC n° 0363410/26, através da conta n° 00379-1, agência 0039, operação 003, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 05202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2015 | 7500.00 | 00010179610422 | ALEXANDRE FABRICIO DA SILVA RAMOS | -Importe referente aos serviços Prestados de Reforma dos Banheiros do Balneario das Aguas Minerais com boletim de medição única,no Bairro do açude,com todos os serviços discriminados na nota fiscal em anexo entre outros documentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2015 | 788.00 | 00009920816450 | DIOGO MENDES DE QUEIROZ | -Importe referente aos Serviços Prestados de auxiliar no recolhimento de Obtos de todos os Cemiterios do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000977 | 13/03/2015 | 100000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2014 a 10/12/ 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 4° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2015 | 613.29 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 16° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2015 | 613.29 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 17° PARCELA, DO VENCIMENTO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2015 | 91137.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O17/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000902 | 13/03/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2015 | 1450.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, do processo de n° 13449.720162/2013-73 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2015 | 3526.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, do processo de n° 13449.720162/2013-73 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2015 | 1735.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, do processo de n° 13449.720162/2013-73 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2015 | 1476.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, do processo de n° 13449.720162/2013-73 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2015 | 1934.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, do processo de n° 13449.720162/2013-73 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2015 | 240.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, do processo de n° 13449.720162/2013-73 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2015 | 4896.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, do processo de n° 13449.720162/2013-73 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2015 | 33895.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 28/02/2015, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2015 | 4417.50 | 00002366330405 | MARGARIDA DE SOUZA ALMEIDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE PESQUISA JUNTO AO MUNICIPAIO DE SANTA RITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2015 | 1576.00 | 00023662344491 | MARX ALFREDO FERNANDES DE CASTRO | Importe o pagamento deo serviço prestados de pesquisas de preços nos estabelecimentos para formalização de processos licitatórios, juntos a comissão permanente de licitação, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2015 | 721.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento da guia de depósito judicial, referente a determinação judicial do processo n° 0000405-97.2015.815.0331, guia n° 033.2015.040580-2, conforme guia de recolhimento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2015 | 942.80 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe o pagamento referente a taxas de cadastramento junto ao Instituto supramencionado, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2015 | 433.37 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao periodo de 19/02/2015 a 18/03/2015, conforme fatura n° 0241633453-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000957 | 13/03/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços especializados na elaboração dos Balanços Gerais, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2015 | 2110.00 | 00011303134845 | LUIZ CARLOS QUINTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação de aparelhos de ar-condicionados junto ao setor de arrecadação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 17/03/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 24/03/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2015 | 7959.00 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOGICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Manutenção de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2015 | 1781.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2015 | 7330.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | -Importe referente aos Serviços de Confecção de 04 Placas Informando os desvios de Vias de Acesso,com extrutura de Metalon,Revestida em acm,sinalizada com Impressão Digital,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2015 | 7248.50 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 40.000(QUARENTA MIL), PLANFLETOS DE CAMPANHA PARA CONSCIENTIZAÇÃO (TRANSITO SEGURO), DESTINADO PARA O DETTRANS JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2015 | 1890.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | PAGAMENTO REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. REGEINALDO PEREIRA DA COSTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA, NO DIA 06/04/2015 ÀS 16:00 E RETORNO À SANTA RITA, NO PROXIMO DIA 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2015 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, no mês de fevereiro de 2015,para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nos termos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2015 | 47.25 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a cobertura de despesas com passagens e alimentação para participar de um estágio junto a 23° Circunscrição de Serviço Militar, no dia 14 de abril do corrente ano, na cidade de João Pessoa/PB, no período das 07:30 as 16:00, conforme Ofício n° 021/ 1° Del SM/23° CSM em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2015 | 770.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Amaro Ferraz, 26, centro desta cidade, onde funciona a Procuradoria Geral, referente ao mes de março de 2015, conforme CDC n°5/823614-3 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2015 | 40.28 | 08329849000115 | S U D E M A PB | -Importe referente ao Pagamento de Tarifa referente a Dispensa de Licença Ambiental da Construção de duas Pistas de Cooper nas Praças do Chafariz em Tibiri,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2015 | 40.28 | 08329849000115 | S U D E M A PB | -Importe referente ao Pagamento de Tarifa referente a Dispensa de Licença Ambiental da Construção de duas Pistas de Cooper nas Praças do Chafariz em Tibiri,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2015 | 1134.00 | 00003338351402 | LICIA GOMES VIEGAS | Importe o pagamento de 03 diarias para participar do curso modulo II, básico e intermediário - visão total da operacionalização do sistema, curso atualizado sobre a operacionalização do sistema, cadastramento até a prestação de contas, no período de 15 a 17 de abril do corrente ano, na cidade do Recife/PE, conforme oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2015 | 2060.00 | 16810066000187 | GRUPO SURIA | Importe o pagamento referente a taxa de inscrição para a servidora LICIA GOMES VIEGAS, participar de um curso básico e intermediário, operacionalização do sistema, curso atualizado, cadastramento até a prestação de contas, que realizar-se-á no período de15 a 17 de abril do corrente ano, conforme oficio e guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000863 | 13/03/2015 | 49904.84 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000864 | 13/03/2015 | 2170.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000865 | 13/03/2015 | 1410.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000866 | 13/03/2015 | 713.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000868 | 13/03/2015 | 1081.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000869 | 13/03/2015 | 1013.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000870 | 13/03/2015 | 6391.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000871 | 13/03/2015 | 416.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe referente ao Pagamento de Produtos constantes na nota Fiscal em anexo destinado a merenda Escolar para os alunos do ProJovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000872 | 13/03/2015 | 19967.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe referente ao Pagamento de Produtos constantes na nota Fiscal em anexo destinado a merenda Escolar para os alunos do Programa PNAE . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000873 | 13/03/2015 | 30971.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe referente ao Pagamento de Produtos constantes na nota Fiscal em anexo destinado a merenda Escolar para os alunos do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000874 | 13/03/2015 | 13996.46 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe referente ao Pagamento de Produtos constantes na nota Fiscal em anexo destinado a merenda Escolar para os alunos do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2015 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1 de maio, 193, neste município, conforme CDC n° 5/46515-3, referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2015 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1 de maio, 193, neste município, conforme CDC n° 5/46515-3, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2015 | 141.75 | 00096535911420 | VERA LÚCIA DIONISIO | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Seminário Final de formação dos orientadores do estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 a 26/02/2015, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2015 | 141.75 | 00002412374406 | CARLA CRISTINA R.DO NASCIMENTO | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Seminário Final de formação dos orientadores do estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 a 26/02/2015, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2015 | 141.75 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Seminário Final de formação dos orientadores do estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 a 26/02/2015, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2015 | 141.75 | 00060305738453 | SEFORA GERLANE PESSOA DA SILVA | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Seminário Final de formação dos orientadores do estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 a 26/02/2015, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2015 | 141.75 | 00000004387406 | ELKE MENESES DE SANTANA XAVIER | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Seminário Final de formação dos orientadores do estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 a 26/02/2015, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2015 | 141.75 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Seminário Final de formação dos orientadores do estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 a 26/02/2015, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2015 | 141.75 | 00004219958401 | JENIFER DA SILVA VITORINO | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Seminário Final de formação dos orientadores do estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 a 26/02/2015, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2015 | 141.75 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Seminário Final de formação dos orientadores do estudo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, realizado pela UFPB, no Espaço Cultural José Lins do Rego na cidade de João Pessoa/PB, no período de 24 a 26/02/2015, conforme cópia do Oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2015 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua da Alegria, 765, ,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2015 , conforme contrato de n° 028/2014 anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2015 | 5289.02 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | -Importe referente ao fornecimento de material de Consumo,conforme descrito na nota Fiscal em anexo,destinados a veiculos pertencentes a Sec.de Educação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2015 | 7982.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | -Importe referente a Prestação de Serviços ,para Sec.de Educação conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000913 | 13/03/2015 | 4480.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa KMX 6493/PE,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos do Sitio Oitizeiro e Sitio Macaiba ao Centro de Santa Rita,as Escolas Monsehor Rafael de Barros e GovernandorFlaviano Ribeiro,durante o mês de DEZEMBRO de 2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2015 | 50842.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 28/02/2015, referente ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000915 | 13/03/2015 | 4480.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa KMX 6493/PE,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos do Sitio Oitizeiro e Sitio Macaiba ao Centro de Santa Rita,as Escolas Monsehor Rafael de Barros e GovernandorFlaviano Ribeiro,durante o mês de fevereiro de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2015 | 7800.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA -ME | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS 6x6 NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 250,00 E 350 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS NO VALOR DE R$8,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000918 | 13/03/2015 | 2800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro, Pitombeira para o centro desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00010177617446 | WLLISSES THAIAN SOUZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00010177617446 | WLLISSES THAIAN SOUZA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2015 | 3403.83 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento ref. ao fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes para a Secretaria de Educação, desde municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2015 | 400.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola E.M.E.I.F Zilda Veloso neste município, do Programa do PDDE, sob a conta de n° 7817-4, agencia 1268-8, Banco do Brasil. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000956 | 13/03/2015 | 6160.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000958 | 13/03/2015 | 4760.00 | 00025029533400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | -Importe referente a locação de Veiculo Tipo Onibus de Placa HVK 6345/PB a disposição da secretaria de educação durante o mês de FEVEREIRO de 2015,conforme contrato n° 153/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000959 | 13/03/2015 | 5880.00 | 00025029533400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | -Importe referente a locação de Veiculo Tipo Onibus de Placa HVK 6345/PB a disposição da secretaria de educação durante o mês de MARÇO de 2015,conforme contrato n° 153/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000961 | 13/03/2015 | 5600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2015 | 450.00 | 00004656977470 | BRUNO DE FRANÇA LIMA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2015 | 98.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de fevereiro de 2015, matricula n° 693447-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2015 | 134.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado a Av. 1 de maio, 193 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de janeiro de 2015, matricula n° 6800548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000967 | 13/03/2015 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado a Av. 1 de maio, 193 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de fevereiro de 2015, matricula n° 6800548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2015 | 260.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2015 | 213.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000978 | 13/03/2015 | 3300.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000979 | 13/03/2015 | 3360.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 147/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000980 | 13/03/2015 | 3150.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do veiculo, tipo Celta de placas NQK 2657/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000981 | 20/03/2015 | 4200.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe referente ao pagamento da locação do veículo tipo caminhão/carroceria aberta de placas MOW 6938/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte de materiais destinados as creches e escolas deste município, durante o mês de março de 2015, conforme contrato n° 148/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000982 | 20/03/2015 | 3570.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000983 | 20/03/2015 | 3570.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos para as escolas da redemunicipal de ensino, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2015 | 895506.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000985 | 20/03/2015 | 1470.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo moto honda XRE, de placa NQJ 0566/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 149/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2015 | 32308.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime ctr 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000987 | 20/03/2015 | 3150.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veiculo, tipo celta de Placa NQJ 7485/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município no transportes dos profissionais que atuam junto a referida secretaria, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 124/2014 constante em nossos arquivos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2015 | 2692922.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2015 | 786.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao complemento do pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do programa PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2015 | 2865.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2015 | 1201.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao complemento pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do programa Projovem Urbano, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2015 | 200.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Nenê Teixeira, situado a Rua Osvaldo Cruz, 54, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de janeiro de 2015, matricula n° 6871437, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2015 | 8646.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato -brasil carinhoso) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2015 | 219.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Nenê Teixeira, situado a Rua Osvaldo Cruz, 54, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de fevereiro de 2015, matricula n° 6871437, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2015 | 1938.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de janeiro de 2015, matricula n° 6750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de fevereiro de 2015, matricula n° 6750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2015 | 28.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de março de 2015, matricula n° 6750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2015 | 205.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1477715-5, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2015 | 70.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2015 | 119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0, referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2015 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/893639-5, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2015 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/893639-5, referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2015 | 151.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3, referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2015 | 140.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2015 | 150.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situada a Rua Tirso Furtado, 238, neste município, conforme CDC n° 5/836487-9, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2015 | 58943.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/sede deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2015 | 258088.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2015 | 42242.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0001025 | 20/03/2015 | 60566.68 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 1° medição do termo aditivo da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 20.411-0, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 05022012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2015 | 69528.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM ) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2015 | 31582.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (contratos PEJA) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2015 | 61966.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato brasil carinhoso) correspondente aos vencimentos do mês MARÇO de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2015 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês MARÇÕ de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2015 | 516.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2015 | 360.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do programa Projovem Campo, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2015 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 050/2014, referente ao mês de Março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2015 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua da Alegria, 765, ,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2015 , conforme contrato de n° 028/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2015 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março de 2015, conforme contrato n° 026/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Perira de Almeida (Anexo), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Oficio de n° 100/2015, referente ao mes de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2015, conforme contrato n° 021/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2015 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde MARÇO de 2015, conforme documentação existente em nossos arquivos e contrato n° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2015 | 850.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 107/2014 existente emnossos arquivos, referente ao mês de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001049 | 20/03/2015 | 3400.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2015 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0001051 | 20/03/2015 | 21751.44 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 5° medição do 2° termo aditivo de valores da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B,localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0001052 | 20/03/2015 | 100840.35 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 12° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através da conta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001075 | 20/03/2015 | 4750.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro e Pitombeira a esta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2015 | 500.00 | 00006463638404 | ANA ROSA DOS SANTOS ALMEIDA | Importe referente ao pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado a Av. 1 de maio, 193 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de fevereiro de 2015, matricula n° 6800548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2015 | 98.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de fevereiro de 2015, matricula n° 693447-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de janeiro de 2015, matricula n° 693447-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2015 | 134.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado a Av. 1 de maio, 193 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de janeiro de 2015, matricula n° 6800548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001084 | 20/03/2015 | 3400.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001086 | 20/03/2015 | 3570.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Odilândia a Mumbaba dos Canários, Pinincho a Odilândia, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001087 | 20/03/2015 | 5880.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo Onibus de Placa KQQ 1121 a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro Campo Grande,Faz Cavaçu Pau Brasil a Lerolandia,a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de MARÇO de 2015,conforme nota fiscal e Contrato em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001088 | 20/03/2015 | 5040.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2014 em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001089 | 20/03/2015 | 5880.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia/Santa Rita,Santa Rita/ Bebelandia, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2015 | 500.00 | 00096547120406 | ELISANGELA DA COSTA PEREIRA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001091 | 20/03/2015 | 5320.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro, Pitombeira para o centro desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2015 | 500.00 | 00004885684471 | ELTON FERNANDES DE PAULA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2015 | 500.00 | 00099308231404 | FABIAN PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001095 | 20/03/2015 | 5320.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2015 | 500.00 | 00003949102493 | FABIANA HELENA TEODORO DE FREITAS | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2015 | 500.00 | 00067468187487 | FLAVIO HENRIQUE ALVES BANDEIRA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2015 | 500.00 | 00003698013428 | LUCIANO DE LIMA CABRAL | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001099 | 20/03/2015 | 3600.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2015 | 500.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001101 | 20/03/2015 | 3570.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2015 | 500.00 | 00003864965446 | MARCIA GUEDES DA SILVEIRA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/03/2015 | 3400.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas PET 3076/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2015 | 500.00 | 00060356375404 | MARCONI ANTONIO FERRAZ CABRAL | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/03/2015 | 500.00 | 00011016914415 | MARCOS ANTONIO NOBREGA BARBOSA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/03/2015 | 3000.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | -Importe referente ao Pagamento de Veiculo Locado do Tipo Fox de Placa NPV 4938/PB,a disposição da Secretaria de Educação,com Roteiro de Tapira a Luzia,Luzia a Arizona, durante o mês de MARÇO de 2015,conforme Contrato N° 121/2014 e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/03/2015 | 500.00 | 00006446251475 | MAYCOW ADELINO BARBOSA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/03/2015 | 3150.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas OGC 1258/PB, junto a Secretaria de Educação, para o transporte de alunos das seguintes localidades: Br 101 ao Sítio Taquarituba e Fazenda Águas Turvas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato de n° 125/2014 e nota fiscal em anexo,durante o mês de MARÇO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/03/2015 | 500.00 | 00007272808489 | MISAEL IZAQUE OVIDIO BASTOS | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001111 | 20/03/2015 | 5880.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas MNX 3040/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2015 | 500.00 | 00003113161401 | REJANE RIBEIRO DA CRUZ LOURENÇO | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001113 | 20/03/2015 | 3570.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2015 | 500.00 | 00089367499434 | RITA DE CASSIA DE ALMEIDA PEREIRA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2015 | 500.00 | 00010705524450 | RUELLISON DOS SANTOS SILVA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/03/2015 | 500.00 | 00001265265402 | TATIANA PEREIRA DA SILVA MELO | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/03/2015 | 500.00 | 00005756557474 | PATILLA VANESSA MATIAS GAMA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/03/2015 | 500.00 | 00001183271433 | HELANNE MARQUES DE OLIVEIRA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/03/2015 | 500.00 | 00001001517440 | NIEDJA NOBREGA DA SILVA | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2015 | 500.00 | 00071369600453 | GEIZA COUTINHO DE FREITAS | Importe o pagamento como bolsista referente a primeira etapa da Formação Continuada dos Educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) deste município, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20 de março do corrente ano,conforme frequência em anexo.Pagamento realizado atráves da conta 48.430-x, agência 1268-8 Banco do Brasil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2015 | 9293.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2015 | 7107.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001129 | 20/03/2015 | 37000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Educação,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2015 | 15296.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação, do Programa Projovem deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2015 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação do Programa Projovem Urbano deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2015 | 6948.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2015 | 13632.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2015 | 30453.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2015 | 426.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2015 | 1912.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2015 | 7533.40 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento ref. ao fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes para a Secretaria de Educação, desde municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001158 | 20/03/2015 | 37822.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001159 | 20/03/2015 | 8961.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001160 | 20/03/2015 | 1572.74 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001161 | 20/03/2015 | 30352.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001164 | 20/03/2015 | 88.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001165 | 20/03/2015 | 3780.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquiivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001166 | 20/03/2015 | 918.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001167 | 20/03/2015 | 1376.99 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001168 | 20/03/2015 | 1571.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001169 | 20/03/2015 | 47.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001170 | 20/03/2015 | 652.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM URBANO, DA REDE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. 3658/2015. - PRO-JOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001171 | 20/03/2015 | 1174.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001172 | 20/03/2015 | 106.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001173 | 20/03/2015 | 2142.48 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001174 | 20/03/2015 | 44.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001175 | 20/03/2015 | 83.72 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001176 | 20/03/2015 | 22509.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001177 | 20/03/2015 | 2403.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001178 | 20/03/2015 | 63907.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente aos produtos constantes na nota fiscal, destinados ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município, conforme Parecer n° 003/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2015 | 1050.00 | 00010228481430 | AURELIO JUNIOR DE OLIVEIRA | --Importe referente aos Serviços Prestados de capinagem, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2015 | 57642.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (Educação), correspondente ao período de apuração de 31/03/2015 referente ao mês de março do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2015 | 7875.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2015 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2015 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2015 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2015 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2015 | 87.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2015 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2015 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2015 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2015 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2015 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2015 | 111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2015 | 325.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situada a Rua Anesio Alves Miranda, 745, Varzea Nova neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3 referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2015 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situada a Rua Tirso Furtado, 238, Varzea Nova, neste município, conforme CDC n° 5/836487-9 referente ao mês de marçode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2015 | 88.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2015 | 96.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1 de maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2015 | 401.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho, situada a Rua Projetada, s/n, cidade universitária neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2015 | 101.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 745, Varzea Nova, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de março de 2015, matricula n° 6934477-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2015 | 524.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado a Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de março de 2015, matricula n° 6691493-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2015 | 333.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado a Rua Thirso Furtado, 238, Varzea Nova, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de fevereiro de 2015, matricula n° 6691493-0 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2015 | 6148.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | -Importe referente ao Pagamento do Evento realizado no periodo de 16 a 20/03/2015,para formação inicial dos Educadores do Pro-Jovem-Campo Saberes da Terra,edição 2014,conforme nota fiscal e Oficio N°327/2015 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2015 | 10.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº7.817-4/PDDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00051718715404 | ARIOSVALDO RIBEIRO FAGUNDES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio em carater de Especial,junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2015 | 32000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe referente ao pagamento da realização da qualificação profissional para os alunos cursistas do Programa Projovem Urbano, deste município, de acordo com o contrato nº 504/2013, e conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2015 | 26806.07 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe referente as ações de formação continuada e de quaificação profissional, conforme nf. anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2015 | 2500.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Projovem Urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2015 | 8627.10 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001228 | 20/03/2015 | 5040.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Planalto/Pitombeira/Piripi/Mangabeira de Cima e de Baixo a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de março de 2015 conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001229 | 20/03/2015 | 5880.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira para as escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 145/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2015 | 6597.50 | 00003870486422 | CLAUDENOR CARVALHO DA SILVA | -Importe refente aos Serviços Prestados nos serviços descritos na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2015 | 88.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 745, Varzea Nova, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Novembro de 2014, matricula n° 6934477-9 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2015 | 133543.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município,(40% FUNDEB) correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2015 | 394992.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2015 | 425.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%)complementar, deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2015 | 6929.00 | 00009129787408 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Pintura interna do auditorio da Sede da Secretaria de educação entre outros serviços,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2015 | 46482.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2015 | 28118.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2015 | 10226.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2015 | 3120.00 | 00051853337404 | JOSINALDA GALDINO RIBEIRO | Importe referente nos serviços de confecção de Blusas em Malha de Algodão em Cores variadas,destinada ao Evento "Corrida de JEEP",realizada no dia 27/09/2014,conforme descrito na nota Fiscal em anexo,o referido pagamento esta sendo realizado mediante Parecer Juridico 021/2015 e outros doc´s em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00005012969480 | EDINARDI FERNANDES DE SOUZA | Importe referente aos serviços Prestados de apoio vinculado a SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00020359780415 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA BENEDITO | -Importe referente aos Serviços Administrativos na Secdtur,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2015 | 1876.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviços de apoio prestados, junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00091696321468 | WEMERSON BARROS GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados na manutenção da Rede Eletrica do Estadio o Moraizão junto a SEcDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00009618652459 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES | -Importe referente a uma ajuda de Custo de despesas,hespedagens e taxa de inscrição no 6° CAMPEONATO BRASILEIRO DE INTERCLUBES DE TAEKWONDO 2015,realizado nos dias 01;02 e 03 de Maio do Corrente ano na Cidade de São José no Estado de Santa Catarina,conforme oficio de n°0076/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2015 | 7503.10 | 00080569960444 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO CABRAL | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PARA ENTREGAS DE PREMIAÇÕES E APRESENTAÇÕES CULTURAIS E APOIO A EVENTOS NOS BAIRROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2015 | 7000.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME | -Importe referente aos Serviços de Locação de equipamentos para festa de aniversario da Cidade dia 19 de Março de 2015 em Praça Publica,conforme descrito na nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2015 | 32149.21 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | PAGAMENTO REF. A RESTITUIÇÃO DE DESCONTO À MAIOR (IRRF), e (ISS) DA EMPRESA CONSERV, CONFORME RELATORIO DE DEDUÇÕES E CÓPIAS DE RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2015 | 9000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PARECECER JURIDICO/DISPENSA DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2015 | 16466.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2015 | 3500.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO DA PRAÇA FETULIO VARGAS, 40B, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME A CLAUSULA QUARTA DO PRAZO, do Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2015 | 803.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2015 | 3622.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2015 | 32705.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2015 | 10696.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2015 | 6875.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2015 | 43754.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Juridica deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2015 | 14504.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2015 | 9626.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2015 | 346.83 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 23/02/2015 a 22/03/2015, conforme fatura n° 0242700065-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2015 | 38747.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2015 | 128563.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2015 | 7222.00 | 00000032434782 | BENEDITO JORGE LINS DE ALBUQUERQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Departamento do DETTRANS deste município, conforme nota fiscal e planilha de serviço em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2015 | 141402.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2015 | 36719.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2015 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2015 | 5700.00 | 00091737206404 | ADSON FLAVIO MAIA DE MELO | pagamento ref. aos serviços prestados de locação de painel em Led móvel ao DTTTRANS para indicação de vias de acesso e desvios temporarios no transito, conf. nf. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2015 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, no mês de Março de 2015,para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nos termos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2015 | 115.27 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015, CONF. OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2015 | 7900.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2015 | 79361.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001054 | 20/03/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2015 | 14251.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00080573258449 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00007475255441 | ELIENY AZEVEDO DE CARVALHO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2015 | 14599.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2015 | 2027.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,NO DIA 30/03/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001186 | 20/03/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001187 | 20/03/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2015 | 490.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001231 | 20/03/2015 | 16200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Departamento de Transito deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001010 | 20/03/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de MARÇO de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2015 | 108644.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2015 | 874.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de licitação, referente ao mes de março de 2015, conforme CDC n° 5/43967-9 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2015 | 52.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de abril/2015, matricula n° 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2015 | 174460.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2015 | 5600.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe o pagamento da locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68 B, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Comissão Permanente de Licitação deste município, referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, conforme contrato n° 062/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2015 | 22099.70 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2015 | 7938.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Importe referente ao fornecimento de material de de consumo conforme descrito na nota fiscal em anexo para suprir as necessidades da Sec.de Finanças conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2015 | 22585.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2015 | 148.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE MARCO/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2015 | 3223.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2015 | 166000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2015, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 002342013 | 0001179 | 20/03/2015 | 7677.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | Importe referente aos Serviços de manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de informatica,conforme descrito na nota fiscal,juntamento com o Parecer Juridico de n° 022/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2015 | 92657.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O18/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2015 | 3912.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a departamento da Comissão de Licitação deste município, conforme Parecer Jurídico de n° 020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2015 | 38428.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 31/03/2015, referente ao mês de março do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2015 | 4086.39 | 21825543000118 | ALTIPLANO CONSTRUÇÕES EIRELI - me | Importe o pagamento da restituição para a empresa supracitada, feito indevidamente através da Guia de ITBI, referente ao lote 0567, da quadra 25, no loteamento Plano de Vida, nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecer de n° 3225/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2015 | 1392.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP, do processo de n° 14751.720.332/2014-30 junto a este município, do vencimento 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2015 | 627821.23 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao pagamento do serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 16 a 31 de março do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2015 | 75087.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês de f março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2015 | 6752.41 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001060 | 20/03/2015 | 12897.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente a conclusão do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria supracitada, de acordo com o Parecer em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2015 | 163324.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/03/2015 | 176994.73 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 26/02/2015 a 30/03/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001117 | 20/03/2015 | 27794.00 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | PAGAMENTOS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO, CONFORME NF.1000061 - CONTRATO Nº110/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/03/2015 | 2950.00 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E BOCAS DE LOBO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2015 | 16530.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00010845686836 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001191 | 20/03/2015 | 260000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 4° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2015 | 1576.00 | 00044210175404 | JOSE COSTA DE PAIVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Departamento de vigilância deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2015 | 88274.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2015 | 58369.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2015 | 17660.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal) dos servidores, lotados junto a Conselho Tutelar deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2015 | 21966.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2015 | 5000.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2015 | 4832.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e abastecimento deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2015 | 955.00 | 00001160131414 | VINICIUS BOTTO FELIX | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA SOBRE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DA CULTURA DO ABACAXI, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015, DAS 08:00 ÀS 15:30. NO AUDITORIO DA (USAC), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2015 | 46518.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2015 | 7300.00 | 00050435680463 | SEVERINO DO RAMO LUCENA DE PONTES | PAGAMENTO REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPAGEM E PESQUISA DE DADOS DE SERVIÇOS E AÇÕES EM MIDIAS ELETRONICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2015 | 7300.00 | 00095388320430 | Kilven Soares Beltrão | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de assessoria de imprensa junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2015 | 1950.00 | 00060305487434 | BENEDITO SANTANA DE BRITO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de rádio escuta junto a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2015 | 6900.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VT PARA REGISTRO DE OBRAS E AÇÕES "CAMPANHA 100 DIAS DE TRABALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2015 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2015 | 10234.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001232 | 20/03/2015 | 17060.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2015 | 32132.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2015 | 7069.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2015 | 31254.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2015 | 1253.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio,(regime estatutário)correspondente ao mês de março/2015,conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2015 | 6876.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, correspondente ao mês de março de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2015 | 11016.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2015 | 3006.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês março de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2015 | 2423.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres deste município, correspondente ao mês de março de 2015,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2015 | 7500.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | -Importe referente de Serviços Tecnicos Especializados de auditoria das demonstrações de Controles Internos,desta entidade,referente aos meses de JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2015 | 945.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento referente a uma diária e 1/2 no período de 05 a 06 de maio do corrente ano, quando em viagem a cidade de Brasília/DF para tratar de assuntos administrativos de interesses desse município, junto ao Ministério das Cidades, referente a obras de infraestrutura deste município e na Caixa Economica Federal na referida cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2015 | 40000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe ref. a parte do pagamento do mês de MAIO do corrente ano da concessão da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, de acordo com a Lei Municipal n° 1.656/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2015 | 500.00 | 00007029181484 | MARIA CAROLINA SOUZA BARBOSA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2015 | 500.00 | 00005126005464 | SUENYA BEZERRA DE LIMA SILVA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2015 | 400.00 | 00001271711427 | BRUNO SILVA GONÇALVES | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2015 | 500.00 | 00003168694495 | ELEONORE DE SOUZA BATISTA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2015 | 500.00 | 00003000216405 | MARIA JUBERLITA HONORARIO DE BRITO | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2015 | 500.00 | 00050031805434 | ROBERTO DE ALBUQUERQUE COSTA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2015 | 450.00 | 00087339323449 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2015 | 500.00 | 00002776666438 | RAIMUNDO JANIFRAN OLIVEIRA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2015 | 450.00 | 00003231298466 | FLÁVIO MARTINS DA SILVA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2015 | 450.00 | 00006255637433 | SANTIAGO TOMAZ RIBEIRO FILHO | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2015 | 500.00 | 00007650592405 | JOSE FERREIRA DANTAS NETO | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2015 | 500.00 | 00079035248449 | VILMA ALVES DA SILVA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2015 | 500.00 | 00076890961404 | ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2015 | 500.00 | 00069014825404 | Wamberto Fernandes de Souza | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002537407466 | SIELLYSON FRANCISCO DA SILVA | Importe o pagamento como bolsisita referente a primeira etapa da capacitação continuada dos educadores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens deste município, Projovem Campo, realizado atraves da Secretaria de Educação, no período de 16 a 20/03 do corrente ano, conforme frequencia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2015 | 6000.00 | 00006548437403 | EDILMA RAFAEL DA SILVA | Importe referente a uma ajuda de custo para as equipes vencedoras que participaram do Torneio do Dia do Trabalhador do dia 1° de 2015 e nos Estadios O Moraizao em Varzea Nova,o Teixeirao em Santa Rita e no Estadio Municipal da Zona Rural de Ribeira,conforme Oficio n° 00108/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento refente ao serviço que realizar-se-á pela equipe de arbitros que realizarão a arbitragem do Torneio do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano, realizado nos seguintes estádios: O moraizão, O teixeirão e no Estádio Municipalda Comunidade da Ribeira na zona rural deste município, conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2015 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, no mês de ABRIL de 2015,para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nos termos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2015 | 624.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a atual sede Procuradoria Geral deste município, conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 14/04/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2015 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de máquinas copiadoras multifuncional, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 07/04//2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2015 | 388.35 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao periodo de 19/03/2015 a 18/04/2015, conforme n° de Telefone: 3033-3007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2015 | 5232.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2015 | 8235.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo aos encargos previdenciários no pagamento das contribuições previdenciárias junto ao INSS, correspondente a competência do mês de Abril de 2015, conforme GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2015 | 94858.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O13/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2015 | 111473.32 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS 1,3,5,6,7,11,12,14,15,16, DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO ACORDO FISCAL DE Nº1932/2013,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2015 | 7.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2015 | 2398.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento de Contribuições Previdenciárias junto ao INSS, debitado na conta do FPM, nesta data, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2015 | 915.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0001270 | 01/04/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de abril de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001293 | 14/04/2015 | 7232.59 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00010618332405 | JOELMA JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério São Sebastião , na localidade de Mumbaba, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00079722164449 | LUCIA TERESA DE MELO | Importe o pagmento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério de Santana, no centro desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00004887987447 | RISOLENE MARIA DE ANDRADE | Importe o pagmento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério Nossa Senhora da Boa Morte, na localidade de Livramento neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00005151515489 | ANA LUCIA DUTRA DE SOUZA | Importe o pagmento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério Santo Antonio, na localidade de Varzea Nova neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00015203652848 | RITA DE CASSIA FELIX DA SILVA | Importe o pagmento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério Santana, no centro desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00001183786433 | LETICIA DA SILVA SANTOS | Importe o pagmento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério Santas Almas, no centro desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00007438678407 | SUELY MARIA BATISTA | -Importe referente aos Serviços Prestados na Fiscalização da Caixa Dágua de Odilandia,junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00006568155403 | JULIANA ALVES DE LIMA LOPES | Importe o pagmento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério São José de Arimatéia, na localidade de Tibiri II neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00000483681725 | ANALICE DE MELO DA SILVA SOUZA | Importe o pagmento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério Santana, no centro desta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00004188327499 | MARIA DA PAZ FERREIRA DA CRUZ | -Importe referente aos Serviços Prestados na Fiscalização da Caixa Dágua de Odilandia,Zona Rural junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00011161983473 | JEYSE ELLEN DO NASCIMENTO LIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no recolhimento de óbitos de todos os cemitérios deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00007504296406 | TATIANE PEREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados de manutenção e Conservação da Praça Central de Odilandia,Zona Rural,junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00007635625489 | SANDOVAL ALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados na Fiscalização da Caixa Dágua de Cicerolandia,junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00076008754468 | ROSA MARIA GOMES DE BARROS | -Importe referente aos Serviços Prestados na Fiscalização do Lixo do Aterro Metropolitano,neste muncipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00005184745424 | DANIEL MARIANO DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,Manutenção e Coservação do balnerario das Aguas Minerais-Sanra Rita/PB,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00008607916459 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Marcos Moura neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00007304429429 | JANIELE DE SANTANA AZEVEDO | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e manutenção da caixa d'água da localidade do Sítio Ribeira neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00008745337403 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade Fazenda Planalto neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00000990036430 | MANOEL MOUZINHO BARBOSA | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Tororó neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2015 | 2160.00 | 00008360321442 | DANQUIEL GOMES DE SANTANA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Manutenção eletrica das Comunidades de Aterro e Livramento,Zona Rural,Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00005044668443 | KLECIO DA COSTA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados na Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Livramento,junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00004185267452 | FABIO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Bebelandia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00004134548438 | WELLINGTON VICENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade da Fazenda Planalto neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00010844519480 | ELISON SANTANA DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza de Ruas e e Praças de Livramento,Zona Rural de Santa Rita Conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00006201491406 | JOSENILDO NUNES DO NASCIMENTO | -Importe referente aos Serviços Prestados na Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Livramento,junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00076002845453 | MIDIAM DE FRANCA ALEXANDRE | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Lerolandia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00004573341420 | SILVANIA MARIA BRAZ DA SILVA | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Lerolândia neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00026243067491 | ADAILTON XAVIER DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados na Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Livramento,junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00008591969413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Importe o pagamento referente aos prestados na fiscalização e conservação da caixa d'água da localidade de Pirpiri neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00006738401400 | ELIZANGELA CORREIA EVANGELISTA | -Importe referente aos Serviços Prestados na Fiscalização e Manutenção da Caixa Dágua de Livramento,Zona Rural junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00007336048463 | ELTON CARLOS FELISMINO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico, na manutenção da iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2015 | 3000.00 | 00005998897480 | DANIEL DOS SANTOS SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico, na manutenção da iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00010911279482 | ISAIAS SANTOS DE OLIVERA | Importe referente aos Serviços Prestados no Banheiro do Mercado Publico Central de Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2015 | 614746.11 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao pagamento do serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01 a 15 de abril do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00096536349415 | DIVANIA BATISTA DOS ANJOS | -Importe referente aos serviços Prestados Junto a Secretaria de Infraestrutura no municpio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00005751746414 | ANDERSON CLEYTON DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico, na manutenção da iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2015 | 2160.00 | 00009704774494 | SUENILTON DOS SANTOS ALMEIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no setor elétrico, na manutenção da iluminação pública, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00002584178460 | LEIDE JANE BARBOSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do mercado público central desta cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00007384426405 | GABRIELA KAMILA DE ALMEIDA ALBURQUERQUE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00078912369415 | MARIA DE FRANÇA COSTA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Unidade Administrativa de Marcos Moura, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00002288243465 | AUXILIADORA DA SILVA SANTIAGO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Manutenção e Limpeza da Caixa Dágua do Conjunto nova Bebelandia,Zona Rural de Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00009482393449 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Unidade Administrativa de Marcos Moura, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2015 | 3000.00 | 00007055410452 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | -Importe referente aos Serviços Prestados no Setor Eletrico na Manutenção da Iluminação Publica de Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2015 | 1575.00 | 00000735943427 | PEDRO ANÍZIO DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade do Socorro, na zona rural, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00009631544435 | LENILDO DE ARAUJO MENDES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,manutenção e conservação do Balneario das Aguas Minerais-Santa Rita,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00009937709407 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização e manutenção da lavanderia da comunidade de Pitombeira, na zona rural, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001347 | 14/04/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00003347766431 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de fiscalização do lixo do aterro metropolitano deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00069141380444 | ELIAS DE SOUZA ROLIM | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção e conservação do balneário das águas minerais deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00006395684400 | EDUARDO DE MELO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do balneário das águas minerais deste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2015 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00002563779448 | PATRICIA BORGES DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,Manutenção e Conservação no Cemiterio São Jose de Arimateia,em Tibiri II,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00009735902460 | RINALDO FERNANDES TOSCANO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Conservação e Manutenção da Canoa que faz a Travessia do Rio Paraiba,em Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00084108932404 | JOSENILDO CAVALCANTE DE BRITO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Conservação e Manutenção da Canoa que faz a Travessia do Rio Paraiba,em Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2015 | 788.00 | 00002869295464 | FABIO DE SOUZA LIRA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00008458106426 | SOLANGE AMBROSIO DE ANDRADE | -Importe referente aos Serviços Prestados de Varrição e Limpeza da Praça de Forte Velho,Zona Rural em Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00092826245449 | ELIZANGELA RICARDO LEITE | -Importe referente aos Serviços prestados de Fiscalização e manutenção da Caixa Dágua de Forte Velho,Zona Rural,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00011594273480 | JANAINA ALVES DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Fiscalização e manutenção da Caixa Dágua de ODILANDIA,Zona Rural,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00070156191482 | MARCELINO FELIX DA SILVA | -Importe referente aos Serviços prestados de Fiscalização e manutenção da Caixa Dágua de ODILANDIA Zona Rural,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2015 | 7053.84 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos locados, para atender as necessidades da Secretaria de de Infraestrutura deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2015 | 8848.23 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos locados conforme planilha em anexo, para atender as necessidades da Secretaria de de Infraestrutura deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2015 | 16824.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00027305600415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Departamento de Vigilancia (SEDE),conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00002707182494 | RONILDO HONORATO MOREIRA | Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Departamento de Vigilancia (SEDE),conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00011709220406 | JOHALLYSSON DOS SANTOS BARBOSA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Departamento de Vigilancia (SEDE),comforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00073800902400 | MARIA JOSE DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Departamento de Vigilancia (SEDE),comforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/04/2015 | 6750.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Urnas e Translado,destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social,para o atendimento de pessoas e familias carentes desse municipio de Santa Rita,,conforeme descrito na Nota Fiscal de N°100056,expresso no Doc:Acordo de Reconhecimento de Divida e Oficio de N°00001/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001289 | 14/04/2015 | 13109.35 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente aos Serviços de Locação de altomoveis destinado a Secretaria de Assistencia Social,conforme planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2015 | 18380.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Urnas e Translado,destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social,para o atendimento de pessoas e familias carentes desse municipio de Santa Rita,,conforme descrito na Nota Fiscal de N°1000059,expresso no Doc:Acordo de Reconhecimento de Divida e Oficio de N°00001/2015 em anexo,conforme Parecer Juridico:059/2015 de Forma Favoravel ao pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2015 | 7850.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Urnas e Translado,destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social,para o atendimento de pessoas e familias carentes desse municipio de Santa Rita,,conforeme descrito na Nota Fiscal de N°100062,expresso no Doc:Acordo de Reconhecimento de Divida e Oficio de N°00095/2015 em anexo,e Parecer Juridico N°058/2015 favoravel em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001291 | 14/04/2015 | 5973.96 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Comunicação Social deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2015 | 1644.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/04/2015 | 15931.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001295 | 14/04/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001302 | 14/04/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2015 | 1320.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | Importe referente aos Serviços Prestados na Entrega de Carnês de IPTU,ano base 2014,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/04/2015 | 1.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a despesas bancárias decorrente de Tarifas, conforme Extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/04/2015 | 1195.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias junto ao INSS, decorrente dos Prestadores de Serviços (Locação de Veículos com Motorista), correspondente a competência do mês de Março de 2015, conforme GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2015 | 38860.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias junto ao INSS (Parte Patronal), decorrente dos Prestadores de Serviços, correspondente a competência do mês de Março de 2015, conforme GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2015 | 20300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe relativo a Folha de Pessoal dos Servidores lotados no Gabinete do Preeito (Cargo Comissionado), correspondente ao mês de Abril de 2015, conforme Relatório informatizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001287 | 14/04/2015 | 6343.71 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe referente aos Serviços de Locação de altomoveis destinado a Secretaria de Administração,conforme planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 22/04/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2015 | 7860.00 | 10508200000103 | Construtora Lima e Serviços Ltda | Importe referente aos Serviços de manutenção Hidraulica e Corretiva em Diversas Secretarias desse municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001294 | 14/04/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Procuradoria Geral deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2015 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento referente a taxa para a obtenão da Declaração de viabilidade técnica do abastecimento d'água no local onde será construido o Centro de iniciação ao Esporte deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2015 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento referente a taxa para a obtenão da Declaração de viabilidade técnica do fornecimento do esgotamento sanitário no local onde será construido o Centro de iniciação ao Esporte deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/04/2015 | 4177.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001288 | 14/04/2015 | 10572.80 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados ao Gabinete deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 22/04/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2015 | 7900.00 | 11057132000176 | HIGEFOCUS CONTROLADORIA DE PRAGAS URBANAS LIDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de dedetização junto ao prédio da sede onde funciona o Gabinete e demais Secretarias desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2015 | 3010.00 | 17851979000104 | DENILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2015 | 7755.35 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2015 | 20000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal do servidor lotado junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001292 | 14/04/2015 | 5973.97 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente aos Serviços de Locação de altomoveis destinado a Secretaria de Secdtur,conforme planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00002789481466 | JOSE RENATO ALMEIDA SOUSA | -Importe referente aos Serviços Gerais e na Manutenção do Gramado do Estadio "O Bandeirão" em Tibiri II,junto a SECDTUR,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/04/2015 | 2000.00 | 00057884390434 | ELIZABETE DE OLIVEIRA PINHEIRO | -Importe referente aos Serviços Administrativos no Estadio "O Bandeirão" em Tibiri II,junto a SECDTUR,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2015 | 2000.00 | 00054973880434 | FRANCINETE DA SILVA DIAS | Importe o pagamento referente ao serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00009866711420 | PRISCILA BARROS MACIEL DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2015 | 2000.00 | 00085498521472 | WELLINGTON DA SILVA | -Importe referente a Prestação de serviços Administrativos no Estadio o Moraizão,junto a SECDTUR,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00067539009420 | ELEONALDO GALDINO DA COSTA | -Importe referente aos Serviços Prestado de Apoio no Estadio o Moraizão em Varzea Nova,junto a SECDTUR,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | Importe o pagamento referente ao serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, no Estádio O Bandeirão, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | -Importe referente aos Serviços Prestado de Apoio no Estadio o Robertao no Heitel Santiago,junto a SECDTUR,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00060355433400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestado de Apoio e na Manutenção do Estadio oTeixeirao junto a SECDTUR,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviços prestados de apoio junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, no Estádio O Teixeirão, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00004462303407 | JUBERCLAUDIA COSTA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviços prestados a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, junto ao Estádio O Teixeirão, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestado de Serviços Gerais e na Manutenção do Ginasio de Esportes O Renatão, junto a SECDTUR,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2015 | 1576.00 | 00004516099489 | CRISTIANO GOMES GUEDES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Serviços Gerais e na Manutenção do Gramado do Estadio oTeixeirao junto a SECDTUR,em Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001290 | 14/04/2015 | 7871.35 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente aos Serviços de Locação de altomoveis destinado a Secretaria de Educação,conforme planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2015 | 61800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM ) correspondente aos vencimentos do mês abrl de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2015 | 73800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2015 | 7405.47 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2015 | 59564.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2015 | 6543.63 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2015 | 33671.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato brasil carinhoso) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2015 | 55023.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (contratos PEJA) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2015 | 2610334.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores (PROFESSORES) lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2015 | 888025.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2015 | 59591.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime ctr 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2015 | 59480.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/sede deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2015 | 258308.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2015 | 2364.00 | 00018694362880 | VASTHI DA SILVA TEODORO | PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2015 | 2364.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 050/2014, referente ao mês de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Perira de Almeida (Anexo), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme Oficio de n° 100/2015, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2015 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde ABRIL de 2015, conforme documentação existente em nossos arquivos e contrato n° 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2015 | 850.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 107/2014 existente emnossos arquivos, referente ao mês de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2015 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2015 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de ABRIL de 2015, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme contrato n° 026/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2015 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua da Alegria, 765, ,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de ABRIL de 2015 , conforme contrato de n° 028/2014 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de ABRIL de 2015, conforme contrato n° 021/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2015 | 1085.00 | 00007481481407 | ADIGLEISON ANDRADE DE ARAUJO | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE 09(NOVE) ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/04/2015 | 2001.75 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Escola E.M.E.I.F José Lins do Rego neste município, do Programa do PDDE, sob a conta de n° 7817-4, agencia 1268-8, Banco do Brasil. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001469 | 15/04/2015 | 1400.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo moto honda XRE 300, de placa NQJ 0566/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo como contrato de n° 149/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001470 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do veiculo, tipo Celta de placas NQK 2657/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001471 | 15/04/2015 | 3200.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 147/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001478 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas OGC 1258/PB, junto a Secretaria de Educação, para o transporte de alunos das seguintes localidades: Br 101 ao Sítio Taquarituba e Fazenda Águas Turvas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato de n° 125/2014 e nota fiscal em anexo,durante o mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001493 | 15/04/2015 | 419280.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de material didático destinados as creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo.Recursos oriundos para pagamento da conta n° 43.329-2, agencia 1268-8. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001494 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veiculo, tipo celta de Placa NQJ 7485/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município no transportes dos profissionais que atuam junto a referida secretaria, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 124/2014 constante em nossos arquivos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001496 | 15/04/2015 | 4000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe referente ao pagamento da locação do veículo tipo caminhão/carroceria aberta de placas MOW 6938/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte de materiais destinados as creches e escolas deste município, durante o mês de abril de 2015, conforme contrato n° 148/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORAS E JANELAS, COM REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E CADEADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001498 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2015 | 748.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0, referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2015 | 118.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1 de maio, 193, neste município, conforme CDC n° 5/46515-3, referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2015 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530889-3 referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2015 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F Vovó Vina, situada a Rua Projetada, s/n, neste município, conforme CDC n° 5/1530888-5 referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001523 | 15/04/2015 | 2700.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placa NPV 4938/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Tapira a Luzia, Luzia a Arizona na zona rural, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 121/2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/04/2015 | 180.00 | 00028155025420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | Importe referente aos Serviços Prestados de Divulgação em carro de Som do Projovem Urbano,no dia 11/05/2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2015 | 180.00 | 00028155025420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | -Importe referente aos Serviços de divulgação das inscrições do Projovem Urbano da Prefeitura Municipal no dia 27/04/2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/04/2015 | 7000.00 | 00006057155483 | ANTONIO ROMUALDO DE MEDEIROS NETTO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Elaboração de Minuta do Edital do Processo Seletivo Simplificado para a Secretaria de Educação,conforme minuta de Edital do Processo Simplificado n° 001/2015 e despacho em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/04/2015 | 30.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº48.430-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/04/2015 | 12000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(REGIME CONTRATO PROJOVEM URBANO 2)CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2015,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2015 | 4904.21 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos Tipo Onibus para Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0001540 | 15/04/2015 | 47149.93 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da 3º parcela da capacidade de Professores do Programa de Educação continuada de Jovens e Adultos (PEJA), deste municipio, conforme contrato nº 214/2014. de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/04/2015 | 8777.39 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001556 | 15/04/2015 | 64205.92 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal Manoel Faustino de Mendonça, na localiade de Marcos Moura nesta cidade, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05292014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001557 | 15/04/2015 | 15957.74 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, na localiade do Engenho do Meio, zona rural deste município, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referidoprédio, de acordo com o contrato existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05302014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/04/2015 | 180.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola General Antonio Alves,situada na rua Tirso Furtado 238 ,CDC 5/836487-9,referente ao mês de ABRIL/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2015 | 13104.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2015 | 13064.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001568 | 15/04/2015 | 5880.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa KMX 6493/PE,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos do Sitio UBIM/ENGENHO DO MEIO/ATERRO/UTINGA/MANGABEIRA/PITOMBEIRA/FAZ.PLANALTO PIRPIRIA BEBELANDIA,durante o mês de MARÇO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001570 | 15/04/2015 | 2880.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquiivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001574 | 15/04/2015 | 2240.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: FAZ:Pitombeira/Gargau/Planalto/Mangabeira de Baixo e de Cima a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de ABRIL de 2015 conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001578 | 15/04/2015 | 4800.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2014 em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/04/2015 | 40811.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/04/2015 | 13596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem urbano, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2015 | 12105.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa PEJA, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2015 | 7407.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Brasil Carinhoso, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2015 | 16236.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem campo, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2015 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem urbano, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2015 | 161.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Avenida 1 de Maio,193,nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de março de 2015, matricula n°6600548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2015 | 156.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado na Avenida 1 de Maio,193,nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de ARBIL de 2015, matricula n°6600548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2015 | 111.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado na Rua anesio alves de miranda,745,nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de abril de 2015, matricula n° 6600548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001595 | 15/04/2015 | 5600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de abril de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001596 | 15/04/2015 | 3750.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro e Pitombeira a esta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001607 | 15/04/2015 | 4480.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2015 | 600.00 | 00947659000150 | U N D I M E | Importe o pagamento referente a taxa de inscrição do Secretario de Educação deste município, para participar do 15° Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que realizar-se-á no período de 16 a 19 de junho do corrente ano, na cidade de Mata de São João/BA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001614 | 15/04/2015 | 1870.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Odilândia a Mumbaba dos Canários, Pinincho a Odilândia, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001617 | 15/04/2015 | 5040.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001619 | 15/04/2015 | 3400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos para as escolas da redemunicipal de ensino, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001620 | 15/04/2015 | 3060.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001621 | 15/04/2015 | 5600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas MNX 3040/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001622 | 15/04/2015 | 3400.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001623 | 15/04/2015 | 3400.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001624 | 15/04/2015 | 3400.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas PET 3076/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001625 | 15/04/2015 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001626 | 15/04/2015 | 3400.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00001179414411 | PAULO GEOVANI FERREIRA CARNEIRO | Importe referente aos Serviços Pretados de Serviços Gerais e na Manutenção do Gramado do Estadio "O bandeirão",em Tibiri II,junto a SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00020334508487 | ELINALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Fiscalização do Mercado Publico de Tibiri II,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00088498182468 | WILMA BARROS GOMES DA SILVA | Importe referente ao serviço de Manutenção da Rede Eletrica do Moraizao em Varzea Nova,Santa Rita conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00079722083449 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviços administrativos prestados, na Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e lazer, junto ao Estádio de futebol O Renatão, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00002561723402 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FILHO | Importe o pagamento referente ao serviços administrativos prestados na Secretaria de Cultura, Desporto Turismo e Lazer, junto ao Estádio de futebol O Teixeirão neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00003341014411 | EDVANIA CARLOS GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção do gramado do estádio de futebol "O Teixeirão" neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00006171410454 | JOSE ALVES DE BRITO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto ao estádio de futebol "O Moraizão", na localidade de Varzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00059179201415 | CLARISETE SANTOS DE FRANÇA | Importe o pagamento referente ao serviços administrativos prestados no estádio de futebol "O Bandeirão" neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção do gramado do estádio "O moraizão", na localidade de Várzea Nova neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00078028647634 | EVERALDO ALVES DE SOUZA NETO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção da rede eletrica do estádio "O Bandeirão", neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/04/2015 | 60016.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2015 | 788.00 | 00007425211416 | JOMADSON FERREIRA RODRIGUES MARTINS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locução de eventos realizados neste municipio, atraves da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e lazer, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00069437874468 | REGINALDO JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção do gramado do estádio "O moraizão", na localidade de Várzea Nova neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001459 | 15/04/2015 | 103670.75 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES (O TEIXEIRÃO) JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME NF. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00085502839400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na pintura do palco da Praça do Povo, desta cidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2015 | 27331.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2015 | 40000.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | Importe ref. a conclusão do pagamento da subvenção social ao referido Esporte Clube citado acima, tendo como referencia o mês de JUNHO/2015 de acordo com a Lei Municipal n° 1.656/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2015 | 788.00 | 00032425295453 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRINO DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2015 | 3500.00 | 22177582000119 | ASSOCIAÇAO TREZINHO FUTSAL CLUBE | Importe o pagamento de uma ajuda financeira destinada ao time Trezinho Futsal Clube deste município, que estará participando do Campeonato Paraibano de futsal 2015, conforme tabela dos jogos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001542 | 15/04/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/04/2015 | 642.90 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | -Importe referente ao Pagamento de Rede para Traves da Marca Masterede Mexico F4 Seda FMP4,para o Estadio o Teixeirão,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2015 | 13203.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e lazer deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2015 | 29000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/04/2015 | 803.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2015 | 6380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2015 | 124860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/04/2015 | 142812.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2015 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2015 | 788.00 | 00028172708866 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS REZENA | PAGAMENTO RE.F AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2015 | 788.00 | 00028172708866 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS REZENA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/04/2015 | 788.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/04/2015 | 788.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEIA DE GABINETE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2015 | 2835.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento referente a 4 diária e 1/2 no período de 13 À 17/05/2015, quando em viagem a cidade de Brasília/São Paulo/João Pessoa para tratar de assuntos administrativos de interesses desse município, conforme oficio nº 2410/2015 CG em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001547 | 15/04/2015 | 15786.44 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/04/2015 | 34146.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2015 | 3577.29 | 02439779000171 | El Shadai - Agência de Viagens e Turismo Ltda | Importe referente ao despesas de passagens areas destinadas ao Prefeito, quando em viagens para tratar de assuntos administtrativos de interesse deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2015 | 948.32 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos do Gabinete do Prefeito deste município, junto ao departamento do DETRANS, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2015 | 12370.40 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00009589077498 | RITA DE CASSIA ROMÃO DE SANTANA | Importe referente aos Serviços Prestados Junto a Chefia de Gabinete deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2015 | 2650.00 | 00019129947472 | JOÃO DE FARIAS FILHO | Importe referente aos Serviços Prestado na Organização do Arquivo da Chefia do Gabinete,no Periodo de 13 de Fevereiro a 31 de Março de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/04/2015 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2015 | 10696.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2015 | 5170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/04/2015 | 58721.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Juridica deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2015 | 14558.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001544 | 15/04/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/04/2015 | 12933.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2015 | 4013.33 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, 68, CENTRO - SANTA RITA-PB, DESTINADO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E 13 DIAS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/04/2015 | 66228.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/04/2015 | 15746.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001485 | 15/04/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2015 | 12409.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente as diferenças recolhimentos do INSS sobre os servidores deste municipio, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2015 | 788.00 | 00004871705471 | CLAUDIA DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2015 | 788.00 | 00000740488481 | CINTIA CARMELITA R. DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2015 | 788.00 | 00050051962420 | SIMONE DE QUEIROZ ANDRADE | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00012148348418 | ISMAEL NASCIMENTO DE LIMA | PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00007836668452 | RAUL AUGUSTO RAMOS DE MENEZES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00007522080479 | ELISSYENE AZEVEDO DE CARVALHO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Logistica,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00000798633450 | JOANA MARCIA GOMES DE LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, CONF. NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2015 | 2500.00 | 00010637247400 | MARIANA LARANJEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, CONFOME NF. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00003090781484 | GILNIERE DE PAULA SOARES | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, CONF. NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2015 | 1030.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2015 | 788.00 | 00008940453425 | JONATHAS CARDOSO DE LIMA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, CONFOME NF. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001545 | 15/04/2015 | 24644.32 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/04/2015 | 14570.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/04/2015 | 4466.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2015 | 3300.00 | 00003111307476 | JORGE FERNANDES DA SILVA | Importe referente ao Pagamento de diarias do veiculo Tipo Caminhão de Placa KLZ 2100/PB,a disposição da Coordenação de Compras durante o mês de FEVEREIRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2015 | 4620.00 | 00003111307476 | JORGE FERNANDES DA SILVA | Importe referente ao Pagamento de diarias do veiculo Tipo Caminhão de Placa KLZ 2100/PB,a disposição da Coordenação de Compras durante o mês de MARÇO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2015 | 24762.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte servidores), lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/04/2015 | 6402.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte servidores veículos), lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/04/2015 | 55065.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,NO DIA 30/04/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/04/2015 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7--ICMS,NO DIA 30/04/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2015 | 3520.00 | 00003492577440 | JOSE EVERALDO BARBALHO DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo caminhão, de placas KIE 3403/PB, junto a coordenação de compras e logistica deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2015 | 4440.00 | 00003492577440 | JOSE EVERALDO BARBALHO DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo caminhão, de placas KIE 3403/PB, junto a coordenação de compras e logistica deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/04/2015 | 1058.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, 68 1º ANDAR , CENTRO - SANTA RITA - ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2015 | 49.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de MAIO/2015, matricula n° 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2015 | 1400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA | PAGAMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001433 | 15/04/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/04/2015 | 110453.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001473 | 15/04/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/04/2015 | 178848.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00034298479404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA SANTOS | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2015 | 700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA | PAGAMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA O SERVIDOR LEONARDO ALMEIDA JUREMA (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO SETOR DE LICITAÇÃO CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2015 | 7863.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1, DURANTE O MES DE ABRIL/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/04/2015 | 6.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5/IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/04/2015 | 10.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001546 | 15/04/2015 | 4895.81 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2015 | 24162.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2015 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 1° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATÓRIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2015 | 70.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4..069-X/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/04/2015 | 3252.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2015 | 109.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE ABRIL/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2015 | 827.36 | 33621384192190 | Escola Cenecista Min. João Agripino Filho | Importe o pagamento da restituição para o interessado supracitado, feito indevidamente através da Taxa de Fiscalização de Funcionamento do Estabelecimento nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecer de n° 6199/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2015 | 17286.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 COM VENCIMENTO EM 31/03/2015, CONFORME GUIAS DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/04/2015 | 59840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/04/2015 | 1995.00 | 00011367412404 | GIORDANO BRUNO REGIS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de rádio escuta junto a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2015 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2015 | 5600.00 | 00008251417457 | JULIANDA CRISLAINE DA SILVA | Importe o pagamento de serviços prestados à Secretaria de Comunicação deste município, levantamento de áreas para sinalização conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2015 | 2470.00 | 00005701083497 | ELIDA DE ARAUJO ANDRADE | Importe o pagamento de serviços prestados à Secretaria de Comunicação deste município, levantamento de áreas para sinalização conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2015 | 5320.00 | 00072724676491 | MARCIA GERMANA REGIS DA SILVA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE MIDIA E PRODUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001549 | 15/04/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação Social deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/04/2015 | 7600.00 | 00001582538417 | TIAGO RODRIGUES DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados na organização,Produção e Cerimonial para a Posse do Secretario Chefe de Gabinete,Dr. MANOEL HENRIQUE SEREJO,junto a Secretaria de Comunicação,conforme descrita na Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/04/2015 | 13164.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/04/2015 | 16016.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2015 | 3006.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2015 | 3523.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres deste município, correspondente ao mês de abril de 2015,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2015 | 46288.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2015 | 940.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio,(regime estatutário)correspondente ao mês de abril/2015,conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/04/2015 | 10183.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/04/2015 | 32000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2015 | 7040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2015 | 34500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2015 | 5000.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/04/2015 | 7590.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/04/2015 | 74032.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/04/2015 | 19199.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/04/2015 | 57871.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2015 | 16287.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2015 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores lotados junto ao Conselho Tutelar deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00010394436482 | GLEISON SILVA PAULINO | -Importe refente aos Serviços Prestados Junto ao Derpartamento de Vigilancia (SEDE),conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00082667578449 | RONALDO DE OLIVEIRA | -Importe refente aos Serviços Prestados Junto ao Derpartamento de Vigilancia (SEDE),conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00000986960411 | KARLOS BRTOLLOMEU SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA (SEDE),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00004480285814 | LUIZ RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA (SEDE),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00009891652483 | JERLANE CORREIA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza,Manuteção e Conservação do Cemiterio Cicerolandia,em Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00006121955465 | VERIDIANE JOYCE SILVA | importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Departamento de Vigilancia (SEDE),conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00098077899404 | SEVERINA DOS RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CEMITERIO SAO JOSE DE ARIMATEIA,EM TIBIRI II,EM SANTA RITA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00010026629402 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Limpeza nos Banheiros do Mercado Publico Central,Santa Rita/PB,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2015 | 2850.00 | 00048837490453 | MARIA ADELBINA DA SILVA CAVALCENTE | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE DE TIBIRI II, JUNTO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00025100696400 | EDMILSON ELIAS BEZERRA | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA CRECHE JOSÉ CANDIDO FEITOSA E EMEF PADRE PIRES EM LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001434 | 15/04/2015 | 52436.32 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | PAGAMENTOS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO, CONFORME NF.1000063 - CONTRATO Nº110/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2015 | 880.00 | 00055239013420 | MARIA JOSE ALVES TORRES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de arrecadação, neste município, junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e conservação do cemitério de Lerolandia, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00003988725463 | SUELI SANTANA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza, manutenção e conservação do cemitério Santo Antonio, na localidade de Varzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00008702743418 | DANIEL KENNEDY DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza, manutenção e conservação do cemitério Santo Antonio, na localidade de Varzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00011128187400 | KARLA REGINA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza, manutenção e conservação do cemitério Santo Antonio, na localidade de Varzea Nova, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2015 | 79424.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês de abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00011017886407 | ELIZANGELA DA SILVA RODRIGUES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao departamento de vigilancia deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2015 | 156926.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês abril de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2015 | 2160.00 | 00008281966483 | WELANDO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, junto ao setor eletrico de iluminação pública, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2015 | 788.00 | 00003686200422 | JOANA D ARC LUIZ DE SOUSA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2015 | 788.00 | 00008940984463 | MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA0 | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00007038008412 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de limpeza, manutenção e conservação do cemitério São José de Arimatéia, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001543 | 15/04/2015 | 14738.54 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de maio do corrente ano.De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00035679407833 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00006197812460 | LUIZA IBIAPINA DE ARAGÃO ANDRADE | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00088510646449 | MARIA ELIAS NOBERTO | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00009242109401 | SIMONE DA SILVA DE PAIVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio,junto ao Departamento de Vigilancia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/04/2015 | 331841.07 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao pagamento do serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01 a 10 de maio do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/04/2015 | 613524.57 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao pagamento do serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 16 a 30 de abril do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/04/2015 | 5957.07 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/04/2015 | 17347.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2015 | 178388.64 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 31/03/2015 28/04/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2015 | 47879.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 30/04/2015, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2015 | 288.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | Importe relativo a Despesas Bancárias decorrente de Tarifas sob Folha de Pagamento, conforme Extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2015 | 71819.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 30/04/2015, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2015 | 2094.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe a Folha de Pagamento dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação, correspondente ao mês de Abril de 2015, conforme Relatório informatizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe a Folha de Pagamento dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação (PROJOVEM URBANO), correspondente ao mês de Abril de 2015, conforme Relatório informatizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2015 | 1950.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | -Importe referente ao fornecimento dos Produtos Constantes na nota Fiscal em Anexo,destinados a Secretaria de Educação deste municipio,de acordo com o Parecer Juridico n° 043/2015 e Processo Administrativo n° 256/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2015 | 5800.00 | 07365073000126 | E W TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | -Importe referente ao Pagamento do Serviço Prestado e Fornecimento da Compra de uma Central Telefonica da Marca Impacta 681,destinada a Secretaria de Educação deste municipio,de acordo com o Parecer Juridico n° 028/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2015 | 295.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente a taxa de licenciamento do emplacamento do veículo ônibus, de placas OXO 6805, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme guia do DETRAN em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTRES | -Importe pagamento referente a Guia de Processo n°201505262003790,veiculo de Chassi 93PB55M10DC043269,RENAVAN 1004769854,relativo a confecção de um par de placas refletivas para veiculo de Placa OXO-6805,conforme guia em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2015 | 134090.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município,(40% FUNDEB) correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2015 | 382771.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), deste município, correspondente ao mês de abril de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001645 | 04/05/2015 | 77410.77 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Creche Nenzinha Ribeiro, na localidade do Bairro Popular nesta cidade, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato n° 178/2014 existente em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05282014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001647 | 04/05/2015 | 5040.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 145/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001648 | 04/05/2015 | 5600.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KMX 6493/PE,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sítio Ubim, Engenho do Meio, Aterro, Utinga, Mangabeira, Pitombeira, Faz. Planalto, Pirpiri a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 144/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2015 | 1250.00 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM | -Importe referente aos Serviços Prestados para Implantação da Central Telefonica Impacta 68 i,juntamente com toda a rede interna tomada e fiação da rede Telefonica da Secretaria de Educação deste municipio,de acordo com o Parecer Juridico n° 043/2015 e Processo Administrativo n° 256/2015 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2015 | 10747.47 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001673 | 04/05/2015 | 4200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro, Pitombeira para o centro desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2015 | 32000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe referente ao pagamento da realização da qualificação profissional para os alunos cursistas do Programa Projovem Urbano, deste município, de acordo com o contrato nº 504/2013, e conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2015 | 30750.00 | 02168943000153 | FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA E CULT DA PARAIBA FUNETEC PB | Importe referente ao pagamento da realização da qualificação profissional para os alunos cursistas do Programa Projovem Urbano, deste município, de acordo com o contrato nº 504/2013, e conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2015 | 200000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data, conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2015 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situada a Rua Minas Gerais, 519, Popular neste município, conforme CDC n° 5/1165764-0 referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2015 | 301.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F. Flaviano Ribeiro Coutinho, situada a Rua Projetada, s/n, qd. J. lote 35, Cidade Verde neste município, conforme CDC n° 5/1477715-5 referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2015 | 221.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F. Flaviano Ribeiro Coutinho, situada a Rua Projetada, s/n, qd. J. lote 35, Cidade Verde neste município, conforme CDC n° 5/1477715-5 referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2015 | 114.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola Dona Rita, situada a Rua Santo Antonio Projetada, Forte Velho neste município, conforme CDC n° 5/893639-5 referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2015 | 413.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Escola M.E.F. Flaviano Ribeiro Coutinho, situada a Rua Projetada, Cidade Verde neste município, conforme CDC n° 5/1495420-0 referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001694 | 04/05/2015 | 5880.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | -Importe referente ao Pagamento da locação do veiculo tipo Onibus de Placa KQQ 1121 a disposição da Secretaria de Educação com Roteiro Campo Grande,Faz Cavaçu Pau Brasil a Lerolandia,a disposição da Secretaria de Educação durante o mês de ABRIL de 2015,conforme nota fiscal e Contrato em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2015 | 147.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situado a Av. 1 de maio, 193 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de maio de 2015, matricula n°6800548, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2015 | 29.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519 nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de abril de 2015, matricula n° 6750942-8, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001700 | 04/05/2015 | 3400.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2015 | 4256.24 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001712 | 04/05/2015 | 3450.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001713 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do veiculo, tipo Celta de placas NQK 2657/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de maio de 2015, matricula n° 67509123, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2015 | 39477.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2015 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde maio de 2015, conforme documentação existente em nossos arquivos e contrato n° 029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/05/2015 | 850.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 104/2014 existente emnossos arquivos, referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001754 | 04/05/2015 | 1330.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo moto honda XRE, de placa NQJ 0566/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 149/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua da Alegria, 765, ,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2015 , conforme contrato de n° 028/2014 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme contrato n° 026/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2015, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2015, conforme contrato n°021/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 050/2014, referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairro Marcos Moura, conforme contrato existente em nossos arquivos n° 049/2014, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00003048082450 | RINALDO CHRISTIAN DA SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio no Torneio do Trabalhador,realizado no dia 1° de Maio de 2015,no Estadio Municipal da Ribeira,Zona Rural de Santa Rita,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00005324078492 | FRANCINALDO RODRIGUES DA COSTA | -Importe referente aos Serviços de Apoio no Evento III ARRAIA de QUADRILHA JUNINNAS DE TIBIRI,realizado no dia 09/05/2015,na Praça Centenaria (Dos Quiosques),junto a SecDtur,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00002308664410 | CRISTIANO DA COSTA ALMEIDA | -Importe aos Serviços Prestados de Apoio no Torneio do Trabalhador,realizado no dia 1 ° de Maio de 2015,nos Estadios o Teixeirão e Moraizão junto a SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2015 | 1450.00 | 00079844715415 | ULISSES NASCIMENTO RIBEIRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de apoio, junto a Secretaria de de Cultura, Desporto e Turismo deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001699 | 04/05/2015 | 45443.39 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Importe o pagamento referente a segunda medição do serviço prestado de reforma do Estádio Virgínio Veloso Borges, "O Teixeirão" neste município, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001710 | 04/05/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2015 | 1970.00 | 00085519081468 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto ao Departamento da Comissão Permanente de Licitação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2015 | 4271.00 | 00059516461700 | DEOLINDO JUREMA DA SILVA FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de reestruturação e organização dos arquivos junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2015 | 94524.85 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O19/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2015 | 840.00 | 14722279000121 | KELLY WX SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA ME | Importe o pagamento da restituição para o interessado supracitado, feito indevidamente através da Taxa do ITBI, do lote 30B, quadra 02 B, localizado no Jardim Europa I nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município, conforme Processo de n° 3149/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2015 | 28806.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DE 2013, TRATA-SE DA INCLUSÃO DE DIVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, NA LEI 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2015 | 170.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBREA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001676 | 04/05/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2015 | 880.00 | 00006832525427 | EDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | -Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Departamento de Arrecadação,no Setor de Cadastro Imobiliario,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE MAIOL DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2015 | 470.17 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao periodo de 19/04/2015 a 18/05/2015, conforme n° de Telefone: 3033-3007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001701 | 04/05/2015 | 30150.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | PAGAMENTO. REF. AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DOS PRODUTOS COMO:CAPA DE PROCESSO,COMPROVANTE DE PROTOCOLO,ENVELOPE TIMBRADO E FICHA DE CADASTRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS., CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2015 | 156.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,DURANTE O MES DE MAIO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2015 | 124.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,DURANTE O MES DE MAIO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2015 | 7.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2015 | 17.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº25.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2015 | 168.33 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação 01 deste município, referente ao periodo de 19/03/2015 a 18/04/2015, conforme n° de Telefone: 30322449 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2015 | 156.09 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação 01 deste município, referente ao periodo de 19/04/2015 a 18/054/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2015 | 175.86 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/04/2015 à 19/05/2015, atraces do numero 30333144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2015 | 221.18 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/04/2015 à 18/05/2015, atraces do numero 3033 3523 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2015 | 45.08 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 15/01/2015 à 14/02/2015, atraces do numero 3033 3523 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2015 | 32.68 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 15/03/2015 à 14/04/2015, atraves do numero 30333881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2015 | 34.66 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de telefone destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 15/02/2015 à 14/03/2015, atraves do numero 30333881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2015 | 799.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de licitação, referente ao mes de junho de 2015, conforme CDC n° 5/43967-9 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2015 | 1170.00 | 00008033594462 | DHYÊGO LUCCAS BARRETO BORBA BORGES | Importe o pagamento da restituição para a pessoa supracitado, feito indevidamente através da Guia de ITBI, referente ao lote 28 da quadra 21,no loteamento Portal do Tibiri I nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município, conforme parecerde n° 0989/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001733 | 04/05/2015 | 10869.77 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2015 | 244.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, número de referencia 14751-720199/2011-79, periodo de apuração 01/01/1980 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2015 | 7552.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1, DURANTE O MES DE MAIO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2015 | 1475.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, número de referencia 13449-720162/2013-73, periodo de apuração 01/01/1980 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2015 | 3586.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, número de referencia 13449-720163/2013-18, periodo de apuração 01/01/1980 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2015 | 1765.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, número de referencia 13449-720164/2013-62, periodo de apuração 01/01/1980 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2015 | 1501.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, número de referencia 13449-720165/2013-15, periodo de apuração 01/01/1980 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2015 | 4980.49 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, número de referencia 13449-720317/2013-71, periodo de apuração 01/01/1980 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2015 | 1967.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, número de referencia 14751-720170//2013-59, periodo de apuração 01/01/1980 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2015 | 1406.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento referente a taxa do parcelamento do PASEP de acordo com a Lei n° 12.810/2013, número de referencia 14751-720332/2014-30, periodo de apuração 01/01/1980 junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00008565797422 | JOSIVANIA DA SILVA MELO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na coordenação de compras, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 05.05.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,NO DIA 12.05.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 19.05.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2015 | 1787.00 | 00003872361473 | Manoel Deodato da Cruz Neto | PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 18/12 À 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00080468977449 | EDSON AZEVEDO DE CARVALHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a coordenação de compras deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001735 | 04/05/2015 | 24644.32 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 26.05.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2015 | 1321.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Amaro Ferraz, 26, centro desta cidade, onde funciona a Procuradoria Geral, referente ao mes de maio de 2015, conforme CDC n° 5/823614-3 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2015 | 260.47 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 23/03/2015 à 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2015 | 260.68 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 23/04/2015 à 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxa junto ao órgão supracitado, para a liberação dos projetos de construções de duas pistas de cooper nas praças, Parque do Povo no bairro de Tibiri Fábrica e outra na Praça do chafariz em Tibiri, atraves do contrato n° 1006993-62, da Caixa Econômica Federal atraves do Ministério do Esporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxa junto ao órgão supracitado, para a liberação dos projeto do centro de iniciação ao esporte CIE, Ginásio Poliesportivo simples modelo I, atraves do contrato n° 0426006-76, da Caixa Econômica Federal atraves do Ministério do Esporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxa junto ao órgão supracitado, para a liberação dos projetos de construções de duas pistas de cooper nas praças, Parque do Povo no bairro de Tibiri Fábrica e outra na Praça do chafariz em Tibiri, atraves do contrato n° 1006993-62, da Caixa Econômica Federal atraves do Ministério do Esporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2015 | 1575.00 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | Importe o pagamento referente a duas (2) diárias e 1/2 no período de 26 a 28 de maio do corrente ano, quando em viagem a Capital Federal, para tratar de assuntos administrativos de interesses maior desse município, junto aos Ministerios da referida Capital IBGE, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 19/05/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2015 | 2090.00 | 17851979000104 | DENILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,TIPO (TROCA DE COMPRESSOR,INSTALAÇÃO,DESINSTALAÇÃO E TROCA DE GÁS, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2015 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, no mês de MAIOL de 2015,para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nos termos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2015 | 8869.30 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001635 | 04/05/2015 | 41346.36 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 4° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001636 | 04/05/2015 | 458653.64 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 5° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00099284731453 | JOSE ARISTIDES DE SOUZA | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00067682022434 | ANTONIO CARLOS GOMES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Junto ao Departamento de Vigilancia,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2015 | 2160.00 | 00003182545493 | CARLOS ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de eletricista das comunidades de Ribeira e Forte Velho, na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins, Calçadões e Quiosques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001062012 | 0001655 | 04/05/2015 | 30589.58 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 10ª medição da construção do centro de artes e esportes unificados - CEU, nesta cidade, do contrato OGU/PAC n° 0363410/26, através da conta n° 00379-1, agência 0039, operação 003, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo, contrato n° 106/2012. | 05202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0001683 | 04/05/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de MAIO de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2015 | 11328.89 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001709 | 04/05/2015 | 16897.17 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de maio do corrente ano.De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001711 | 04/05/2015 | 75856.35 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0001726 | 04/05/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de MAIO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001729 | 04/05/2015 | 3944.85 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente a conclusão do fornecimento de material eletricos para uso da secretaria de infra estrutura, conforme nf. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001730 | 04/05/2015 | 53297.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente a conclusão do fornecimento de material eletricos para uso da secretaria de infra estrutura, conforme nf. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2015 | 4513.07 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00002367245410 | SANDRA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados Junto ao Departamento de Vigilancia,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00010444832459 | ESDRAS SILVA SOUZA | Importe referente aos Serviços Prestados Junto ao Departamento de Vigilancia conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00009035634446 | ELY MATIAS DA SILVA | Importe referente aos serviços Prestado Junto ao Departamento de Vigilancia conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00025417835404 | FERNANDO BARBOSA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados na Comemoração do Torneio de Futebol em Comemoração do dia do Trabalhador,realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2015 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001684 | 04/05/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2015 | 240.00 | 00028155025420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | Importe referente aos Serviços de Divulgação de Obras e Ações da Prefeitura Municipal de Santa Rita no dia 19 de Março de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2015 | 210.00 | 00028155025420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | Importe referente aos Serviços de Divulgação de Obras e Ações da Prefeitura Municipal de Santa Rita nos dias 26 a 28 de Março de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2015 | 5801.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001877 | 15/05/2015 | 12979.91 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de junho do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 0053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2015 | 6333.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2015 | 2048.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2015 | 3523.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas das mulheres deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2015 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2015 | 8588.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2015 | 5000.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2015 | 4730.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2015 | 34617.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2015 | 154315.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2015 | 16335.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infra estrutura deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2015 | 933636.79 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 11 a 31 de maio do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2015 | 55267.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2015 | 16533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2015 | 12876.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2015 | 32001.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2015 | 129471.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2015 | 40042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2015 | 3990.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção corretiva e preventiva com ajuste de TX e RX, manutenção com troca de antena heliflex, manutenção com troca de knob de volume, manutenção com troca de bateria recarregavel, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001814 | 20/05/2015 | 10869.77 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente a locação de veiculo automotores constantes no contrato n 034/2015,destinados a esta secretaria conforme nota Fiscal com Processo administrativo 010/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2015 | 104633.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2015 | 8196.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2015 | 6380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2015 | 4826.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2015 | 9413.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Juridica deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2015 | 10776.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Adminstração e Gestão deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2015 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Adminstração e Gestão deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001776 | 20/05/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de MAIO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001778 | 20/05/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2015 | 19655.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2015 | 21673.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2015 | 3279.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2015 | 195931.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0001798 | 20/05/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de junho/2015, matricula n° 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2015 | 630.00 | 00054952816400 | IRANILDA MARIA COITINHO | Importe o pagamento da restituição para o interessado supracitado, feito indevidamente através da Taxa do ITBI, do lote 37, quadra 19, localizado no loteamento Privê, Aeroporto nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município, conforme Processo de n° 0264/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2015 | 2323.64 | 00088501795453 | MARCOS GONCALVES DE LIRA | Importe o pagamento da restituição para o interessado supracitado, feito indevidamente através da Taxa do ITBI, do imovel localizado na Rua Maria Rosa, lote 15 B, quadra E2, loteamento Planalto, nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município, conforme Processo de n° 4676/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2015 | 99766.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2015 | 28109.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2015 | 10956.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, correspondente ao mês de maio de 2015,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2015 | 887875.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2015 | 9267.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2015 | 12634.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados (40% FUNDEB), lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2015 | 56613.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/sede deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2015 | 256719.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001792 | 20/05/2015 | 4160.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Pagamento ref. aos serviços gráficos de testes Tam. oficios encadernados, conformes nota fiscal anexo, destinados ao programa PROJOVEM URBANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2015 | 10870.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, do Programa Brasil Carinhoso, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2015 | 24899.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, do Programa Projovem Campo lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2015 | 17155.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, Projovem Urbano, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001810 | 20/05/2015 | 3450.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001811 | 20/05/2015 | 16881.32 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, na localiade do Engenho do Meio, zona rural deste município, referente a 2° medição da execução dos serviços de manutenção do referidoprédio, de acordo com o contrato existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001817 | 20/05/2015 | 52254.23 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção dos prédios das escolas e creches da zona rural e urbana deste município, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Arnóbio Maroja Di Pace, localizada em Várzea Nova, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato de n° 177/2014 e de acordo com a nota fiscal e documentação em anexo. | 05312014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2015 | 42124.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2015 | 49304.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato brasil carinhoso) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2015 | 77981.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(REGIME CONTRATO PROJOVEM URBANO 2)CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2015,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2015 | 909.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(REGIME CONTRATO PROJOVEM URBANO 2)CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2015,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2015 | 113181.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001841 | 21/05/2015 | 2850.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placa NPV 4938/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Tapira a Luzia, Luzia a Arizona na zona rural, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 121/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001846 | 21/05/2015 | 3800.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe referente ao pagamento da locação do veículo tipo caminhão/carroceria aberta de placas MOW 6938/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte de materiais destinados as creches e escolas deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme contrato n° 148/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2015 | 1318.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime ctr 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2015 | 1306.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato brasil carinhoso) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2015 | 57428.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime ctr 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/05/2015 | 170.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situada a Rua Tirso Furtado, neste município, conforme CDC n° 5/836487-9referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2015 | 2622244.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores (PROFESSORES) lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês MAIO de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001854 | 21/05/2015 | 3040.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 147/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001861 | 21/05/2015 | 3420.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001862 | 21/05/2015 | 2850.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veiculo, tipo celta de Placa NQJ 7485/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município no transportes dos profissionais que atuam junto a referida secretaria, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 124/2014 constante em nossos arquivos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001864 | 21/05/2015 | 1773.95 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001865 | 21/05/2015 | 736.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001867 | 21/05/2015 | 47.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001868 | 21/05/2015 | 6318.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001869 | 21/05/2015 | 66531.13 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001870 | 21/05/2015 | 49982.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001871 | 21/05/2015 | 44.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001872 | 21/05/2015 | 657.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001873 | 21/05/2015 | 1571.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001874 | 21/05/2015 | 4289.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001875 | 21/05/2015 | 6069.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001876 | 21/05/2015 | 71.76 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001878 | 21/05/2015 | 7206.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001879 | 21/05/2015 | 559.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001880 | 21/05/2015 | 1790.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001881 | 21/05/2015 | 30.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001882 | 21/05/2015 | 12176.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001883 | 21/05/2015 | 1944.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001884 | 21/05/2015 | 49987.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001885 | 21/05/2015 | 143.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001886 | 21/05/2015 | 1043.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001887 | 21/05/2015 | 1414.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001888 | 21/05/2015 | 1372.72 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001889 | 21/05/2015 | 1006.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2015 | 49698.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0001821 | 21/05/2015 | 17500.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | -Importe referente a Prestação dos Serviços Prestados de Locação de tendas e Mini Trios na Cidade de Santa Rita-PB,Extrutur utilizada na Praça Getulio de Vargas no Evento Religioso da Padroeira Santa Rita,conforme solicitado no Oficio 00159/2015 e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio a Associação e Ligas Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2015 | 40000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | Importe o pagamento de uma ajuda financeira para cobertura de diversas despesas, destinada a liga de quadrilhas deste município, com o incentivo para realização do evento do concurso de quadrilhas, que realizar-se-á no dia 20 de junho de 2015, nesta cidade no Ginásio de esportes "O Renatão". conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2015 | 2600.00 | 00005897202443 | ISABELLA CAROLINA DE SANTANA FREIRE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de digitação junto ao setor de arrecadação da Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2015 | 51318.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2015 | 300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2015 | 42788.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Juridica deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2015 | 29000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -Importe referente ao Pagamento de Guia de Recolhimento de Tarifa referente ao ressarcimento das despesas de Publicação no Diario Oficial da União por parte da Caixa Economica Federal-GIGOV da Prorrogação de vigencia do contrato nº 10066993-63-CONSTRUÇÃO DE 02 PISTAS DE COOPER, deste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2015 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2015 | 6500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2015 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria (Cargo Comissionados), correspondente ao mês de Maio de 2015, conforme Relatório Informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2015 | 58530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2015 | 6304.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2015 | 2275.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima referente o mês a MAIO DE 2015,no predio onde funciona a casa da Cidadania no endereço PC Amaro Coutinho S/N Galpao -Centro,neste municipio,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/05/2015 | 1678.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima referente o mês a JANEIRO DE 2015,no predio onde funciona a casa da Cidadania no endereço PC Amaro Coutinho S/N Galpao -Centro,neste municipio,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/05/2015 | 2500.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima referente o mês a FEVEREIRO DE 2015,no predio onde funciona a casa da Cidadania no endereço PC Amaro Coutinho S/N Galpao -Centro,neste municipio,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/05/2015 | 1197.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima referente o mês a DEZEMBRO DE 2014,no predio onde funciona a casa da Cidadania no endereço PC Amaro Coutinho S/N Galpao -Centro,neste municipio,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2015 | 213.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima referente o mês a NOVEMBRO DE 2014,no predio onde funciona a casa da Cidadania no endereço PC Amaro Coutinho S/N Galpao -Centro,neste municipio,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2015 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento dos serviços prestados pela empresa citada acima referente o mês a MAIO DE 2014,no predio onde funciona a casa da Cidadania no endereço PC Amaro Coutinho S/N Galpao -Centro,neste municipio,conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2015 | 74094.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês de maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2015 | 788.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês de maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2015 | 193547.98 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 29/04/2015 a 28/05/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2015 | 21500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2015 | 39040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2015 | 16016.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2015 | 28788.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2015 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês maio de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2015 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2015 | 646282.75 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01 a 15 de JUNHOdo corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 0016/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2015 | 7230.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | -Importe referente ao Fornecimento de urnas (Ataudes),funerais Adulto,com remoção,Cortejo e Translado,para suprir as Necessidades da Citada Secretaria de acordo Contrato com o Contrato n° 476/2013 e Processo n° 250/2013 Pregão Presencial 057/2014,conforme Parecer Juridico SMAS nº 093/2015 de forma favoravel para o Pagamento conforme documentos no empenho em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2015 | 720.00 | 00046784373472 | MARISTELA DE SOUZA FERREIRA | Pagamento ref. a Locação de imovel, no distrito de Livramento, destinado ao funcionamento da agencia dos correios e telegrafos, nos meses de Fevereiro, Março, Abril e 18 (dezoito) dias de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2015 | 80.00 | 00046784373472 | MARISTELA DE SOUZA FERREIRA | Pagamento ref. a Locação de imovel, no distrito de Livramento, destinado ao funcionamento da agencia dos correios e telegrafos, nos meses de Fevereiro, Março, Abril e 18 (dezoito) dias de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2015 | 4920.00 | 00009221199452 | JOSÉ VAMBERTO MENDONÇA | Importe ref. ao pagamento de lavagem de 68(sessenta e oito) veiculos destinados a diversas secretarias deste municipio, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 02/06/2015/,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001910 | 01/06/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de JUNHO do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001909 | 01/06/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de JUNHO do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001915 | 01/06/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00002505674400 | JEAN CARLOS NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e reparo da rede hidraúlica do Ginásio de esporte "O Renatão", neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00093378050225 | WILLIAN SILVA MARICATO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e reparo da rede hidraulica do palco da Praça do Povo nesta cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001911 | 01/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de JUNHO do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2015 | 512.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de Abril de 2015, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2015 | 512.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de março de 2015, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2015 | 512.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de Fevereiro de 2015, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2015 | 466.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de Janeiro de 2015, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de Dezembro de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2015 | 474.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de Novembro de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001898 | 01/06/2015 | 3840.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Programa Projovem Urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0001902 | 01/06/2015 | 100251.82 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 2° medição do termo aditivo da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 20.411-0, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 05022012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2015 | 388113.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), deste município, correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001908 | 01/06/2015 | 95281.72 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe referente aos serviços de manutenção dos predios das Escolas e Creches da Zona Rural e Urbana do Municipio de Santa Rita-PB,referente a 1° Medição da Escola Gibson Maul de Andrade,na comunidade de Bebelandia conforme contrato N° 179/2014 com Planilha em anexo. | 05282014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001912 | 01/06/2015 | 134722.83 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente a 3° Medição do contrato serviço prestado de manutenção dos prédios das escolas e creches da zona rural e urbana deste município, na Escola Municipal FRANCISCO MARQUES localizada em Várzea Nova, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato de n° 177/2014 e de acordo com a nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00008221000450 | ALMIR DA SILVA CAVALCANTE | -Importe referente aos serviços Prestados de capinação,Limpeza e Remoção de entulhos na Creche Maria de Lourdes,em Marcos Moura,Escola Tiradentes no CAIC e Escola Dona Creuza,em Varzea Nova,serviço executado com equipe de 04 Pessoas,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001905 | 04/06/2015 | 19963.92 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento ref. ao fornecimento de materiais eletricos para reposição junto a Secretária de Infra Estrutura, conforme NF. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001958 | 08/06/2015 | 671.23 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Industria e Comercio deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001960 | 08/06/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Industria e Comercio, deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo tipo Gol de Placa OGB 3334, em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001955 | 08/06/2015 | 1355.39 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2015 | 2881.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/06/2015 | 1330.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado de hospedagem e manutenção do site desta Edilidade, através do endereço eletronico www.santarita.pb.gov.br, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0001947 | 08/06/2015 | 17830.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Urnas e Translado,destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social,para o atendimento de pessoas e familias carentes desse municipio de Santa Rita,,conforeme descrito na Nota Fiscal de N°100077,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2015 | 180.31 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/02/2015 à 18/03/2015, do numero 30321833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2015 | 127.35 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/04/2015 à 18/05/2015, do numero 30321833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2015 | 159.84 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/05/2015 à 18/06/2015, do numero 30322449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2015 | 145.22 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/03/2015 à 18/04/2015, do numero 30321833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2015 | 521.28 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/05/2015 à 18/06/2015, do numero 30332853 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2015 | 18.67 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 15/04/2015 à 16/06/2015, do numero 3033-3881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2015 | 317.74 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/04/2015 à 18/05/2015, do numero 30332853 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2015 | 368.62 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/03/2015 à 18/04/2015, do numero 30332853 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2015 | 337.11 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/05/2015 à 18/06/2015, do numero 30333523 do Conselho Tutelar 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2015 | 520.28 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 27/04/2015 à 26/06/2015, do numero 3032 1069/3032 1217 do (Bolsa Familia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2015 | 561.16 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 27/05/2015 à 26/06/2015, do numero 3032 1069/3032 1217 do (Bolsa Familia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001918 | 08/06/2015 | 2614.32 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001922 | 08/06/2015 | 9230.23 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001927 | 08/06/2015 | 282000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 5° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0001965 | 08/06/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de junho de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2015 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2015 | 3500.00 | 00010682529443 | MICHAEL ANTONY DANTAS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado com uma equipe de 04 pessoas para desobstrução de galerias e bocas de lobo das ruas deste município, junto a Secretaria de infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2015 | 651818.08 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 16 a 30 de junhodo corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 0016/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001924 | 08/06/2015 | 2590.09 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001928 | 08/06/2015 | 64538.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao fornecimento de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2015 | 474.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de OUTUBRO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2015 | 474.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de SETEMBRO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2015 | 466.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de AGOSTO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2015 | 474.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de JULHO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2015 | 482.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de JUNHO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2015 | 482.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de MAIO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2015 | 507.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de ABRIL de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2015 | 464.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de MARÇO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2015 | 441.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de FEVEREIRO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2015 | 507.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de JANEIRO de 2014, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2015 | 91.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária ENERGISA , no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de MAIO de 2015, matricula n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2015 | 173.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária ENERGISA , no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de ABRIL de 2015, matricula n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2015 | 147.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária ENERGISA , no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de MARÇO de 2015, matricula n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2015 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária ENERGISA , no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de FEVEREIRO de 2015, matricula n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2015 | 156.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária ENERGISA , no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de janeiro de 2015, matricula n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2015 | 142.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária ENERGISA , no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de dezembro de 2014, matricula n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2015 | 7900.00 | 08038266000135 | CLAUDIA DE SOUZA TENORIO - PAP. E MAG. TENORIO | -Importe referente ao fornecimento de materias de consumo,tipo Jogos e Brinquedos destinado aos alunos do Programa Projovem-Urbano,conforme nota Fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001949 | 08/06/2015 | 49998.66 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos de material de limpeza e higiene constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2015 | 55309.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 31/05/2015, referente ao mês de maio do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001971 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001973 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001976 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001977 | 08/06/2015 | 5600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas MNX 3040/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001978 | 08/06/2015 | 4200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro, Pitombeira para o centro desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001979 | 08/06/2015 | 5600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de abril de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001980 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001981 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001982 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas PET 3076/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001983 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de ABRIL de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001984 | 08/06/2015 | 1870.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Odilândia a Mumbaba dos Canários, Pinincho a Odilândia, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001985 | 08/06/2015 | 4480.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001986 | 08/06/2015 | 3400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos para as escolas da redemunicipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001987 | 08/06/2015 | 3060.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/06/2015 | 132984.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Importe relativo ao pagamento das contribuições em favor do IPREVSR (parte patronal), dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste município,(40% FUNDEB) correspondente ao mês de maio de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001989 | 08/06/2015 | 5040.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001990 | 08/06/2015 | 2880.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquivos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001991 | 08/06/2015 | 3750.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, a Santa Rita, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001992 | 08/06/2015 | 2240.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: FAZ:Pitombeira/Gargau/Planalto/Mangabeira de Baixo e de Cima a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015 conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001993 | 08/06/2015 | 5600.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KMX 6493/PE,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sítio Ubim, Engenho do Meio, Aterro, Utinga, Mangabeira, Pitombeira, Faz. Planalto, Pirpiri a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 144/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/06/2015 | 3500.00 | 00009489567477 | JODSON JEFFERSON VASCONCELOS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado com uma equipe de 04 pessoas na mão de obra de capinação, limpeza e remoção de entulhos na Creche Nenzinha Ribeiro, no bairro Popular, Creche Eitel Santiago e E.M.E.F Carlos Arnobio, em Varzea Nova neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002008 | 08/06/2015 | 5600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia/Santa Rita,Santa Rita/ Bebelandia, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2015 | 93.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Rita,situada na rua Santo Antonio S/N ,CDC 5/893639-5,referente ao mês de JUNHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/06/2015 | 250.00 | 00010064580423 | MARCELIO AMERICO TAVARES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no conserto de 03 pneus do veículo ônibus, de placas OEX 6637/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2015 | 109.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Didiu,situada na rua Minas Gerais , 519 CDC 5/1165764-0,referente ao mês de JUNHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2015 | 337.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Creuza,situada na rua Anesio Alves Miranda ,CDC 5/1084667-3,referente ao mês de MAIO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/06/2015 | 229.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Dona Creuza,situada na rua Anesio Alves Miranda ,CDC 5/1084667-3,referente ao mês de junho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2015 | 105.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Enoque Chaves,situada na rua 1° de Maio ,CDC 5/466515-3,referente ao mês de junho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2015 | 161.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves de Miranda, 745, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de maiode 2015, matricula n° 6934477-9, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2015 | 236.90 | 09123654000187 | CAGEPA | -Importe referente ao pagamento da conta de Agua da Creche Enoque,situada na Avenida 1° de Maio ,Matricula 6800543,referente ao mês de junho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2015 | 374.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situado a Rua Thirso Furtado, 238, nesta cidade, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de maio de 2015, matricula n° 6691493-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 18/06/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 23/06/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/06/2015 | 10697.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao Débito em conta (1% do PASEP), decorrente da arrecadação nesta data, conforme DARF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001956 | 08/06/2015 | 1152.40 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secdtur deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052015 | 0001961 | 08/06/2015 | 22530.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | -Importe referente aos serviços de locação de Geradores,serviço de sonorização,Banheiros quimicos,e extrutura utilizada no 8° Festival de Quadrilhas Juninas 2015,realizado no dia 20/06 no Ginasio o Renatão,tambem no 1° São Joao na Praça de tibiri II nos dias 23 e 24/06 na praça dos Quiosques e na Festividade Junina de Odilandia,realizado nos dias 23;24 e 28/06/2015,conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2015 | 6000.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | -Importe referente para Pagamento (Frete),de Veiculo Tipo Onibus de Placa KJD 3707 e HWM 0519, da empresa acima citada,para realização de de 04 Viagens,com dois (02) Onibus no dia 22 e dois (02) Onibus no dia 25 de Junho do corrente ano,para transportar os componentes da Quadrilha Explosão Nordestina,Campeã do 8° Festival de Quadrilhas Junina de 2015 Santa Rita,para se apresentar na Finalissima do Paraiba Junino 2015,em Campina Grande-PB,evento realizado pela Rede Globo Nordeste,conforme Solicit | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001917 | 08/06/2015 | 2849.85 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2015 | 36873.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 31/05/2015 (maio de 2015), conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2015 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 2° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATÓRIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2015 | 7500.00 | 17209275000132 | CONTABILIZE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA-ME | -Importe referente aos Serviços Tecnicos na retificação e Transmissão das GFIP´S (FMS,FMAS E PMSR),de Santa Rita,correspondente ao ano de 2013,para a Adesão,ao Parcelamento da RFB da Lei:12.886,com vista a redução de Multas e Juros,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2015 | 15651.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 COM VENCIMENTO EM 30/06/2015, CONFORME GUIAS DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001959 | 08/06/2015 | 18075.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2015 | 624.69 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 18° PARCELA, DO VENCIMENTO 08/07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2015 | 624.69 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 19° PARCELA, DO VENCIMENTO 08/07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2015 | 624.69 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 20° PARCELA, DO VENCIMENTO 08/07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2015 | 96618.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O20/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/06/2015 | 468.04 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 19/05/2015 à 18/06/2015, do numero 3033 3007 (Setor de Licitação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2015 | 7.65 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2015 | 6.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2015 | 46.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe o pagamento referente a Guia de recolhimento de custas e taxas Guia de Diligencia Processual, referente ao Processo de n° 0002902-21.2014.815.0331 na 5º Vara de Santa Ritaconforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/06/2015 | 6823.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1, DURANTE O MES DE JUNHO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/06/2015 | 636.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de licitação, referente ao mes de julho de 2015, conforme CDC n° 5/43967-9 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001948 | 08/06/2015 | 838.30 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 09.06.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 16.06.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/06/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de junho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/06/2015 | 1685.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagameto das Contribuiições Previdenciárias junto ao INSS, (parte Patronal) dos Prestadosres de serviços (Veículos), correspondente a competência do mês de Maio de 2015, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001952 | 08/06/2015 | 1257.89 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 16/06/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2015 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, no mês de junho de 2015, para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nos termos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001919 | 08/06/2015 | 847.25 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo locado, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação do veículo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0001920 | 08/06/2015 | 37518.80 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado dos controles geotécnico e tecnológico dos materiais aplicados nos serviços de pavimentação e drenagem desta cidade, nas localidades de Tibiri e Odilandia, conforme nota fiscal em anexo,durante o periodo de 17/11 a 17/12/2014,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0001921 | 08/06/2015 | 37518.80 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado dos controles geotécnico e tecnológico dos materiais aplicados nos serviços de pavimentação e drenagem desta cidade, nas localidades de Tibiri e Odilandia, conforme nota fiscal em anexo,durante o periodo de 17/12 a 17/01/2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0001923 | 08/06/2015 | 37518.80 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado dos controles geotécnico e tecnológico dos materiais aplicados nos serviços de pavimentação e drenagem desta cidade, nas localidades de Tibiri e Odilandia, conforme nota fiscal em anexo,durante o periodo de 17/01 a 17/02/2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0001925 | 08/06/2015 | 37518.80 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado dos controles geotécnico e tecnológico dos materiais aplicados nos serviços de pavimentação e drenagem desta cidade, nas localidades de Tibiri e Odilandia, conforme nota fiscal em anexo,durante o periodo de 17/02 a 17/03/2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0001926 | 08/06/2015 | 37518.80 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O.JUNIOR-ATECEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado dos controles geotécnico e tecnológico dos materiais aplicados nos serviços de pavimentação e drenagem desta cidade, nas localidades de Tibiri e Odilandia, conforme nota fiscal em anexo,durante o periodo de 17/03 a 17/04/2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2015 | 205.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -Importe referente referente as despesas de Copias de Documentos solicitados junto a -GIGOV ,referente ao contrato nº 0363410-26,deste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/06/2015 | 287.95 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria, referente ao periodo de 27/04/2015 à 26/06/2015, do numero 3033 5062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002035 | 08/06/2015 | 11571.42 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de assessoria jurídica deste municipio, juntos ao Tribunal de contas e Tribunais superiores, referente ao mês de junho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2015 | 47687.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Juridica deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002081 | 19/06/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de Junho do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002092 | 19/06/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de maio do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002093 | 19/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de junho do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/06/2015 | 6770.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/06/2015 | 10491.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Juridica deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002158 | 19/06/2015 | 333.34 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis do Veiculo Tipo Voyage de Placa QFV 6040, destinado a Procuradoria Geral do Municipio, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002160 | 19/06/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores,do Tipo Voyage de Placa QFV 6040 destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/07 a 15/07/2015 conforme contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/06/2015 | 32416.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2015 | 7884.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | -Importe de Plotagem de 146 Plantas em 3 Vias Totalizando 438 Unidades,referente a Projetos junto secretaria de Planejamento,conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002117 | 19/06/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 01/06 a 15/06/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002118 | 19/06/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 16/06 a 30/06/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002119 | 19/06/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 01/07 a 15/07/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/06/2015 | 7131.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/06/2015 | 8236.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/06/2015 | 110208.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002088 | 19/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente a locação de veiculo automotores constantes no contrato n 034/2015,destinados a esta secretaria no Periodo de 16/06 a 30/06/2015, conforme nota Fiscal com Processo administrativo 010/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002094 | 19/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados ao Gabinete deste município no periodo de 01/06 a 15/06/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2015 | 28828.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/06/2015 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/06/2015 | 132793.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002148 | 19/06/2015 | 490.62 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002149 | 19/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados ao Gabinete deste município no periodo de 01/07 a 15/07/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/06/2015 | 50652.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/06/2015 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria (Cargo Comissionados), correspondente ao mês de junho de 2015, conforme Relatório Informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002078 | 19/06/2015 | 1177.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as diversas Secretaria deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0002082 | 19/06/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de junho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002087 | 19/06/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de JUNHO do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 23.06.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/06/2015 | 11143.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2015 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/06/2015 | 22380.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2015 | 550.00 | 00003872361473 | Manoel Deodato da Cruz Neto | -Importe referente aos serviços prestado no Fornecimento de Internet Banda Larga,durante o mês de JUNHO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002173 | 19/06/2015 | 295.31 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002039 | 19/06/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de junho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2015 | 95816.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002056 | 19/06/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/06 a 30 de JUNHO de 2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0002085 | 19/06/2015 | 6000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado técnico especializado na área de assessoramento jurídico administrativo junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o Processo n° 070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | Importe o pagamento da locação do prédio do imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, 40 B, centro, nesta cidade, destinado à acomodação da Comissão Permanente de Licitação e Setor de pesquisas deste município, referente ao mês de junho de 2015, conforme Processo de n° 12/2015 e contrato 010/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de julho/2015, matricula n° 687469-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2015 | 6000.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente a Manutenção Preventiva e Corretiva de Impressoras e Nobreaks e Instação de equipamentos nos setores de arrecadação,licitação e Empenhos,junto a secretaria de Finanças,conforme nota fiscal,e orçamentos em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2015 | 1420.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2015 | 3307.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2015 | 20859.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002129 | 19/06/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/07 a 15 de JULHO de 2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/06/2015 | 171.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,DURANTE O MES DE JUNHO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/06/2015 | 148.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,DURANTE O MES DE JUNHO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/06/2015 | 187539.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002159 | 19/06/2015 | 1206.17 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis do Veiculo Tipo Voyage de Placa QFS 6140, destinado a Secretaria de Finanças do Municipio, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2015 | 47304.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002083 | 19/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de JUNHO do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2015 | 10406.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/06/2015 | 27581.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002168 | 19/06/2015 | 707.96 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secdtur deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002169 | 19/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/07 a 15/07/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/06/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/06/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/06/2015 | 35469.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/06/2015 | 46108.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/sede/funcional deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/06/2015 | 271871.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/06/2015 | 58428.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime ctr 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/06/2015 | 31370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (contratos PEJA) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2015 | 78880.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2015 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(REGIME CONTRATO PROJOVEM URBANO 2)CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2015,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2015 | 55625.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato brasil carinhoso) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2015 | 868437.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002065 | 19/06/2015 | 49566.84 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002066 | 19/06/2015 | 41272.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002067 | 19/06/2015 | 1081.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002068 | 19/06/2015 | 1007.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002069 | 19/06/2015 | 5904.05 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002070 | 19/06/2015 | 30.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002071 | 19/06/2015 | 480.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002072 | 19/06/2015 | 12645.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002073 | 19/06/2015 | 918.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002074 | 19/06/2015 | 8046.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002075 | 19/06/2015 | 1410.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002076 | 19/06/2015 | 565.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002077 | 19/06/2015 | 44.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2015 | 5.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes complementar deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002100 | 19/06/2015 | 9713.19 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002101 | 19/06/2015 | 2584.32 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002102 | 19/06/2015 | 5320.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas KQQ 1121/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 139/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002103 | 19/06/2015 | 4560.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002104 | 19/06/2015 | 16254.67 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnóbio Maroja, na localiade do Engenho do Meio, zona rural deste município, referente a 3° medição da execução dos serviços de manutenção do referidoprédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002106 | 19/06/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 01/07 a 15/07/2015, conforme solicitado em Oficio de n°437/2015 e Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002107 | 19/06/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 01/06 a 15/06/2015, conforme solicitado em Oficio de n°437/2015 e Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2015 | 34759.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002114 | 19/06/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 16/06 a 30/06/2015, conforme solicitado em Oficio de n°437/2015 e Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0002116 | 19/06/2015 | 104820.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de material Tipo Brinquedos,Jogos e materiais destinados a rede municipal de ensino deste município, conforme Oficio de N° 434/2015 e nota fiscal em anexo.Recursos oriundos para pagamento da conta n° 43.329-2, agencia 1268-8. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2015 | 2703993.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores (PROFESSORES) lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês junhol de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2015 | 7803.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2015 | 12854.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/06/2015 | 6901.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa do PEJA, lotados junto a Secretaria de Educaç deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/06/2015 | 12422.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Brasil Carinhoso, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/06/2015 | 17380.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem Campo, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/06/2015 | 14905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem Urbano, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2015 | 32893.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/06/2015 | 2800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho localizado na rua Projetada Quadra H,lote 18, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato n° 034/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/06/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JUNHO de 2015, conforme contrato n° 021/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/06/2015 | 393.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de maio de 2015, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/06/2015 | 74482.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês de junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002079 | 19/06/2015 | 6996.88 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002086 | 19/06/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados no periodo de 16/06 a 30/06/2015, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002096 | 19/06/2015 | 113273.64 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 5° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002097 | 19/06/2015 | 144726.36 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 6° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2015 | 194054.52 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | Importe o serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos originados do município de Santa Rita/PB, no período de 29/05/2015 a 28/06/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2015 | 40781.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002120 | 19/06/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de Junho de 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/06/2015 | 158967.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/06/2015 | 16420.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002170 | 19/06/2015 | 4628.13 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/06/2015 | 641461.03 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01 a 15 de JULHO de 2015 do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2015 | 58168.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2015 | 12796.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/06/2015 | 54631.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/06/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/06/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/06/2015 | 150.46 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento ao referente dos serviços prestados do uso da linha telefonica destinados ao uso desta Secretaria ( Residencia Inclusiva), referente ao periodo de 19/05/2015 à 18/06/2015, do numero 3033-3144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2015 | 39040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002095 | 19/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de JUNHO do corrente ano.De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2015 | 2380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2015 | 125.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/06/2015 | 8588.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/06/2015 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002166 | 19/06/2015 | 582.32 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002171 | 19/06/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/07 a 15/07/2015. De acordo como contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2015 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/06/2015 | 30288.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002091 | 19/06/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Industria e Comercio no periodo de 16/06 a 30/06/2015, deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo tipo Gol dePlaca OGB 3334, em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/06/2015 | 6663.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/06/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/06/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2015 | 11349.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/06/2015 | 2060.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/06/2015 | 2496.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Politicas Publicas para as mulheres deste município, correspondente ao mês de junho de 2015,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/06/2015 | 23583.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/06/2015 | 5000.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês junho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/06/2015 | 5188.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de junho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2015 | 1300.00 | 00020453825400 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Thirso Furtado,238, Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola General Antônio Alves, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mês de junho de2015, conforme contrato n° 026/2014 constantes em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002183 | 29/06/2015 | 11645.62 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente a 4° Medição do contrato serviço prestado de manutenção dos prédios das escolas e creches da zona rural e urbana deste município, (Manutenção do Antigo anexo do Instituto São Marcos),localizada em Várzea Nva, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato de n° 177/2014,conforme oficio N°469/2015, e de acordo com a nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2015 | 600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante o mêsde junho de 2015, conforme documentação existente em nossos arquivos e contrato n° 029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002185 | 29/06/2015 | 104621.49 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção dos prédios das escolas e creches da zona rural e urbana deste município referente a 5°, na Escola Francisco Marques, localizada em Várzea Nova, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato de n° 177/2014 e de acordo com a nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2015 | 850.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua 1 de Maio 193 , bairro Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Enoque Chaves, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 104/2014 existente emnossos arquivos, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2015 | 1600.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua Minas Gerais, 519, Popular, Santa Rita/PB destinado à acomodação da Creche Escola Dona Didiu, junto a Secretaria de Educação deste municipio, conforme contrato de n° 027/2014 existente em nossos arquivos, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2015 | 1300.00 | 00079753396449 | NANCY JOSEFA DE MELO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um imóvel situado à Rua Santo Antonio, s/n, Forte Velho - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Rita, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de JUNHO de 2015, conforme contrato existente em nossos arquivo, do contrato de n° 036/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento da locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pereira de Almeida, junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua das Flores, s/n, Jardim Carolina, bairro Marcos Moura, conforme contrato existente em nossos arquivos n° 049/2014, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2015 | 1500.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado a acomodação da Creche Escola Leonor Gomes, junto a Secretária de Educação deste município, situada na Rua Fêlix Figueiredo de Oliveira, 465, Marcos Moura, Santa Rita, conforme contrato existente em nossos arquivos de n° 050/2014, referente ao mês de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002194 | 29/06/2015 | 1330.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo moto honda XRE, de placa NQJ 0566/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 149/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002196 | 29/06/2015 | 3800.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | Importe referente ao pagamento da locação do veículo tipo caminhão/carroceria aberta de placas MOW 6938/PB, a disposição da Secretaria de Educação, para o transporte de materiais destinados as creches e escolas deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme contrato n° 148/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002197 | 29/06/2015 | 3000.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do veiculo, tipo Celta de placas NQK 2657/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002198 | 29/06/2015 | 3450.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002199 | 29/06/2015 | 3040.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 147/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002200 | 29/06/2015 | 3420.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002201 | 29/06/2015 | 2850.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veiculo, tipo celta de Placa NQJ 7485/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município no transportes dos profissionais que atuam junto a referida secretaria, durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 124/2014 constante em nossos arquivos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002202 | 29/06/2015 | 4557.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2015 | 1600.00 | 00018163823453 | Luiz Jacinto da Cruz | Importe o pagamento do aluguel de um imóvel situado à Rua da Alegria, 765, ,Varzea Nova - Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Dona Creusa, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2015 , conforme contrato de n° 028/2014 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2015 | 2700.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente a Solicitação que consta no Oficio N° 476/2015 sobre o pagamento dos alugueis como indenização da casa locada onde funciona a Cheche Escola Professor Nery situado na rua Projetada n° 32,em Bebelandia,referente a 3 meses de aluguel no valor de RS 900,00,de acordo com o parecer Juridico 071/2015 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2015 | 57780.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 30/06/2015, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2015 | 466.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DÉBITO EM CONTA, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS INCIDENTE SOB O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002189 | 29/06/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de junho de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2015 | 1700.00 | 17354297000196 | CASP - Online Treinamentos Ltda | Importe o pagamento referente a (04) quatro taxas de inscrições dos servidores deste município, que irão participar do curso PCASP, DCASP e Mensuração do ativo imobiliario, destinado a aplicação da contabilidade do setor público, para o controle patrimonial e orçamento público, conforme comprovante de inscrição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2015 | 38520.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 30/06/2015, referente ao mês de junho de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2015 | 3000.00 | 00008668388487 | JOÃO MARCONIO CORREIA DE ALBUQUERQUE | -Importe referente aos Serviços Prestados de Apoio Administrativo na Sede da Secretaria de Chefia de Gabinete,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2015 | 1253.00 | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinados ao Prefeito, Secretários e Assessores, quando em reunião para tratar de assuntos administrativos de interesses deste município, nos dias 08, 10, 15, 18, 29 e 30 de junho do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2015 | 480.00 | 14341138000169 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | -Importe referente aos serviços de reposição de peças e revisão da Parte Elétrica da Moto de Placa NQK 4266,destinado ao departarmento de Transporte e Transito de Santa Rita,conforme alguns serviços descrito na nota fiscal em anexo | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2015 | 200.00 | 00046784373472 | MARISTELA DE SOUZA FERREIRA | Pagamento ref. a Locação de imovel, no distrito de Livramento, destinado ao funcionamento da agencia dos correios e telegrafos, referente ao mês de JUNHO DE 2015,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002235 | 01/07/2015 | 656.52 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2015 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a atual sede Procuradoria Geral deste município, conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 07.07.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 14.07.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002233 | 01/07/2015 | 775.17 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2015 | 20756.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2015 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 3° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATÓRIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, COM VENCIMENTO EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2015 | 624.69 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A 21 PARCELA, DO VENCIMENTO 30/07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002222 | 01/07/2015 | 833.90 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis dos Veiculos Tipo Voyage de Placa QFS 6140; Cobalt OGF 6394;Uno QFP 5100;Gol OGD 3364 destinado a Secretaria de Finanças do Municipio, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002223 | 01/07/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2015 | 14263.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento do PASEP, do parcelamento especial da Lei n 12.860/2013, com vencimento em 31/07/2015, conforme DARFs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2015 | 1700.00 | 17354297000196 | CASP - Online Treinamentos Ltda | Importe referente ao pagamento de um curso (Treinamento)da empresa citada acima,conforme solicitado no oficio nº336/2015 referente de parte do empenho de nº 6390 de 10/10/2014,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002234 | 01/07/2015 | 11110.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe referente ao pagamento de materias graficos junto a Secretaria de Finanças,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2015 | 8.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO, NO DIA 01/07/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2015 | 12000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2015 | 229047.10 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | Importe referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, destinado à acomodação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco (Antigo Paulo Freire), junto a Secretária de Educação deste municipio, situada na Rua o Combate, s/n, Jardim Carolina-Marcos Moura, conforme contrato constante em nossos arquivos n° 051/2014, referente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2015 | 48682.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Importe relativo a devolução de saldo de Convênio nº 0349/2011, do Tesouro do Estado, com vistas ao encerramento da Prestação de Contas do convênio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2015 | 5874.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2013, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SOB A LEI 12.996/2014, DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2015 | 5874.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2013, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SOB A LEI 12.996/2014, DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002229 | 01/07/2015 | 40462.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe referente ao fornecimento de paes para as escolas e creches deste municipio,conforme contrato de nº 90/2014,sendo por indenização,conforme despacho e Parecer de N°074/2015 e outros documentos de comprovação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2015 | 62.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 07/07/2015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2015 | 141.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONA DE Nº20.907-4/CID,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2015 | 97851.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O21/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002236 | 01/07/2015 | 615.74 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2015 | 1428.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2015 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002243 | 01/07/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, de acordo com o contrato de n° 034/2015,referente ao período de 16 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002209 | 01/07/2015 | 298000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 6° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002224 | 01/07/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados no periodo de 01/07 a 15/07/2015, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002225 | 01/07/2015 | 875.23 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002230 | 01/07/2015 | 202000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 6° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002231 | 01/07/2015 | 1575.40 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002232 | 01/07/2015 | 6330.21 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002245 | 10/07/2015 | 44458.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0002264 | 10/07/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de julho de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2015 | 669902.10 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 16 a 31 de julho de 2015 do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002311 | 10/07/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de Julho do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2015 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de março de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2015 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de abril de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2015 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2015 | 904.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002314 | 10/07/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, de acordo com o contrato de n° 034/2015,referente ao período de 16 a 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002246 | 10/07/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:GOL de Cor Branca de Placa: OGD 3334 no Periodo de 01/07 a 15/07/2015, destinados a Secretaria de Industria e Comercio deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002247 | 10/07/2015 | 342.85 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | -Importe referente ao pagamento de Combustiveis, destinados aos veiculos Tipo GOL de Placa 3334 junto a Secretaria de Industria e Comercio, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002249 | 10/07/2015 | 222.89 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | -Importe referente ao pagamento de Combustiveis, destinados aos veiculos Tipo GOL de Placa 3334 junto a Secretaria de Industria e Comercio, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002313 | 10/07/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Industria e Comercio no periodo de 16/07 a 31/07/2015, deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo tipo Gol dePlaca OGB 3334, em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002248 | 10/07/2015 | 2402.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002250 | 10/07/2015 | 16513.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002252 | 10/07/2015 | 17160.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002253 | 10/07/2015 | 2098.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002254 | 10/07/2015 | 50006.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002255 | 10/07/2015 | 3902.32 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002256 | 10/07/2015 | 1812.66 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002257 | 10/07/2015 | 396.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002258 | 10/07/2015 | 4874.64 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002259 | 10/07/2015 | 1267.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002260 | 10/07/2015 | 237.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002261 | 10/07/2015 | 2763.93 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a Secretaria de educação, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002262 | 10/07/2015 | 844.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002272 | 10/07/2015 | 1267.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002273 | 10/07/2015 | 1267.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002274 | 10/07/2015 | 90.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002275 | 10/07/2015 | 237.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002277 | 10/07/2015 | 316.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002278 | 10/07/2015 | 1193.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002279 | 10/07/2015 | 88.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002280 | 10/07/2015 | 396.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002281 | 10/07/2015 | 780.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002283 | 10/07/2015 | 734.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002287 | 10/07/2015 | 2195.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002288 | 10/07/2015 | 2547.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002289 | 10/07/2015 | 16513.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002290 | 10/07/2015 | 2098.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002291 | 10/07/2015 | 24487.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002292 | 10/07/2015 | 2402.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002293 | 10/07/2015 | 2402.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2015 | 172.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche General,(Josilma Rosas de Freitas),situada na rua Tirso Furtado 238 ,CDC 5/836487-9,referente ao mês de junho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2015 | 126.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Dona Didiu,(Denise Pereira do Nascimento),situada na rua Minas Gerais ,CDC 5/1165764-0,referente ao mês de julho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2015 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Dona Rita,(Nancy Josefa Souza Melo),situada na rua Santo Antonio ,CDC 5/893639-5,referente ao mês de julho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2015 | 413.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Rita de Cassia,(José Bonifacio Xavier),situada na rua Projetada ,Cidade Verde,CDC 5/1495420-0,referente ao mês de junho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2015 | 213.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Dona Creuza,(Edvaldo de Oliveira Cruz),situada na rua Anesio Alves Miranda 745-Varzea Nova ,CDC 5/1084667-3,referente ao mês de julho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2015 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Professor Nery(Aldo Roberto da Silva),situada na rua Projetada S/N ,CDC 5/1538138-7,referente ao mês de julho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2015 | 123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Professor Nery,(Aldo Roberto da Silva),situada na rua Projetada S/N ,CDC 5/1538138-7,referente ao mês de junho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2015 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Enoque Chaves,(Jailson Cavalcante de Brito),situada na rua 1 de Maio 193 ,CDC 5/46615-3,referente ao mês de julho/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2015 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona o CIEI-Leonor Melo Rodrigues, situado a Rua Fêlix Figueiredo de Oliveria,455 no Conj.Marcos Moura, nesta cidade, referente a competência do mês de Junho de 2015, matricula n° 67281729, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2015 | 813.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche General, situado a Rua Thirso Furtado,238-Varzea Nova, nesta cidade, referente a Contas Agrupadas com os Valores descritos na fatura totalizando o valor acima descrito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2015 | 27.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519 , nesta cidade, referente a competência do mês de Junho de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio onde funciona a Creche Dona Didiu, situado a Rua Minas Gerais, 519 , nesta cidade, referente a competência do mês de Maio de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002320 | 10/07/2015 | 2850.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas OGC 1258/PB, junto a Secretaria de Educação, para o transporte de alunos das seguintes localidades: Br 101 ao Sítio Taquarituba e Fazenda Águas Turvas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato de n° 125/2014 e nota fiscal em anexo,durante o mês de Maio de 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002321 | 10/07/2015 | 3220.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002322 | 10/07/2015 | 3230.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos para as escolas da redemunicipal de ensino, durante o mês de MAIOl de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002323 | 10/07/2015 | 3230.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2015 | 1870.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Sublime a Odilândia, Odilândia a Mumbaba dos Canários, Pinincho a Odilândia, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002325 | 10/07/2015 | 3230.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002326 | 10/07/2015 | 6160.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002327 | 10/07/2015 | 3080.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002328 | 10/07/2015 | 5040.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 145/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002329 | 10/07/2015 | 5320.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia/Santa Rita,Santa Rita/ Bebelandia, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002330 | 10/07/2015 | 5320.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa KMX 6493/PE,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos do Sitio UBIM/ENGENHO DO MEIO/ATERRO/UTINGA/MANGABEIRA/PITOMBEIRA/FAZ.PLANALTO PIRPIRIA BEBELANDIA,durante o mês de MAIO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002331 | 10/07/2015 | 3230.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas PET 3076/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002332 | 10/07/2015 | 4500.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, a Santa Rita, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002336 | 10/07/2015 | 5040.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro, Pitombeira para o centro desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002251 | 10/07/2015 | 629.88 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados Tipo Logan de Placa OFZ 9106, junto a Secdtur deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0002267 | 10/07/2015 | 10000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado técnico especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos, junto a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao mês de julho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002268 | 10/07/2015 | 14700.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002269 | 10/07/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/07 a 31 de JULHO de 2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2015 | 9.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2015 | 11527.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR (RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0002295 | 10/07/2015 | 6000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado técnico especializado na área de assessoramento jurídico administrativo junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002315 | 10/07/2015 | 12900.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | -Importe referente ao Pagamento do Fornecimento de Material Grafico para o setor de Arrecadação junto a Secretaria de Finanças,conforme descrito na Nota Fiscal e Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2015 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 4° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATÓRIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de julho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2015 | 4466.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos prestadores de serviços, lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002309 | 10/07/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/07 a 15/07 do correnteano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002310 | 10/07/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/07 a 31/07 do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2015 | 4059.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições previdenciárias junto ao INSS , (parte patronal), decorrente dos prestadores de serviços (locação de veículos com motorista), correspondente a competência do mês de julho de 2015, conforme GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de julho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0002317 | 10/07/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de julho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002263 | 10/07/2015 | 250.96 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | -Importe referente ao pagamento de Combustiveis, destinados aos veiculos Tipo Voyage de Placa QFV 6070, junto a Secretaria de Planejamento, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de guia de recolhimento de tarifa para ressarcimento das despesas de publicação no Diario Oficial da União, por parte da Caixa Economica Federal-GIGOV da prorrogação de vigência do contrato nº 0426006-76/2014 CIE - Modelo I deste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente ao pagamento de guia de recolhimento de tarifa para ressarcimento das despesas de publicação no Diario Oficial da União, por parte da Caixa Economica Federal-GIGOV da prorrogação de vigência do contrato nº 0367395-27/2011 - MDS - Construção de cozinha comunitária deste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2015 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, no mês de julho de 2015, para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nos termos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2015 | 71.03 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002335 | 10/07/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados ao Gabinete deste município no periodo de 16/07 a 31/07/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/07/2015 | 29474.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 21/07/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2015 | 133661.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2015 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002434 | 20/07/2015 | 782.99 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2015 | 115671.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002465 | 20/07/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município no periodo de 01 a 15/08/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2015 | 200.00 | 00046784373472 | MARISTELA DE SOUZA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, no distrito de Livramento, zona rural deste município, destinado ao funcionamento do ponto de apoio da agencia dos Correios e Telegrafos, referente ao mês de julho de 2015, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2015 | 5000.00 | 00008684200420 | ELIAS DO NASCIMENTO SILVA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de apoio administrativo junto a Chefia de Gabinete deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002365 | 20/07/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 16/07 a 31/07/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2015 | 7131.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2015 | 8222.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002432 | 20/07/2015 | 309.23 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | -Importe referente ao pagamento de Combustiveis, destinados aos veiculos Tipo Voyage de Placa QFV 6070, junto a Secretaria de Planejamento, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002433 | 20/07/2015 | 277.49 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | -Importe referente ao pagamento de Combustiveis, destinados aos veiculos Tipo Voyage de Placa QFV 6070, junto a Secretaria de Planejamento, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2015 | 32416.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002476 | 20/07/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 01/08 a 15/08/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2015 | 10623.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2015 | 4826.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002428 | 20/07/2015 | 11571.42 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de assessoria jurídica deste municipio, juntos ao Tribunal de contas e Tribunais superiores, referente ao mês de julho de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2015 | 48288.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Juridica deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2015 | 11143.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/07/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 21.07.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 28.07.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2015 | 19475.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2015 | 50952.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria (Cargo Comissionados), correspondente ao mês de julho de 2015, conforme Relatório Informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002471 | 20/07/2015 | 1322.28 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002478 | 20/07/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/08 a 15/08 do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2015 | 803.23 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na publicação junto ao Diário Oficial da União, Concorrência Publica Nº002/2015, Processo Administrativo 105/2015 ( Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra Civil Pública de Construção do Centro Especializado de Reabilitação CER II em Tibiri II), conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2015 | 6533.33 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | Importe o pagamento da locação do prédio do imóvel situado à Praça Getúlio Vargas, 40 B, centro, nesta cidade, destinado à acomodação da Comissão Permanente de Licitação e Setor de pesquisas deste município, de Acordo com o Parecer Juridico,referenteao mês de Abril e os 26 dias do mês de Maio de acordo com o contrato 001/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2015 | 858.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de licitação, referente ao mes de AGOSTO de 2015, conforme CDC n° 5/43967-9 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2015 | 180.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de Agosto de 2015, matricula n° 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002346 | 20/07/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002366 | 20/07/2015 | 1173.35 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis dos Veiculos Tipo Voyage de Placa QFS 6140; Cobalt OGF 6394;Uno QFP 5100;Gol OGD 3364 destinado a Secretaria de Finanças do Municipio, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2015 | 3337.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2015 | 1435.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2015 | 21299.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2015 | 7306.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1, DURANTE O MES DE JULHO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002412 | 20/07/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de agosto de 2015, de acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2015 | 0.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Complemento do Empenho n 2206, relativo ao pagamento do recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correpondente ao período de apuração de 30/06/2015, referente ao mês deJunho de 2015, conforme DARF em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2015 | 191704.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2015 | 97816.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2015 | 545.88 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao periodo de 19/06/2015 a 18/07/2015, conforme fatura n° 0269021574-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2015 | 34154.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 31/07/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2015 | 5807.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento de despesas bancárias decorrente da folha de pessoal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2015 | 3010.00 | 00011505447402 | PALOMA GABRIELA DA SILVA COSTA | -Importe referente a uma Ajuda de Custo para Custear as Despesas com Passagens,hospedagem e inscrição do 42º Campeonato Brasileiro de Taekwndo Adulto e Master 2015,que sera reaizado nos dias 28,29 e 30 de Agosto de 2015,na cidade de Jaraguá do Sul/ SC,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002371 | 20/07/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de julho do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2015 | 10956.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2015 | 30817.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2015 | 49804.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002459 | 20/07/2015 | 811.45 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados Tipo Logan de Placa OFZ 9106 e Sandero de Placa OGV 1894, junto a Secdtur deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002466 | 20/07/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Cultura, desporto e turismo deste município no periodo de 01 a 15/08/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002473 | 20/07/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/08 a 15/08/2015, De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002338 | 20/07/2015 | 5320.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de MAIO de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002339 | 20/07/2015 | 3230.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002340 | 20/07/2015 | 5320.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas MNX 3040/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 14/11/36104357-5, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2015 | 96.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 14/11/24001649-5, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 14/12/36104369-1, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/02/36104227-9, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2015 | 2720.63 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/02/24001616-3, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2015 | 139.82 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/03/36104177-2, referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/04/36104217-2, referente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2015 | 70.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/04/24001597-6, referente ao mês de abril de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/05/36104119-7, referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/01/36104269-9, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2015 | 18.91 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 0220971594939 , referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/08/36104043-3, referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2015 | 166.63 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/07/24001546-4, referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/07/36104016-2, referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/07/2015 | 318.04 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/06/24001570-4, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/06/36104147-2, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2015 | 186.97 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto a Secretaria de Educação deste município, conforme fatura de n° 15/05/24001582-3, referente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0002367 | 20/07/2015 | 9513.40 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 13° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo.Recurso pago através da conta 40.517-5, agência 1268-8 - Banco do Brasil. | 04982012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2015 | 81940.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/07/2015 | 65950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(REGIME CONTRATO PROJOVEM URBANO 2)CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2015,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2015 | 874857.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2015 | 104850.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime ctr 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2015 | 6500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime ctr 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2015 | 36735.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2015 | 2695997.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores (PROFESSORES) lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês JULHO de 2015, conforme relatório informatizadoem anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002378 | 20/07/2015 | 19557.05 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002379 | 20/07/2015 | 1390.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002380 | 20/07/2015 | 1486.03 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002381 | 20/07/2015 | 236.21 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002382 | 20/07/2015 | 155.48 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/07/2015 | 42462.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/sede/funcional deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2015 | 8459.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/07/2015 | 26043.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados FUNDEB 40%, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2015 | 19241.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem Campo, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2015 | 16509.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem Urbano, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2015 | 269060.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2015 | 5520.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2015 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(REGIME CONTRATO PROJOVEM URBANO 2)CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2015,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe ao complemento do empenho 2205, relativo ao pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 30/06/2015, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2015 | 38450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2015 | 8457.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores (PROFESSORES) lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizadoem anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002458 | 20/07/2015 | 5533.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás Conzinha, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002462 | 20/07/2015 | 69460.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME OS BENS CITADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2015 | 51232.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 31/07/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002472 | 20/07/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 16/07 a 31/07/2015, conforme solicitado em Oficio de n°577/2015 e Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002477 | 20/07/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 01/08 a 15/08/2015, conforme solicitado em Oficio de n°587/2015 e Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2015 | 6993.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e Comércio deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2015 | 31788.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002460 | 20/07/2015 | 291.68 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | -Importe referente ao pagamento de Combustiveis, destinados aos veiculos Tipo GOL de Placa OGD 3334 junto a Secretaria de Industria e Comercio, conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002467 | 20/07/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Industria e Comercio deste município no periodo de 01 a 15/08/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. Deacordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002479 | 20/07/2015 | 303.45 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Industria e Comercio deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2015 | 2496.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Políticas Públicas das mulheres deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2015 | 2060.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2015 | 11349.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2015 | 3166.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2015 | 10813.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2015 | 1138.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2015 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002435 | 20/07/2015 | 728.91 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2015 | 30752.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2015 | 4400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2015 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2015 | 20000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002345 | 20/07/2015 | 98626.89 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0002350 | 20/07/2015 | 206009.20 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe referente aos Serviços realizados na Destinação Final de Residuos Solidos Originados da Prefeitura Municipal de Santa Rita no periodo de 29/06/2015 a 29/07/2015,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 21.07.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/07/2015 | 19605.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,NO DIA 30.07.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2015 | 17317.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2015 | 165813.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2015 | 77770.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês de julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002454 | 20/07/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002455 | 20/07/2015 | 5292.32 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a secretaria de Infraestrutura, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002456 | 20/07/2015 | 1405.35 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município junto a secretaria de Infraestrutura, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002457 | 20/07/2015 | 114893.93 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002474 | 20/07/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município no periodo de 01/08 a 15/08/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2015 | 647345.55 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01 a 15 de agostode 2015 do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2015 | 13317.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/07/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores que prestam serviço junto ao Conselho Tutelar, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de julho de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2015 | 55455.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2015 | 16533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2015 | 61132.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002483 | 30/07/2015 | 134035.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A CONCLUSÃO DA 6° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002484 | 30/07/2015 | 65965.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 7° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2015 | 92096.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime CTR) correspondente aos vencimentos do mês de julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002502 | 30/07/2015 | 6297.29 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002503 | 30/07/2015 | 1435.16 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002511 | 30/07/2015 | 6330.45 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002512 | 30/07/2015 | 27205.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente a conclusão do fornecimento de material eletricos para uso da secretaria de infra estrutura, conforme nf. anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002514 | 30/07/2015 | 300000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 7° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2015 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime CTR) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2015 | 18400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime CTR) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002507 | 30/07/2015 | 986.34 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0002480 | 30/07/2015 | 88625.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de kids escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0002481 | 30/07/2015 | 228043.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de kids escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0002482 | 30/07/2015 | 109235.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de kids escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2015 | 12742.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002490 | 30/07/2015 | 2548.57 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002491 | 30/07/2015 | 3305.24 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002492 | 30/07/2015 | 4626.36 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002515 | 30/07/2015 | 4511.03 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002516 | 30/07/2015 | 52719.53 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na Creche Maria Carmelita Pedrosa em Tibiri ( Lote 01), nesta cidade, referente a 1° e Ultima medição da execução dos serviços do referido prédio, de acordo com o contrato n° 178/2014 e Oficio Nº 606/2015 , e nota fiscal em anexo. | 05282014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002489 | 30/07/2015 | 725.62 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados Tipo Logan de Placa OFZ 9106 e Sandero de Placa OGV 1894, junto a Secretaria supracitada deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2015 | 43236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime CTR), correspondente aos vencimentos do mês julho de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2015 | 145.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe o pagamento de despesas bancárias (Tarifa) decorrente do pagamento da folha de pessoal dos servidores desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2015 | 627.90 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 22 de 60, DO VENCIMENTO 30/08/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2015 | 15946.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, CONFORME GUIAS DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2015 | 347.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a taxa administrativa para uso para a certificação digital, junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme DARF e guia de n° 9042983 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2015 | 812.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na publicação junto ao Diário Oficial da União tornar publico para conhecimento dos interessados, Sob a Modalidade de TOMADA DE PREÇOS, conforme processo nº 097/2015 e Guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002510 | 30/07/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0002513 | 30/07/2015 | 10000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado técnico especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos, junto a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao mês de Agosto de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2015 | 18152.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos servidores lotados nesta Secretaria (Cargo Contratado), correspondente ao mês de julho de 2015, conforme Relatório Informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002501 | 30/07/2015 | 1342.24 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2015 | 318.94 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 23/06/2015 à 22/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002504 | 30/07/2015 | 308.52 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Combustiveis do Veiculo Tipo Voyage de Placa QFV 6040, destinado a Procuradoria Geral do Municipio, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002505 | 30/07/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Procuradoria Geral deste município no periodo de 01/08 a 15/08/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com ocontrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002506 | 30/07/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Procuradoria Geral deste município no periodo de 16/07 a 31/07/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com ocontrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002508 | 30/07/2015 | 735.10 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/08/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002552 | 03/08/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de agosto do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00001387546406 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA | -Importe referente aos serviços Prestados de Digitação,Junto a Chefia de Gabinete,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/08/2015 | 5356.00 | 13134084000106 | VENUS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no material constante na nota fiscal em anexo, destinado ao Departamento do DETTRANS deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/08/2015 | 481.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a atual sede Procuradoria Geral deste município, conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002620 | 03/08/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/08 a 31/08/2015 . De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002628 | 03/08/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 16/08 a 31/08/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/08/2015 | 550.00 | 00003872361473 | Manoel Deodato da Cruz Neto | Importe o pagamento referente aos serviços prestado no fornecimento de internet banda larga, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0002519 | 03/08/2015 | 180000.00 | 05765889000111 | M & V CONSTRUTORA LTDA - EPP | -Importe referente aos Serviços prestados na locação do imovel situado na Rua Dalva Maria Falconi, s/n-Distrito Industrial - Santa Rita,onde funciona o Almoxarifado da Coordenaria de Compras da Prefeitura,conforme contrato de Locação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/08/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 04.08.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/08/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 11.08.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002537 | 03/08/2015 | 775.17 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002551 | 03/08/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de agosto do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/08/2015 | 550.00 | 00003872361473 | Manoel Deodato da Cruz Neto | Importe o pagamento referente aos serviços prestado no fornecimento de internet banda larga, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0002641 | 03/08/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/08/2015 | 98903.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O22/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002536 | 03/08/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/08 a 31/08 do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002557 | 03/08/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de agosto de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2015 | 559.39 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao periodo de 19/07/2015 a 18/08/2015, conforme fatura n° 0276111614-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2015 | 6000.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2013, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SOB A LEI 12.996/2014, DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2015 | 6000.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2013, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SOB A LEI 12.996/2014, DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2015 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 5° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATÓRIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, COM VENCIMENTO EM 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2015 | 305.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.013-0 - PESSOAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/08/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2015 | 7.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/08/2015 | 1711.58 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe o pagamento referente a taxas administrativas junto a esta Edilidade, conforme Guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/08/2015 | 991.49 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe o pagamento referente a taxas administrativas junto a esta Edilidade, conforme Guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/08/2015 | 991.49 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe o pagamento referente a taxas administrativas junto a esta Edilidade, conforme Guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0002629 | 03/08/2015 | 6000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado técnico especializado na área de assessoramento jurídico administrativo junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal em anexo, durante o mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002640 | 03/08/2015 | 14000.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, 40B,NO IMOVEL DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO;JUNHO;JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A CLAUSULA QUARTA DO PRAZO, do Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio e Incentivo à Prática de Esportes para Portadores de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00010149016425 | GERSON BATISTA DO NASCIMENTO | -Importe referente a uma Ajuda de Custo para as despesas com a organização e a realização do evento da Padroeira de Nossa Senhora do Livramento,nos dias 05,06 e 07 de Setembro do corrente ano,na referida Comunidade da Zona Rural deste Municipio de acordocom os documentos e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Apoio e Incentivo à Prática de Esportes para Portadores de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00010203454464 | REINALDO DOS SANTOS SILVA | -Importe referente a uma Ajuda de Custo para as despesas com a organização e a realização do 4º Torneio de Futebol da Independência do Distrito de Odilandia no Evento Esportivo realizado no dia 07/09/2015 deste Municipio de acordo com os documentos e oficio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002626 | 03/08/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/08 a 31/08/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002517 | 03/08/2015 | 71.76 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos no Programa PROJOVEM urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002521 | 03/08/2015 | 5040.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Planalto/Pitombeira/Piripi/Mangabeira de Cima e de Baixo a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002522 | 03/08/2015 | 52719.53 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado na Creche Maria Carmelita Pedrosa em Tibiri ( Lote 01), nesta cidade, referente a 1° e Ultima medição da execução dos serviços do referido prédio, de acordo com o contrato n° 178/2014 e Oficio Nº 606/2015 , e nota fiscal em anexo. | 05282014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/08/2015 | 900.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe referente a Solicitação que consta no Oficio N° 476/2015 sobre o pagamento dos alugueis como indenização da casa locada onde funciona a Cheche Escola Professor Nery situado na rua Projetada n° 32,em Bebelandia,referente a 1 mes de aluguel no valor de RS 900,00 ,de acordo com o parecer Juridico 071/2015 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002538 | 03/08/2015 | 71.76 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos no Programa PROJOVEM urbano deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/08/2015 | 364.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Forte Velho,situada na Travessa São Sebastião ,S/N,CDC 5/1709050-7,referente ao mês de JULHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/08/2015 | 690.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Forte Velho,situada na Travessa São Sebastião ,S/N,CDC 5/1709050-7,referente ao mês de JUNHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2015 | 602.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Forte Velho,situada na Travessa São Sebastião ,S/N,CDC 5/1709050-7,referente ao mês de MAIO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2015 | 612.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Forte Velho,situada na Travessa São Sebastião ,S/N,CDC 5/1709050-7,referente ao mês de ABRIL/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2015 | 491.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Forte Velho,situada na Travessa São Sebastião ,S/N,CDC 5/1709050-7,referente ao mês de MARÇO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/08/2015 | 293.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Forte Velho,situada na Travessa São Sebastião ,S/N,CDC 5/1709050-7,referente ao mês de FEV/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/08/2015 | 392.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Forte Velho,situada na Travessa São Sebastião ,S/N,CDC 5/1709050-7,referente ao mês de JANEIRO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/08/2015 | 281.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Rita de Cassia,situada na Rua Projetada ,S/N-Cidade Verde CDC 5/1495420-0,referente ao mês de JULHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/08/2015 | 413.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Escola Municipal Ensino Fundamental Rita de Cassia,situada na Rua Projetada ,S/N-Cidade Verde CDC 5/1495420-0,referente ao mês de JULHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0002548 | 03/08/2015 | 100740.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Produtos escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0002550 | 03/08/2015 | 93480.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de Produtos escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme produtos constantes na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002556 | 03/08/2015 | 40910.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002558 | 03/08/2015 | 134639.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002563 | 03/08/2015 | 3420.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz,54 CDC 5/119906-6,referente ao mês de JULHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz,54 CDC 5/119906-6,referente ao mês de JUNHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz,54 CDC 5/119906-6,referente ao mês de MAIO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2015 | 238.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Dona Creuza,(Edvalda de Oliveira Cruz),situada na rua Anesio Alves Miranda 745-Varzea Nova ,CDC 5/1084667-3,referente ao mês de AGOSTO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2015 | 111.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária ENERGISA , no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de JUNHO de 2015, matricula n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2015 | 176.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária ENERGISA , no prédio onde funciona a Creche Escola Lourdes Serejo, situado a Rua Projetada, 92 no Eitel Santiago, nesta cidade, referente a competência do mês de JULHO de 2015, matricula n° 5/838867-0, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/08/2015 | 153.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situada a Rua Tirso Furtado, neste município, conforme CDC n° 5/836487-9,referente ao mês de JULHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2015 | 172.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Escola General Antonio Alves, situada a Rua Tirso Furtado, neste município, conforme CDC n° 5/836487-9,referente ao mês de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2015 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Enoque Chaves,situada na rua 1° de Maio ,CDC 5/466515-3,referente ao mês de JULHO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/08/2015 | 108.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Enoque Chaves,situada na rua 1° de Maio ,CDC 5/466515-3,referente ao mês de AGOSTO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002592 | 03/08/2015 | 947.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/08/2015 | 117.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Professor Nery,(Aldo Roberto da Silva),situada na rua Projetada 32 ,CDC 5/1538138-7,referente ao mês de AGOSTO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002594 | 03/08/2015 | 47.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002595 | 03/08/2015 | 47.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/08/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz,54 CDC 5/119906-6,referente ao mês de ABRIL/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/08/2015 | 88.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz,54 CDC 5/119906-6,referente ao mês de MARÇO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/08/2015 | 135.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz,54 CDC 5/119906-6,referente ao mês de FEVEREIRO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/08/2015 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica da Creche Escola Nene Teixeira,situada na rua Osvaldo Cruz,54 CDC 5/119906-6,referente ao mês de JANEIRO/ 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002601 | 03/08/2015 | 73990.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME OS BENS CITADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002602 | 03/08/2015 | 69460.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME OS BENS CITADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002603 | 03/08/2015 | 60526.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME OS BENS CITADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002604 | 03/08/2015 | 55520.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME OS BENS CITADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/08/2015 | 62.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002612 | 03/08/2015 | 16125.03 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Creche Rafael Pedrosa em Lerolandia, deste município, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato existem em nossos arquivos enota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002613 | 03/08/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 16/08 a 31/08/2015, conforme solicitado em Oficio de n°677/2015 e Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002614 | 03/08/2015 | 1330.00 | 00002781539414 | ADONIAS DE FREITAS CASTRO | Importe referente ao pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo moto honda XRE, de placa NQJ 0566/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 149/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002615 | 03/08/2015 | 3920.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas KQQ 1121/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 139/2014 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002616 | 03/08/2015 | 4080.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2014 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002617 | 03/08/2015 | 2700.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002618 | 03/08/2015 | 44532.39 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Creche Nenzinha Ribeiro, na localidade do Bairro Popular nesta cidade, referente a 2° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato n° 178/2014 existente em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 05282014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002621 | 03/08/2015 | 3040.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo saveiro, de placas NQH 5064/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município para o transporte de materiais destinados as creches e escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 147/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002622 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00013335243404 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do veiculo, tipo Celta de placas NQK 2657/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 123/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002623 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo Fiat Uno, de placas MOD 5416/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato n° 122/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002624 | 03/08/2015 | 3030.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquivos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002625 | 03/08/2015 | 3360.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001162012 | 0002627 | 03/08/2015 | 30873.50 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | 4Importe o pagamento do serviço prestado referente a 13° medição da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Lerolândia deste município, conforme contrato de n° 116/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 41.614-2, agência 1268 - Banco do Brasil. | 05022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002630 | 03/08/2015 | 5880.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa KMX 6493/PE,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos do Sitio UBIM/ENGENHO DO MEIO/ATERRO/UTINGA/MANGABEIRA/PITOMBEIRA/FAZ.PLANALTO PIRPIRIA BEBELANDIA,durante o mês de JUNHO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002631 | 03/08/2015 | 4760.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 145/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002632 | 03/08/2015 | 2850.00 | 00001411198450 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de um veiculo, tipo celta de Placa NQJ 7485/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município no transportes dos profissionais que atuam junto a referida secretaria, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 124/2014 constante em nossos arquivos em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002633 | 03/08/2015 | 4480.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, Utinga, Aterro, Pitombeira para o centro desta cidade, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002634 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, a Santa Rita, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002635 | 03/08/2015 | 3240.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002636 | 03/08/2015 | 2890.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos para as escolas da redemunicipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002637 | 03/08/2015 | 4760.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002638 | 03/08/2015 | 4760.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas MNX 3040/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002639 | 03/08/2015 | 2100.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Fox, de placa NPV 4938/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Tapira a Luzia, Luzia a Arizona na zona rural, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 121/2014 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/08/2015 | 1509.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/08/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/08/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/08/2015 | 8533.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/08/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/08/2015 | 2412.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/08/2015 | 1995.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002549 | 03/08/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de agosto do corrente ano.De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2015 | 927.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/08/2015 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/08/2015 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de agosto de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002605 | 03/08/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Industria e Comercio no Periodo de 16/08 a 31/08/2015, conforme nota fiscal e planilha do veículo tipo Gol de Placa OGB 3334, em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2015 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime CTR) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/08/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0002553 | 03/08/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de AGOSTO de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002554 | 03/08/2015 | 53533.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022003 | 0002564 | 03/08/2015 | 189625.29 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos deste município, no período de 30/07 a 27/08/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002568 | 03/08/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município no periodo de 16 a 31/08/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordocom o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2015 | 143172.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime CTR) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0002582 | 03/08/2015 | 645277.41 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 16 a 31 de agostode 2015 do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002591 | 03/08/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2015 | 48121.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002682 | 10/08/2015 | 9446.60 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002683 | 10/08/2015 | 1666.35 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2015 | 13317.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Conselho Tutelar lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2015 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2015 | 6836.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e comércio deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2015 | 20825.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem campo, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2015 | 14905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem urbano , lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2015 | 3193.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2015 | 10786.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002681 | 10/08/2015 | 1086.21 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002645 | 10/08/2015 | 3920.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia/Santa Rita,Santa Rita/ Bebelandia, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002646 | 10/08/2015 | 12200.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002647 | 10/08/2015 | 3220.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002649 | 10/08/2015 | 2720.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002650 | 10/08/2015 | 2720.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas PET 3076/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002651 | 10/08/2015 | 2400.00 | 00002648773495 | ADILSON AMARANTE VICENTE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo Gol, de placas OGC 1258/PB, junto a Secretaria de Educação, para o transporte de alunos das seguintes localidades: Br 101 ao Sítio Taquarituba e Fazenda Águas Turvas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato de n° 125/2014 e nota fiscal em anexo,durante o mês de JUNHO de 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002656 | 10/08/2015 | 3080.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Planalto/Pitombeira/Piripi/Mangabeira de Cima e de Baixo a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de maio de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2015 | 35870.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2015 | 8734.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2015 | 16471.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2015 | 3531.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte segurado), dos prestadores de serviços motorista, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0002687 | 10/08/2015 | 41325.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | -Importe referente a 1º parcela a contratação de serviços para execução de 216 horas sendo 12 horas mensais de Formação Continuada para 21 Educadores de Formação Basica,qualificação Profissional e Participação Cidadã do Projovem Urbano do Municipio de Santa Rita/PB,no Periodo de 18 (dezoito) meses,conforme descrito nos documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2015 | 19495.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002643 | 10/08/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002644 | 10/08/2015 | 1605.19 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2015 | 16695.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2015 | 117.75 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE MES DE AGOSTO/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2015 | 21629.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2015 | 6120.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente ao Pagamento do Fornecimento de Cartucho de Tonner,destinado para diversas secretarias deste municipio conforme referencias dos Produtos descritos na nota Fiscal em anexo e memorando de nº 231/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de agosto de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132015 | 0002653 | 10/08/2015 | 84000.00 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | -Importe referente a Prestação de serviços Tecnicos Especializados visando a Assessoria na area Tributaria no Setor de Arrecadação,junto a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Santa Rita,conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2015 | 13709.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002679 | 10/08/2015 | 1584.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo como Agua Mineral, destinados as diversas Secretaria deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002680 | 10/08/2015 | 1233.31 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2015 | 2700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos prestadores de serviços, lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18.08.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2015 | 7828.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002655 | 10/08/2015 | 11571.42 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de assessoria jurídica deste municipio, juntos ao Tribunal de contas e Tribunais superiores, referente ao mês de agosto de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2015 | 9303.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2015 | 273.95 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 23/07/2015 a 22/08/2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2015 | 31877.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002685 | 10/08/2015 | 800.62 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 18/08/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2015 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2015 | 134273.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2015 | 115672.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2015 | 4826.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002789 | 20/08/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15/09/2015 . De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002726 | 20/08/2015 | 405.47 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe referente ao pagamento do fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo, Tipo Voyage de Placa QFV 6070, junto a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002755 | 20/08/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 01/09 a 15/09/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2015 | 21212.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2015 | 35583.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 25.08.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2015 | 21715.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/08/2015 | 2400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002788 | 20/08/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de setembro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2015 | 566779.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente a escrituração da Contribuição de Iluminação Pública do Município de Santa Rita - CIP, correspondente ao período de Janeiro a Agosto de 2015, conforme Demonstrativo em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2015 | 14864.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime CTR), correspondente aos vencimentos do mês Agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2015 | 227.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002710 | 20/08/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/08/2015 | 3371.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2015 | 1451.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002736 | 20/08/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 16/09 do corrente ano. De acordocom o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2015 | 234.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente do recolhimento do INSS, da empresa GEO LIMPEZA URBANA, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2015 | 234.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe o pagamento referente do recolhimento do INSS, da empresa GEO LIMPEZA URBANA, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2015 | 15000.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento do almoxarifado do setor de arrecadação, junto a Secretaria de Finanças deste município, durante os meses de março a agosto de 2015, conforme processo administrativo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2015 | 177571.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2015 | 96649.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002729 | 20/08/2015 | 874.05 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, junto a Secretaria supracitada deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2015 | 25000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | -Importe referente ao pagamento mediante Indenização,a empresa acima citada do fornecimento de um ToboAgua com Bomba com Instalação na area de diversão no parque aquatico do açude deste municipio,conforme Parecer Juridico nº022/2015, de acordo com o Pregão Presencial nº 30/2014 e contrato nº 203/2013 constante no processo, nota Fiscal Nº 231 entre outros documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2015 | 29973.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2015 | 3152.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime CTR), correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2015 | 37312.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo.CTR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002692 | 20/08/2015 | 155.57 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002693 | 20/08/2015 | 20740.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002695 | 20/08/2015 | 121.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002696 | 20/08/2015 | 6906.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, equipamentos e produtos para veiculos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002697 | 20/08/2015 | 6394.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, equipamentos e produtos para veiculos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002698 | 20/08/2015 | 2791.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, equipamentos e produtos para veiculos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002699 | 20/08/2015 | 3997.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento dos serviços de manutenção para os veiculos Tipo Onibus conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002700 | 20/08/2015 | 30.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentíos destinados ao alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002701 | 20/08/2015 | 1087.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento dos serviços de manutenção conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002702 | 20/08/2015 | 1497.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento dos serviços de manutenção conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002703 | 20/08/2015 | 91422.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches municipais deste município, do Pregão do FNDE/PAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002705 | 20/08/2015 | 102249.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches municipais deste município, do Pregão do FNDE/PAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2015 | 5582.66 | 00005525819414 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | Importe referente e mediante parecer n° 088/2015,dos pagamentos dos meses de Fevereiro a Julho de 2015,conforme descriminado no Despacho,referente aos serviços prestados como Professora nos periodos ja mencionados lecionando para 22 alunos do Pre Escolarna Escola Jaime Lacet deste municipio,conforme planilhas de frequencias e documentos comprobatorios em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2015 | 5582.66 | 00008832095432 | ANA PAULA ALEXANDRE DO N.FERREIRA | Importe referente e mediante parecer n° 090/2015,dos pagamentos dos meses de Fevereiro a Julho de 2015,conforme descriminado no Despacho,referente aos serviços prestados como Professora nos periodos ja mencionados lecionando para 19 alunos do Pre Escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaime Lacet deste municipio,conforme planilhas de frequencias e documentos comprobatorios em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2015 | 5476.66 | 00004700419431 | VERONICA TITO DA SILVA | Importe referente e mediante parecer n° 089/2015,dos pagamentos no periodo de 23 de Fevereiro a Julho de 2015,conforme descriminado no Despacho,referente aos serviços prestados como Professora Subsistituindo a Marta Betania Lopes S. Ferreira que encontra-se de Licença maternidade ate o dia 05/09/2015 , na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaime Lacet deste municipio,conforme planilhas de frequencias e documentos comprobatorios em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002711 | 20/08/2015 | 1056.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002712 | 20/08/2015 | 580.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002713 | 20/08/2015 | 10660.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002714 | 20/08/2015 | 13067.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002715 | 20/08/2015 | 1182.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002716 | 20/08/2015 | 127.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002717 | 20/08/2015 | 30435.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002718 | 20/08/2015 | 2600.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002719 | 20/08/2015 | 7062.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002720 | 20/08/2015 | 10352.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002721 | 20/08/2015 | 47385.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002722 | 20/08/2015 | 2403.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002723 | 20/08/2015 | 1222.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002730 | 20/08/2015 | 81100.53 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e recuperação da Creche Municipal Lourdes Torres, localizada na localidade de Marcos Moura, neste município, da 1°medição, de acordo com a nota fiscal e planilha de serviço em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxas administrativas para o pagamento da guia de cobrança da A.R.T, para fins de fiscalização de obras conveniadas com o FNDE e este município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxas administrativas para o pagamento da guia de cobrança da A.R.T, para fins de fiscalização de obras conveniadas com o FNDE e este município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxas administrativas para o pagamento da guia de cobrança da A.R.T, para fins de fiscalização de obras conveniadas com o FNDE e este município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxas administrativas para o pagamento da guia de cobrança da A.R.T, para fins de fiscalização de obras conveniadas com o FNDE e este município, conforme guia em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2015 | 1094202.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2015 | 2481950.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores (PROFESSORES) lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês AGOSTO de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2015 | 40630.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/sede/funcional deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizadoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2015 | 264817.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2015 | 46200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2015 | 94660.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2015 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(REGIME CONTRATO PROJOVEM URBANO 2)CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO/2015,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002749 | 20/08/2015 | 2644.44 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002751 | 20/08/2015 | 6888.69 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002758 | 20/08/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 01/09 a 15/09/2015, conforme solicitado em Oficio de n°677/2015 e Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002764 | 20/08/2015 | 600.00 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe referente ao pagamento da manutenção de Avaria do veiculo Spim LT de Placa GFG 5314 junto a Secretaria de Educação deste municipio,conforme orçamentos e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2015 | 16624.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores (PROFESSORES) lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês AGOSTO de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002771 | 20/08/2015 | 52.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001172012 | 0002772 | 20/08/2015 | 30193.16 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 2° medição do aditivo de valores, da construção de uma escola infantil - tipo B (creche) do Programa Proinfância - na localidade de Bebelândia deste município, conforme contrato de n° 117/2012 e nota fiscal em anexo. Da conta corrente n° 20.411,0, agência 1268-8, Banco do Brasil. | 05322012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002773 | 20/08/2015 | 121.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002774 | 20/08/2015 | 26.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002775 | 20/08/2015 | 26.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002776 | 20/08/2015 | 52.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002777 | 20/08/2015 | 396.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002778 | 20/08/2015 | 194.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002779 | 20/08/2015 | 396.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002780 | 20/08/2015 | 980.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002781 | 20/08/2015 | 90.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002782 | 20/08/2015 | 501.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002783 | 20/08/2015 | 52.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002784 | 20/08/2015 | 674.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002785 | 20/08/2015 | 1275.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002786 | 20/08/2015 | 26.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002787 | 20/08/2015 | 88.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002790 | 20/08/2015 | 4789.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002791 | 20/08/2015 | 51101.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002792 | 20/08/2015 | 774.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002793 | 20/08/2015 | 7906.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2015 | 1144.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2015 | 18488.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime CTR) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2015 | 2060.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002795 | 20/08/2015 | 44.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem campo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2015 | 5803.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2015 | 16533.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2015 | 55109.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002704 | 20/08/2015 | 50856.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em Arborização Urbana,executados no periodo de 17 a 31 de Agosto de 2015,referente ao Contrato de nº095/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0002709 | 20/08/2015 | 641049.10 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01 a 15 de setembro de 2015 do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 002/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/08/2015 | 27996.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002748 | 20/08/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município no periodo de 01/09 a 15/09/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2015 | 153837.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2015 | 51076.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime CTR) correspondente aos vencimentos do mês de agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2015 | 75151.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês de agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2015 | 60532.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2015 | 14516.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Articulação Institucional deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2015 | 31076.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2015 | 30540.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2015 | 850168.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente a escrituração da Contribuição de Iluminação Pública do Município de Santa Rita - CIP, correspondente ao período de Janeiro a Agosto de 2015, conforme Demonstrativo em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2015 | 51304.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria Geral deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2015 | 49652.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime Comissionado), correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2015 | 36074.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Juridica deste municipio, (regime Comissionado) correspondente aos vencimentos do mês agosto de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2015 | 200.00 | 00046784373472 | MARISTELA DE SOUZA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imovel, no distrito de Livramento, zona rural deste município, destinado ao funcionamento do ponto de apoio da agencia dos Correios e Telegrafos, referente ao mês de agosto de 2015, conforme contrato existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002828 | 01/09/2015 | 974.03 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002840 | 01/09/2015 | 3171.86 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados ao Gabinete deste município no periodo de 01/09 a 15/09/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002826 | 01/09/2015 | 997.69 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 01.09.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 09.09.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002831 | 01/09/2015 | 1284.73 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002832 | 01/09/2015 | 883.90 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002833 | 01/09/2015 | 1463.86 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2015 | 17120.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,AUXILIO DOENÇA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2015 | 6560.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL SALARIO MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2015 | 99402.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FISCAL DE Nº01932/2013,PARCELA PATRONAL O23/240 JUNTO AO IPEA,CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2015 | 914.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento referente aos serviços prestados pela concessionária de energia junto ao prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, locado a esta Edilidade, onde funciona a Comissão Permanente de licitação, referente ao mes de SETEMBRO de 2015, conforme CDC n° 5/43967-9 da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002858 | 01/09/2015 | 1122.45 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002842 | 01/09/2015 | 690.41 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, junto a Secretaria supracitada deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002843 | 01/09/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15/09/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002845 | 01/09/2015 | 690.41 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secdtur deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002814 | 01/09/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/09 a 15/09/2015. De acordo com ocontrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002830 | 01/09/2015 | 663.84 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2015 | 1403.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Industrial | Apoio ao Comercio | Apoio as Atividades de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002841 | 01/09/2015 | 529.87 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Industria e Comercio deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002815 | 01/09/2015 | 4730.74 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002816 | 01/09/2015 | 20331.76 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002817 | 01/09/2015 | 1679.41 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002818 | 01/09/2015 | 967.84 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0002819 | 01/09/2015 | 415.88 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002820 | 01/09/2015 | 21350.92 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002821 | 01/09/2015 | 22631.22 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2015 | 303.45 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2015 | 4175.68 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao Abastecimento do Mês de Setembro/2015 Fornecimento de produtos (frutas e verduras) destinados a merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino,,de acordo com nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002824 | 01/09/2015 | 116209.28 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente a 3° Medição dos serviços executados no prédio da escolas e creche da zona rural e urbana deste município, na Escola Municipal FRANCISCO MARQUES localizada em Várzea Nova, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato de n° 177/2014 e de acordo com a nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002834 | 01/09/2015 | 371.22 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002835 | 01/09/2015 | 4413.02 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002836 | 01/09/2015 | 1919.88 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe o pagamento referente ao Certificado de Topografo do Onibus de Placa OGE 6794, junto a esta Edilidade, conforme Guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe o pagamento referente a Taxa do Certificado de Topografo do Onibus de Placa OXO 2265 , junto a esta Edilidade, conforme Guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2015 | 632.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Importe o pagamento referente a taxa de licenciamento do emplacamento do veículo ônibus, de placas OXO 2265, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme guia do DETRAN em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2015 | 1012314.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime Estatutario 40% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2015 | 6500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2015 | 87460.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime contrato PROJOVEM CAMPO ) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2015 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,(REGIME CONTRATO PROJOVEM URBANO 2)CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2015 | 2532529.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores (PROFESSORES) lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime estatutario 60% FUNDEB) correspondente aos vencimentos do mês SETEMBRO de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002855 | 01/09/2015 | 27383.29 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Creche Rafael Pedrosa na localidade de Lerolandia deste município, referente a 2° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato de n° 179/2014 existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002856 | 01/09/2015 | 4753.60 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis e produtos destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00002785032411 | ANA CINTIA FERREIRA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel situado à Rua Projetada, s/n, quadra J, lote 35, Cidade Verde - 3° etapa, nesta cidade, destinado à acomodação do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Flaviano Ribeiro Coutinho, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato em nossos arquivos de n° 082/2014, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2015 | 133.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002825 | 01/09/2015 | 500000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 7° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002829 | 01/09/2015 | 1286.17 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002844 | 01/09/2015 | 9437.20 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos locados conforme planilha em anexo, para atender as necessidades da Secretaria de de Infraestrutura deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002857 | 01/09/2015 | 7306.35 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos locados conforme planilha em anexo, para atender as necessidades da Secretaria de de Infraestrutura deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2015 | 39364.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2015 | 151513.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2015 | 15760.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime contratos) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2015 | 28500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0002927 | 10/09/2015 | 198921.28 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos deste município, no período de 28/08 a 27/09/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2015 | 56401.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2015 | 16000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime eletivo - Conselho Tutelar) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2015 | 32000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime comissionados) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2015 | 42115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2015 | 260905.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2015 | 39307.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação/mde/sede/funcional deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2015 | 10814.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Educação deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2015 | 5476.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2015 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2015 | 15500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de industria e comercio deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de articulação institucional deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2015 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2015 | 3103.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2015 | 95.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2015 | 1269.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2015 | 17600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime comissionados) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2015 | 5803.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2015 | 11000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de agricultura deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2015 | 30836.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizadoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2015 | 16500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2015 | 8000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Controladoria geral deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2015 | 1467.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2015 | 3402.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002882 | 10/09/2015 | 17310.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | -Importe referente ao Pagamento do Fornecimento de Material Grafico para o setor de Arrecadação junto a Secretaria de Finanças,conforme descrito na Nota Fiscal e Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2015 | 26.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2015 | 22762.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1 ARRECADAÇAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2015 | 376.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2015 | 176614.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2015 | 329.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe a despesas bancárias incidente sob a folha de pessoal, correspondente ao mês de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2015 | 59800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime comissionados) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15.09.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 22.09.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2015 | 25761.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2015 | 32300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15/09/2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2015 | 975.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2015 | 135797.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2015 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime eletivo) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2015 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Chefia de Gabinete deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2015 | 4826.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2015 | 42583.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime comissionado) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2015 | 18943.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2015 | 26000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento deste municipio, (regime comissionados) correspondente aos vencimentos do mês setembro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002945 | 01/10/2015 | 6750.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao DTtrans, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2015 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002944 | 01/10/2015 | 10950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a Secretaria de Finanças deste município, para o departamento de arrecadação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2015 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002979 | 02/10/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município no periodo de 16 a 30/09/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordocom o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/10/2015 | 5940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003050 | 02/10/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/10/2015 | 7040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/10/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Conselho Tutelar lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/10/2015 | 38094.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme Pedido de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/10/2015 | 55558.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme Pedido de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/10/2015 | 30409.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme Pedido de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/10/2015 | 36888.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme Pedido de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/10/2015 | 39988.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme Pedido de reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002958 | 02/10/2015 | 140355.79 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção e recuperação da Escola Municipal Manoel Faustino de Mendonça, localizada na localidade do Heitel Santiago, neste município, da 2°medição, de acordo com a nota fiscal e planilha de serviço em anexo, contrato de n° 178/2014,ata de registro de preço 007/2014 | 05332014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002959 | 02/10/2015 | 29004.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DO RECURSO DO PAR/ TRANSFERENCIA DIRETA N° 45.756-6, AGENCIA 1268-8 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0002960 | 02/10/2015 | 34442.80 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a medição final do termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na Escola Municipal Odilon Ribeiro Coutinho, Tibiri II, neste município, referente ao contrato n° 229/2011, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 04822011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002962 | 02/10/2015 | 19669.55 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento do serviço prestado no prédio da Creche Escola Leonor de Melo Gomes, na localiade de Marcos Moura nesta cidade, referente a 1° medição da execução dos serviços de manutenção do referido prédio, de acordo com o contrato existem em nossos arquivos e nota fiscal em anexo, atraves do contrato n° 178/2014, ata de registro de preço 007/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000562012 | 0002974 | 02/10/2015 | 30404.85 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a 14° medição da construção de uma Creche Escola Infantil-Tipo B, localizada em Tibiri II, nesta cidade, referente ao contrato de n° 56/2012, conforme nota fiscal e planilha em anexo. | 04982012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002980 | 02/10/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 16/09 a 30/09/2015, conforme Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002984 | 02/10/2015 | 13195.84 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente a 2° Medição dos serviços executados na manutenção do prédio da Creche Heitel Santiago, na localidade de Varzea Nova neste município, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato de n° 177/2014 e de acordo com a nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002985 | 02/10/2015 | 18855.09 | 15100496000142 | A3 - CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importe o pagamento referente a 2° Medição dos serviços executados no prédio da Escola Carlos Arnóbio Maroja Di Pace, na localidade de Varzea Nova neste município, junto a Secretaria de Educação, conforme contrato de n° 177/2014 e de acordo com a nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/10/2015 | 3850.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte segurado), dos prestadores de serviços motorista, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/10/2015 | 19241.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem Campo, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/10/2015 | 14905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem Urbano , lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/10/2015 | 3611.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte Patronal), dos prestadores de serviços motorista, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003017 | 02/10/2015 | 43707.49 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo d merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003018 | 02/10/2015 | 1013.82 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo d merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003019 | 02/10/2015 | 6622.96 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo d merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Mais Educaçao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 001172012 | 0003021 | 02/10/2015 | 30193.16 | 05219643000144 | Conserv Construções e Serviços Ltda | -Importe referente a 2° Medição do Aditivo de Valores do contrato n° 117/2012,referente aos serviços de Construção da Creche Tipo B-Proinfancia,localizada em Bebelandia-Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/10/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/10/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores do Programa Projovem urbano , lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003030 | 02/10/2015 | 360000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 7° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003040 | 02/10/2015 | 240000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 7° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/10/2015 | 567.00 | 00067581692434 | DEIRESER DE OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que realizar-se-a no periodo de 28 a 30/10/2015, no Centro de Convenções do Hotel Armação, localizado em Porto de Galinhas, Ipojuca/PE, conforme Oficio e documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/10/2015 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Industria e comércio deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002966 | 02/10/2015 | 489.08 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002971 | 02/10/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/09 a 30/09/2015. De acordo com ocontrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/10/2015 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/10/2015 | 2420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documentoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/10/2015 | 2959.85 | 08042696000120 | DI CARGAS AEREAS LTDA-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de Coleta de Carnês de IPTU/2015, deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/10/2015 | 387.62 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, referente ao periodo de 19/08/2015 a 18/09/2015, conforme fatura n° 0283162324-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002976 | 02/10/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período dea 16/09/2015 A 30/09/2015 do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002983 | 02/10/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil junto a diversas Secretarias como ( Fundo Municipal de Saude,Fundo Municipal de Assistencia Social e IprevSR),do municipio de Santa Rita na Elaboração da Proposta Orçamentaria para o Exercicio de 2016, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/10/2015 | 635.40 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 22 de 60, DO VENCIMENTO 22/10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/10/2015 | 13156.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/10/2015 | 635.40 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 23 de 60, DO VENCIMENTO 22/10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/10/2015 | 635.40 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 24 de 60, DO VENCIMENTO 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002998 | 02/10/2015 | 3500.00 | 00003259983457 | WEDJA TAVARES | PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, 40B,NO IMOVEL DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A CLAUSULA QUARTA DO PRAZO, do Contrato nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/10/2015 | 798.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | -Importe referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica do Predio onde funciona o setor de Licitação,situada na Praça Getulio Vargas- 68-1° andar ,CDC 5/43967-9referente ao mês de OUTUBRO 2015,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/10/2015 | 154.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de OUTUBRO/2015, matricula n° 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/10/2015 | 180.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado pela concessionária d'água, no prédio situado a Praça Getúlio Vargas, 40, centro desta cidade, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, locado a esta Ediliade, referente a competência do mês de SETEMBRO/2015, matricula n° 6874690, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/10/2015 | 971.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003035 | 02/10/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de outubro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/10/2015 | 40840.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 31/08/2015, referente ao mês de agosto de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/10/2015 | 41039.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 31/08/2015, referente ao mês de setembro de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003041 | 02/10/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/10/2015 | 6500.00 | 11622662000110 | ASSISTEC. ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA LTDA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na montagem de computadores, manutenção em equipamentos de informática, manutenção de configuração de rede e troca de periféricos, destinados a diversas Secretarias deste município, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/10/2015 | 975.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/10/2015 | 243.50 | 40432544000147 | CLARO S.A | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de telecomunicações junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002967 | 02/10/2015 | 724.54 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002973 | 02/10/2015 | 3171.88 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados ao Gabinete deste município no periodo de 16/09 a 30/09/2015, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/10/2015 | 1500.00 | 00020553366491 | DORGIVAL NUNES DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Confecção de Chaves conforme descrito na nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0002982 | 02/10/2015 | 5000.00 | 08608572000160 | FUNDACAO CARMINE D ALOIA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com nove salas de aulas situado a Rua Patos, 200, Tibiri II, nesta cidade, no mês de agosto de 2015, para acomodar as instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nostermos do convênio n° 001/2014 firmado entre este município e a instituição supramencionada, de acordo com o contrato 118/2014 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/10/2015 | 16876.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002970 | 02/10/2015 | 613.26 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo locado, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação do veículo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002972 | 02/10/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 16/09 a 30/09/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/10/2015 | 5720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Planejamento deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/10/2015 | 178.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 23/08/2015 a 08/09/2015, conforme fatura n° 0280984730-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/10/2015 | 273.95 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, referente ao periodo de 23/07/2015 a 22/08/2015, conforme fatura n° 0277229964-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/10/2015 | 314.99 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Procuradoria deste município, referente ao periodo de 09/09/2015 a 08/10/2015, conforme fatura n° 0288169827-0 em anexo, telefone (83) 3033-5062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002975 | 02/10/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/09/2015 a 30/09/2015 . De acordo como contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/10/2015 | 9240.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Procuradoria Jurídica deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/10/2015 | 640.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do fornecimento de energia do predio locado a esta Edilidade, onde funciona a Procuradoria Geral deste município, situado na Praça Amaro Ferraz,28,Liberdade-Santa Rita, conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/10/2015 | 1288.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 1451953-2, referente ao mês setembro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002968 | 02/10/2015 | 1024.46 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002977 | 02/10/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30/09/2015 do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/10/2015 | 7106.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Administração deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/10/2015 | 3370.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte Patronal), dos prestadores de serviços, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/10/2015 | 508.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n°5/1451953-2, referente ao mês outubro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/10/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 06.10.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003033 | 02/10/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/10/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de setembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/10/2015 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Controladoria Geral deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002969 | 02/10/2015 | 622.01 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, junto a Secretaria supracitada deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002978 | 02/10/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30/09/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/10/2015 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de Setembro de 2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/10/2015 | 32400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | Importe o pagamento referente a indenização do serviço prestado de locação de equipamentos com um palco em estrutura metálica medindo 14 x 12 x 6 mts para o evento realizado no dia 13/12/2014 na Rua Patos na localidade de Tibiri II e nos dias 16,17,18/12/2014 para a realização do auto de Natal na Praça Getúlio Vargas, centro desta cidade, com a montagem de 03 diárias de tablado medindo 200 mts e 03 diárias de 100 mts de disciplinador, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/10/2015 | 2015.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVEIRA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado conforme especificado na nota fiscal em anexo como Solda,Assentos de Cadeiras,braços Serviços em Frigobar entres outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2015 | 61261.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 31/08/2015, referente ao mês de agosto de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/10/2015 | 61558.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 30/09/2015, referente ao mês de setembro de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003042 | 10/10/2015 | 1172.19 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003043 | 10/10/2015 | 2734.93 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003060 | 10/10/2015 | 6510.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003064 | 10/10/2015 | 4175.68 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003067 | 10/10/2015 | 4175.68 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo d merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Mais Educaçao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003070 | 10/10/2015 | 22625.64 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003071 | 10/10/2015 | 303.45 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo d merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/10/2015 | 58326.35 | 11621731000170 | RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | -Importe referente conforme parecer juridico de N°001/2015 para pagamento de Forma Indenizatoria dos serviços de Reparo da Coberta,Instação Eletricas,Pisos,Pinturas e Demais Serviços no Predio onde Funciona a Secretaria de Educação deste municipio,conforme Contrato N° 072/2014 e Processo Administrativo n 040/2014,conforme nota Fiscal de N° 1000063 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/10/2015 | 4200.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARAES PEREIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de refeições destinados aos professores do ensino fundamental I deste município, que participaram do 3º Encontro de Formação do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa), a realizar-se-á no dia 17/10/2015, no campus da U.F.P.B/Santa Rita, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2015 | 516.33 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao periodo de 02/08/2015 a 01/09/2015, conforme fatura n° 0280064467-0 em anexo, telefone (83) 3033-1583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2015 | 543.83 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, referente ao periodo de 02/09/2015 a 01/10/2015, conforme fatura n° 0287292751-0 em anexo, telefone (83) 3033-1583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003085 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOV 2040/PB, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Educação durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003086 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOV 2040/PB, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Educação durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003087 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOV 2040/PB, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Educação durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003088 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placa KXF 0733/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos do Programa Projovem, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 143/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003089 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placa KXF 0733/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos do Programa Projovem, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 143/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003090 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placa KXF 0733/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos do Programa Projovem, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 143/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003099 | 10/10/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 01/10 a 15/10/2015, conforme Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2015 | 1500.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na limpeza do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003121 | 10/10/2015 | 27385.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | -Importe referente para pagamento de Locação de Veiculos automotores pertencentes a Secretaria de Educação no Periodo de 16/10 a 31/10/2015, conforme Planilha com o quantitativo e tipos de Veiculos em e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172015 | 0003128 | 10/10/2015 | 65892.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado para a contratação da execução de 288 horas/aulas de formação continuada em metologia e principios politicos pedagógicos voltados as espeficifaçoes do campo para 16 educadores do Pro jovem campo, saberes da Terra, referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, e processo licitatório. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003136 | 10/10/2015 | 13144.24 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/10/2015 | 368532.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - IPREVSR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GRP EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/10/2015 | 159367.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - IPREVSR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GRP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003142 | 10/10/2015 | 2890.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003143 | 10/10/2015 | 3230.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003144 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003145 | 10/10/2015 | 3740.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2015 | 4000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento por indenização referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2015, conforme Parecer Jurídico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2015 | 653.36 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | Importe o pagamento por indenização referente ao aluguel de um box, situado na Rua São José, s/n, Livramento (mercado público), para acomodar como ponto de apoio da agencia dos Correios e Telegrafos, junto a referida localidade, no período de 11 de novembro de 2014 aos dias 12,13,14,15,16,17,18 e 19 de fevereiro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003151 | 10/10/2015 | 3230.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de MAIO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003153 | 10/10/2015 | 2890.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JUNHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003154 | 10/10/2015 | 3740.00 | 00073802204468 | Iranildo Silva do Nascimento | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas MNM 4356/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Arizona, Faz. Tapira, Faz. Luzia e Faz. Mangereba a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 129/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003155 | 10/10/2015 | 3910.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de julho de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003157 | 10/10/2015 | 6440.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de julho de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003158 | 10/10/2015 | 21350.92 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003159 | 10/10/2015 | 2083.05 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003160 | 10/10/2015 | 25290.74 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003161 | 10/10/2015 | 2380.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de junho de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003162 | 10/10/2015 | 3960.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003163 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de JULHO de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003164 | 10/10/2015 | 3910.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos para as escolas da redemunicipal de ensino, durante o mês de julho de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003165 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003166 | 10/10/2015 | 5500.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, a Santa Rita, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003167 | 10/10/2015 | 3400.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos para as escolas da redemunicipal de ensino, durante o mês de agosto de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003168 | 10/10/2015 | 5250.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Livramento, a Santa Rita, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de agosto de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003169 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:De Engenho Mucuta-Ubin-Gurihen-Bebelandia e Engenho do Meio,durante o Mês de AGOSTO de 2015, para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003170 | 10/10/2015 | 2210.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de junho de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003171 | 10/10/2015 | 3910.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de julho de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003172 | 10/10/2015 | 4730.74 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Mais Educaçao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003173 | 10/10/2015 | 903.54 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003174 | 10/10/2015 | 415.88 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003175 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003176 | 10/10/2015 | 3910.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de julho de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003177 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de agosto de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003178 | 10/10/2015 | 5600.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas KYI 2882/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de agosto de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003179 | 10/10/2015 | 6440.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas KYI 2882/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003180 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa KMX 6493/PE,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos do Sitio OITEIRO E SITIO MACAIBA AO CENTRO DE SANTA RITA,ESCOLAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E GOVERNADOR FLAVIANO RIBEIRO,durante o mês de JULHO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003181 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa KMX 6493/PE,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos do Sitio OITEIRO E SITIO MACAIBA AO CENTRO DE SANTA RITA,ESCOLAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E GOVERNADOR FLAVIANO RIBEIRO,durante o mês de AGOSTO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003182 | 10/10/2015 | 6440.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | -Importe referente aos Serviços de Locação de Veiculo do Tipo Ônibus de Placa KMX 6493/PE,junto a Secretaria de Educação,no Transporte de Alunos do Sitio OITEIRO E SITIO MACAIBA AO CENTRO DE SANTA RITA,ESCOLAS MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E GOVERNADOR FLAVIANO RIBEIRO,durante o mês de SETEMBRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003184 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: MAGABEIRA-BEBELANDIA A PIRPIRI, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com ocontrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003185 | 10/10/2015 | 4140.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003186 | 10/10/2015 | 3740.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003187 | 10/10/2015 | 3910.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: JOÃO MARCIO-SITIO VIZINHO-ALECRIM A ODILANDIA, para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003188 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:MUMBABA-CICEROLANDIA-ODILANDIA para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003189 | 10/10/2015 | 3600.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veíículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquivos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003190 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: MAGABEIRA-BEBELANDIA A PIRPIRI, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com ocontrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003191 | 10/10/2015 | 3420.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003192 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Tacarituba para as escolas darede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003193 | 10/10/2015 | 3400.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003194 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003195 | 10/10/2015 | 3400.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | mporte o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia paraas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003196 | 10/10/2015 | 3400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: SUBLIME A ODILANDIA,ODILANDIA A MUMBABA DOIS CANARIOS,PININCHO A ODILANDIA NO TURNO DA TARDE para as escolas da rede municipal de esiino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo.S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003197 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:MUMBABA-CICEROLANDIA-ODILANDIA para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0003198 | 10/10/2015 | 152061.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a preparo da merenda escolar dos alunos na rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0003199 | 10/10/2015 | 32000.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a preparo da merenda escolar dos alunos na rede municipal de ensino deste município, do Programa do PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003201 | 10/10/2015 | 122637.90 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003202 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 145/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003203 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 145/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003204 | 10/10/2015 | 3400.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKO 7322/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003205 | 10/10/2015 | 3740.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKO 7322/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003206 | 10/10/2015 | 6160.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas KQQ 1121/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 139/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003207 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas KQQ 1121/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 139/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003208 | 10/10/2015 | 5600.00 | 00028128128850 | AVANILDO DOS SANTOS REZENA | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo, ônibus de placas KQQ 1121/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte dos alunos das seguintes localidades: Campo Grande, Faz. Cavaçu, Pau Brasil a Lerolandia, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 139/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003209 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKO 7322/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003210 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKO 7322/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003213 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003214 | 10/10/2015 | 3400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: AGUA MINERAL SUBLIME FAZ DE JOÃO MARCIO-SITIO VIZINHO-ALECRIM A ODILANDIA, para as escolas da rede municipal de esiino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 em anexo.S | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003215 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00010525080490 | JOANDERSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MOQ 8077/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Cicerolândia e Sítitio Taquarituba para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 128/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003216 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | mporte o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia paraas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos a Escola Joaquim Torres,no periodo da manhã para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003218 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003219 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2015 | 287.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situado a Rua Projetada, s/n, cidade verde, neste município, conforme CDC n° 5/1477715-5, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2015 | 205.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situado a Rua Projetada, s/n, cidade verde, neste município, conforme CDC n° 5/1477715-5, referente ao mês de julho de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2015 | 238.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situado a Rua Projetada, s/n, cidade verde, neste município, conforme CDC n° 5/1477715-5, referente ao mês de agosto de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2015 | 279.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Escola Dep. Flaviano Ribeiro Filho (anexo), situado a Rua Projetada, s/n, cidade verde, neste município, conforme CDC n° 5/1477715-5, referente ao mês de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção de Escolas e Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 002292011 | 0003254 | 10/10/2015 | 39538.69 | 06879669000181 | Urtiga Construções e Incorporações Ltda | Importe o pagamento do serviço prestado referente a medição final do termo aditivo da construção de uma quadra poliesportiva coberta, na Escola Municipal Odilon Ribeiro Coutinho, Tibiri II, neste município, referente ao contrato n° 229/2011, conforme nota fiscal e boletim de medição em anexo. | 04822011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003258 | 10/10/2015 | 5000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira, paraas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003259 | 10/10/2015 | 5600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: MAGABEIRA-BEBELANDIA A PIRPIRI, durante o mês de setembro de2015, conforme nota fiscal e de acordo com ocontrato de n° 154/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003260 | 10/10/2015 | 5880.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de setembro de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003261 | 10/10/2015 | 3570.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de setembro de 2015,conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2015 | 3500.00 | 00092848567449 | MARIA ELMIZIA DE MELO MESQUITA | -Importe referente a uma Ajuda de Custo a Maria Elmizia de Melo Mesquita,mãe e responsavel pelo atleta CAIO ANDRÉ DE MELO MESQUITA ARAUJO,para a participar da Copa Flamengo,que será realizado no periodo de 11/12/2015 no Rio de Janeiro,onde o atleta estara representando a Cidade de Santa Rita,conforme Oficio de N° 0025/2015, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003095 | 10/10/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/10/2015 a15/10/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003119 | 10/10/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de Outubro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2015 | 3000.00 | 00009618652459 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES | -Importe referente a uma ajuda de Custo ,onde o mesmo foi convocado pela federação Paraibana DE TAEKWONDO OLIMPICO ,para representar a cidade de Santa Rita e o Estado no 79º Jogos Abertos,na Cidade de Barrretos-SP nos dias 1,2,3,onde o mesmo estara nosdias 23 a 30 de Novembro em treinos preparatorios em Piracicaba-SP,conforme Oficio em documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2015 | 2500.00 | 00048168416015 | ROGERIO DILON DA SILVA VELINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção do Estadio O Bandeirão,junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2015 | 2500.00 | 00088514862472 | EDUARDO SILVESTRE TENORIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2015 | 2500.00 | 00088514862472 | EDUARDO SILVESTRE TENORIO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção do Estadio do Manutenção do Estadio O Teixeirão , junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003048 | 10/10/2015 | 2801.86 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003098 | 10/10/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/10/2015 a 15/10/2015.De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003105 | 10/10/2015 | 2960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de maquinas multifuncionais/impressoras no periodo de 14/09 a 13/10/2015, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, de acordo com o contrato exisente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003120 | 10/10/2015 | 3171.88 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de outubro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 14.10.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20.10.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 27.10.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003130 | 10/10/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de outubro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003133 | 10/10/2015 | 2222.54 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2015 | 3400.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão, de placas MNA 5799/PB, a disposição da Coordenação de Compras do municipio de Santa Rita , durante o mês de Outubro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003221 | 10/10/2015 | 2960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de maquinas multifuncionais/impressoras no periodo de 14/10 a 13/11/2015, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, de acordo com o contrato exisente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003222 | 10/10/2015 | 2960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de maquinas multifuncionais/impressoras no periodo de 14/08 a 13/09/2015, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, de acordo com o contrato exisente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003094 | 10/10/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de Outubro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2015 | 526.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio locado a esta Edilidade, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003116 | 10/10/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/10/2015 a 31/10/2015, do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003047 | 10/10/2015 | 648.54 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003093 | 10/10/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 01/10 a 15/10/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003118 | 10/10/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 16/10 a 31/10/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003138 | 10/10/2015 | 1108.06 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo locado, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação do veículo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2015 | 14700.00 | 08696148000114 | Projeto Consultoria de Engenharia Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de projeto e consultoria de fundação para a iniciação ao esporte - CIE, repasse n° 0436006-76 ME/ESP GRAN EVENTO, Programa de esportes e grandes eventos esportivos para este município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003044 | 10/10/2015 | 1131.60 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/10/2015 | 148.03 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/08/2015 a 18/09/2015, conforme fatura n° em anexo, telefone (83) 3033-1833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/10/2015 | 300.66 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/07/2015 a 18/08/2015, conforme fatura n° em anexo, telefone (83) 3033-1833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2015 | 96.15 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/06/2015 a 18/07/2015, conforme fatura n° em anexo, telefone (83) 3033-2853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2015 | 251.90 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/07/2015 a 18/08/2015, conforme fatura n° em anexo, telefone (83) 3033-2833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2015 | 139.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/08/2015 a 18/09/2015, conforme fatura n° em anexo, telefone (83) 3033-2853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/10/2015 | 14.88 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/06/2015 a 18/07/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-2449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2015 | 137.11 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/08/2015 a 19/09/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-2449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2015 | 185.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/07/2015 a 18/08/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-2449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2015 | 69.46 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/08/2015 a 18/09/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-3523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2015 | 142.99 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/09/2015 a 18/10/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-3523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2015 | 34.10 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 15/06/2015 a 14/07/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-3881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2015 | 360.42 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/09/2015 a 18/10/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/10/2015 | 9.81 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 15/07/2015 a 14/08/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-3881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2015 | 154.38 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito deste município, referente ao periodo de 19/05/2015 a 18/07/2015, conforme fatura em anexo, telefone (83) 3033-1833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003091 | 10/10/2015 | 3171.88 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados no periodo do dia 01/10/2015 a 15/10/2015, destinados ao Gabinete deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com ocontrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003107 | 10/10/2015 | 14075.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003108 | 10/10/2015 | 8635.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003109 | 10/10/2015 | 9375.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003110 | 10/10/2015 | 4970.00 | 00642923000147 | Gráfica e Editora Sant`Ana Ltda | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados a confecção de jornais com a publicações administrativas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2015 | 220.00 | 04986569000129 | DANIELLE DE ABREU SILVA SANTOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2015 | 4500.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização do serviço locado de um veículo tipo chevrolet classic, de placas NQA 5672, para atender as necessidades de interesse deste município,onde ficou a disposição da 2º Zona Eleitoral durante o mês de NOVEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 30/2014 entre outros doicumentos que comprova o referido serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 20/10//2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003139 | 10/10/2015 | 1908.00 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2015 | 1.99 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe o pagamento do serviço prestado com despesas de postagens de interesse deste município, conforme extrato de serviços da fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2015 | 8.96 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura de n° 0230396735494, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2015 | 138.64 | 33530486000129 | E M B R A T E L | Importe o pagamento do serviço prestado pelo uso de telefonia junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme fatura de n° 15/10/36103987-1, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2015 | 3300.00 | 00008418330104 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | mporte o pagamento por indenização do serviço locado de um veículo tipo chevrolet classic, de placas NQA 5672, para atender as necessidades de interesse deste município,onde ficou a disposição da 2º Zona Eleitoral durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico n° 31/2014 entre outros doicumentos que comprova o referido serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2015 | 7825.00 | 20679586000170 | JOSE EZEQUIEL LOPES DE LIMA - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Departamento do DTTRANS deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003045 | 10/10/2015 | 1145.26 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003097 | 10/10/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/10/2015 a 15/10/2015. De acordo como contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003106 | 10/10/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de outubro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003131 | 10/10/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/10/2015 a 31/10/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003135 | 10/10/2015 | 1501.34 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel e Produtos ,destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município,conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2015 | 2016.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importe o pagamento de taxa de indenização referente ao auto de infração de n° 2682328, processo n° 1125/15, conforme guia em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003211 | 10/10/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de outubro de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2015 | 23.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2015 | 14.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4/MOVIMENTO DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, CDC 5/47145-8, referente ao mês de novembro 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, matricula 68480962, referente ao mês de novembro 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003049 | 10/10/2015 | 448.00 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003092 | 10/10/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados no periodo de 01/10/2015 a 15/10/2015, destinados a Secretaria de Comunicação Social deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2015 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2015 | 1250.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de outubro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2015 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003117 | 10/10/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação Social deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 31 de Outubro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003137 | 10/10/2015 | 959.45 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2015 | 3500.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na divulgação de materias de interesse desta Edililidade, junto ao Jornal impresso e ao site A fonte é nóticia, durante o periodo do mês de outubro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2015 | 567.00 | 00017698855449 | LYGIA LUCIA FERNANDES | Importe o pagamento de (03) diárias para participar do Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que realizar-se-a no periodo de 28 a 30/10/2015, no Centro de Convenções do Hotel Armação, localizado em Porto de Galinhas, Ipojuca/PE, conforme Oficio e documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003046 | 10/10/2015 | 5578.50 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados,junto a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0003025 | 10/10/2015 | 3441.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | -Importe referente ao pagamento do Fornecimento de Generos Alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino Fundamental do Programa ProJovem Urbano,conforme produtos constantes na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0003026 | 10/10/2015 | 147481.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | -Importe referente ao pagamento do Fornecimento de Generos Alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino Fundamental do Programa Pnae,conforme produtos constantes na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0003028 | 10/10/2015 | 55005.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | -Importe referente ao pagamento do Fornecimento de Generos Alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino Fundamental do Programa Pnae,conforme produtos constantes na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0003029 | 10/10/2015 | 24029.27 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | -Importe referente ao pagamento do Fornecimento de Generos Alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino Fundamental do Programa Mais Educação,conforme produtos constantes na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2015 | 2400.00 | 06025747000180 | GLEDSON MENDONÇA DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados as pessoas que trabalharam na eleição do Conselho Tutelar deste município realizado no dia 04/10/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0003057 | 10/10/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de setembro de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003073 | 10/10/2015 | 41475.54 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente ao serviços de engenharia prestado na recuperação de pavimentação em paralalepipedo em diversas ruas deste município, de acordo com a nota fiscal e planilha de serviço em anexo, contrato de n° 083/2015, pregão presencial n°11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2015 | 782477.97 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 30/11/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal, que tinha sido cancelado por insuficiencia de salto na dotação orçamentária do exercicio de 2014 e de acordo com o Parecer de reconhecimento de divida em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003078 | 10/10/2015 | 84506.77 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2015 | 1500.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de capinagem, pintura de meio fio, podagem e limpeza do cemitério Santas Almas do Purgatório, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2015 | 1500.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de capinagem, pintura de meio fio, podagem e limpeza do cemitério Santo Antonio em Varzea Nova, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2015 | 1500.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de capinagem, pintura de meio fio, podagem e limpeza do cemitério São Jose de Arimateia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2015 | 1500.00 | 00022578323453 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de capinagem, pintura de meio fio, podagem e limpeza do cemitério São José de Arimateia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2015 | 1500.00 | 00009860746400 | JOÃO ALVES BEZERRA DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de capinagem, pintura de meio fio, podagem e limpeza do cemitério São Jose de Arimateia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003096 | 10/10/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/10/2015 a 15/10/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003100 | 10/10/2015 | 159460.90 | 17561052000130 | LUME ENERGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constante na nota fiscal em anexo, destinados a iluminação pública deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003103 | 10/10/2015 | 200000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A PARTE DA 7° MEDIÇÃO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003112 | 10/10/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/10/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003129 | 10/10/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16/10/2015 a 31/10/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003132 | 10/10/2015 | 19268.11 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de engenharia e recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio, conforme planilha de medição n° 3° e contrato n° 083/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003134 | 10/10/2015 | 13084.00 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados,junto a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0003200 | 10/10/2015 | 647345.55 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01 a 15 de agosto de 2015 do corrente ano, conforme contrato de n° 005/2015, dispensa n° 016/2015, processo administrativo n° 061/2015 conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0003220 | 10/10/2015 | 641049.10 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01 a 15 de setembro de 2015 do corrente ano, conforme contrato de n° 055/2015, dispensa n° 016/2015 e Processo Adm nº061/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0003227 | 10/10/2015 | 638606.83 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 16/09 a 30/09 de 2015 do corrente ano, conforme contrato de n° 055/2015, dispensa n° 016/2015 e Processo Adm nº061/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0003229 | 10/10/2015 | 168074.44 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importe referente ao pagamento da locação de caminhões, máquinas e equipamentos conforme pregão presencial 071/2013, para os serviços prestados na cidade de Santa Rita na remoção de entulhos de limpeza urbana e rural, no mês de outubro de 2015, do primeiro aditivo do contrato conforme Processo 483/2013 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003250 | 10/10/2015 | 97800.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em Arborização Urbana,executados no periodo de 01 a 31 de Outubro de 2015,referente ao Contrato de nº095/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003251 | 10/10/2015 | 97800.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em Arborização Urbana,executados no periodo de 01/09 a 100 30/09 de Agosto de 2015,referente ao Contrato de nº095/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Manutenção da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0003252 | 10/10/2015 | 183839.65 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | Importe referente ao serviço prestado da empresa especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, limpeza urbana e manutenção geral junto a Secretaria de Infraestrutura para atender a este município, no período de 01/11 a 09/11 de 2015 , conforme contrato de n° 055/2015, dispensa n° 016/2015 e Processo Adm nº061/2015, conforme nota fiscal e processo de licitação constante em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003027 | 10/10/2015 | 55070.39 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente ao serviços de engenharia prestado na recuperação de pavimentação em paralalepipedo em diversas ruas deste município, de acordo com a nota fiscal e planilha de serviço em anexo, contrato de n° 083/2015, pregão presencial n°11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/10/2015 | 30517.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003282 | 20/10/2015 | 14118.26 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados,junto a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/10/2015 | 150987.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de infra estrutura deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês de outubro de 2015, conforme relatório informatizado em ane | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/10/2015 | 1950.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Cross Fox, de placas MNJ 8102/PB, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Infraestrutura no Transporte dos Tecnicos do Departamento do ITBI, durante o mês de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico PGMSR n° 035 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/10/2015 | 3300.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Cross Fox, de placas MNJ 8102/PB, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Infraestrutura no Transporte dos Tecnicos do Departamento do ITBI, durante o mês de OUTUBRO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico PGMSR n° 035 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/10/2015 | 3150.00 | 00001225204402 | JOSINEIDE DA SILVA PEREIRA | Importe o pagamento por indenização do serviço prestado na locação de um veículo tipo Cross Fox, de placas MNJ 8102/PB, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Infraestrutura no Transporte dos Tecnicos do Departamento do ITBI, durante o mês de NOVEMBRO de 2014, conforme nota fiscal e Parecer Jurídico PGMSR n° 033 /2014 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003321 | 20/10/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/11/2015 a 15/11/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/10/2015 | 2910.00 | 09317467000134 | JOCELEN FIRMINO DA SILVA | -Importe referente para Pagamento de Coleta de Residuos (Fossa Septica),conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003347 | 20/10/2015 | 418697.33 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE COMO CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS ENO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO SALDO DA MEDIÇÃO DE Nº 7° CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/10/2015 | 19583.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2015 | 15880.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003398 | 20/10/2015 | 11085.49 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados,junto a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003401 | 20/10/2015 | 52335.08 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de engenharia e recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio, conforme planilha de medição n° 4° e contrato n° 083/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/10/2015 | 57806.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/10/2015 | 19199.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de assistencia social, referente conselho tutelar deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/10/2015 | 21335.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/10/2015 | 7301.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Politicas Públicas para as Mulheres deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/10/2015 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/10/2015 | 1263.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de industria e comercio deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/10/2015 | 999.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003278 | 20/10/2015 | 740.02 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/10/2015 | 1269.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Comunicação deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003322 | 20/10/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação Social deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/11 a 15/11 de 2015. Deacordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/10/2015 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/10/2015 | 17319.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2015 | 9076.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003395 | 20/10/2015 | 546.02 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme Oficio e nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/10/2015 | 1778.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de agricultura deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/10/2015 | 8550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/10/2015 | 3433.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/10/2015 | 1482.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/10/2015 | 10.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº8.108-4/MOVIMENTI NO DIA 30/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/10/2015 | 22346.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1 ARRECADAÇAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/10/2015 | 16384.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 COM VENCIMENTO EM 30/09/2015, CONFORME GUIAS DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/10/2015 | 16384.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI n° 12.860/2013 COM VENCIMENTO EM 31/10/2015, CONFORME GUIAS DO DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003281 | 20/10/2015 | 981.05 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel e Produtos ,destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Finanças,conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/10/2015 | 188353.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Finanças deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/10/2015 | 70.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003316 | 20/10/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015, no periodo de 01 a 16 de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/10/2015 | 637.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio locado, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, situado a Praça Getúlio Vargas, 40, 1° andar, centro, CDC 43967-9, referente ao mês de novembro 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/10/2015 | 29016.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/10/2015 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 6° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATÓRIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, COM VENCIMENTO EM 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/10/2015 | 638.73 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 25 de 60, DO VENCIMENTO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2015 | 34602.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 31/10/2015, referente ao mês de outubro de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2015 | 13892.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003387 | 20/10/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de novembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2015 | 147.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS INCIDENTE SOB A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003394 | 20/10/2015 | 1009.63 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel e Produtos ,destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Finanças,conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00005135999400 | HERONICE LINS PINHEIRO | -IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/10/2015 | 2500.00 | 00012212699417 | REGINALDO JANUARIO DA SILVA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003277 | 20/10/2015 | 1713.68 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/10/2015 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de chefia de gabinete deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003305 | 20/10/2015 | 7582.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003326 | 20/10/2015 | 3171.88 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15/11/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | -Importe referente aos Serviços Especializados de Apoio Técnico s Administrativo junto ao Gabinete do Prefeito conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/10/2015 | 15349.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/10/2015 | 133423.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2015 | 39590.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003397 | 20/10/2015 | 1226.35 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003276 | 20/10/2015 | 693.34 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel e Produto, destinado ao veículo locado do Tipo Voyage de Placa QVF 6070, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Planejamento, conforme relação do veículo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/10/2015 | 15093.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria planejamento deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês de outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003320 | 20/10/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 01/11 a 16/11/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/10/2015 | 8032.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003374 | 20/10/2015 | 806.95 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo locado, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação do veículo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/10/2015 | 2326.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Procuradoria Geral deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003323 | 20/10/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01/11/2015 a 15/11/2015, do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/10/2015 | 29416.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2015 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003279 | 20/10/2015 | 2022.83 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis e Produtos, destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/10/2015 | 32643.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Administração e Gestão deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003307 | 20/10/2015 | 1127.50 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo como Agua Mineral,referente aos meses de SETEMBRO E OUTUBRO de 2015, destinados as diversas Secretaria deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003324 | 20/10/2015 | 8569.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15/11/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/10/2015 | 2000.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente ao Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Impressoras e Nobreaks e Instação de equipamentos,Junto a Secretaria de Administração ,conforme nota fiscal,e orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/10/2015 | 1800.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -Importe referente ao Pagamento do Fornecimento de Cartucho de Tonner,junto a Secretaria de Administração,destinado para diversas secretarias deste municipio conforme referencias dos Produtos descritos na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/10/2015 | 2031.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona o setor de logistica deste município, conforme CDC n° 5/1451953-2, referente ao mês novembro de 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/10/2015 | 4200.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO CAMINHAO F-4000 DE CARGA ABERTA E PLACA MNJ 7038/PB, JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PARECER JURIDICO 327/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/10/2015 | 4000.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO CAMINHAO F-4000 DE CARGA ABERTA E PLACA MNJ 7038/PB, JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PARECER JURIDICO 327/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/10/2015 | 4400.00 | 00003040290410 | AILTON GALVÃO DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, EM VEICULO CAMINHAO F-4000 DE CARGA ABERTA E PLACA MNJ 7038/PB, JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PARECER JURIDICO 327/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/10/2015 | 28500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2015 | 19308.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2015 | 1600.00 | 21438892000187 | ANA CLARA DA CONCEIÇÃO BALBINO DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS CONDENSADORES E EVAPORADORAS DE AR NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2015 | 3920.00 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS CONDENSADORAS DE AR NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2015 | 3920.00 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS CONDENSADORAS DE AR NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003396 | 20/10/2015 | 2282.34 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis e Produtos, destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/10/2015 | 29413.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste municipio, (regime estatutário) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003319 | 20/10/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 /11 a 15/11 de 2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/10/2015 | 2700.00 | 00050032631472 | JOSÉ SOARES | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DOS GEMEOS ROMEU E ROMARIO E BANDA NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA AMARO FERRAZ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/10/2015 | 14999.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | Importe o pagamento de uma ajuda de custo para cobertura de despesas para a realização do Torneio Taça Dal Conceição que realizar-se-á neste município, no periodo de 31/10 a 28/2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/10/2015 | 7890.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | -Importe referente a Confecção de Fardamento para os Agentes de Transito da Prefeitura de Santa Rita,junto ao Gabinete do Prefeito,com as quantidades descritas na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2015 | 3076.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00091703646487 | MARCOS CAVALCANTI DE LIRA | Importe referente para uma ajuda de custo para custear o Projeto Raizes Africanas,onde sera realizado o evento na cidade de Santa Rita,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2015 | 720.00 | 00076371905449 | JOSENILDO JOSÉ DE OLIVEIRA | -Importe referente ao Serviço Prestado de Solda nas 02 traves e manutenção do Quadro de Energia,da quadra de Futsal da Praça dos Quiosques de Tibiri III,junto a SECDTUR,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003262 | 20/10/2015 | 5600.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Engenho Mucuta, Ubim, Guachinin, Bebelandia e Engenho do meio, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003267 | 20/10/2015 | 3780.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mêsde setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 existentes em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003272 | 20/10/2015 | 6160.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Pitombeira-Faz Gargau -Faz Planalto,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003273 | 20/10/2015 | 5320.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Pitombeira-Faz Gargau -Faz Planalto,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima e Mangabeira de Cima a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003274 | 20/10/2015 | 5880.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Pitombeira-Faz Gargau -Faz Planalto,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima e Mangabeira de Cima a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003280 | 20/10/2015 | 7663.96 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/10/2015 | 2632840.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de educação, referente fundeb 60% deste municipio, (regime estatutaria) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado emanexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/10/2015 | 871543.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de educação, referente fundeb 40% deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/10/2015 | 35095.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de educação, referente sede funcional deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês de outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/10/2015 | 393804.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Importe o pagamento referente a folha de pessoal dos servidores lotados junto a Secretaria de educação, referente vigilantes deste municipio, (regime estatutario) correspondente aos vencimentos do mês outubro de 2015, conforme relatório informatizado em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/10/2015 | 14000.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | Importe o pagamento por indenização do aluguel de um imóvel situado no Loteamento Cidade Verde, 3° etapa, s/n, Santa Rita, destinado à acomodação da Creche Escola Flaviano Ribeiro Filho, junto a Secretaria de Educação deste municipio, referente aos meses de: novembro de 2014 e julho, agosto, setembro e outubro de 2015, conforme Parecer de Indenização, do processo n° 1399/2015 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/10/2015 | 42784.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | Importe o pagamento por indenização referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Projetada, 92, Heitel Santiago, nesta cidade para acomodar a Creche Escola Lourdes Serejo, junto a Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2014, conforme Parecer Jurídico CJSE n° 1398/2015 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0003310 | 20/10/2015 | 4591.65 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | Importe o pagamento referente a contratação de serviços para execução de 216 horas sendo 12 horas mensais de formação continuada para 21 Educadores de formação básica, qualificação profissional participação cidadã do Projovem Urbano deste município, complemento referente aos meses de julho, agosto e setembro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003312 | 20/10/2015 | 967.84 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003313 | 20/10/2015 | 303.45 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo de merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003314 | 20/10/2015 | 23081.55 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003315 | 20/10/2015 | 19105.21 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003317 | 20/10/2015 | 4205.77 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003318 | 20/10/2015 | 1597.64 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003325 | 20/10/2015 | 27353.13 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15/11/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003327 | 20/10/2015 | 5280.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003328 | 20/10/2015 | 5040.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2014 em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/10/2015 | 7908.84 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches municipais deste município, do Pregão do FNDE/PAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/10/2015 | 3500.00 | 00002607802431 | JOSE MARINHO FALCAO JUNIOR | -Importe referente aos serviços especializado de Reboque na Remoção de Veiculos Tipo Onibus,Micro Onibus,Kombi e Van,da Zona Rural de Cicerolandia para a Cidade de Santa Rita,conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003342 | 20/10/2015 | 47149.93 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da parcela final, da capacidade de Professores do Programa de Educação continuada de Jovens e Adultos (PEJA), deste municipio, conforme contrato nº 214/2014. de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003361 | 20/10/2015 | 11745.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches municipais deste município, do Pregão do FNDE/PAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003362 | 20/10/2015 | 191282.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches municipais deste município, do Pregão do FNDE/PAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/10/2015 | 16283.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003367 | 20/10/2015 | 14293.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Importe referente ao pagamento do fornecimento de pães para as escolas e creches deste municipio, destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/10/2015 | 1134.00 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS, DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS MINISTERIAIS DA CAPITAL FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/10/2015 | 630.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, DESTINADAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS MINISTERIAIS DACAPITAL FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/10/2015 | 2746.86 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | -Importe referente ao pagamento de despesas com passagem e locomoção dos Srs.Gilvandro Inacio dos Anjos e Maria Aparecida Gomes com saida dia 25/11/2015 ao dia 28/11/2015,conforme fatura em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/10/2015 | 51903.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 31/10/2015, referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003375 | 20/10/2015 | 12525.68 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2015 | 59100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2015 | 68900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2015 | 70000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2015 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM URBANO 2), (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/10/2015 | 96.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1 de maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de setembro l de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/10/2015 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do predio onde funciona a Creche Enoque Chaves, situada a Rua 1 de maio, 193, Popular neste município, conforme CDC n° 5/46515-3 referente ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/10/2015 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003405 | 03/11/2015 | 24242.86 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 1º medição da manutenção do prédio da Creche José Candido Feitosa, no distrito de Livramento neste município, de acordo com o contrato n° 179/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 05272014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2015 | 13002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/11/2015 | 15400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/11/2015 | 14905.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM URBANO II, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 03.11.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/11/2015 | 14674.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/11/2015 | 19779.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2015 | 2000.00 | 12592022000177 | PP INFORMATICA | Importe referente aos Serviços de apoio Tecnico em equipamento de Informatica,junto a diversas secretarias desse municipio,junto ao Gabinete do Prefeito,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2015 | 2767.08 | 00000920896405 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | Importe o pagamento por indenização conforme Parecer Jurídico CONJUR 130/2014, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012 e 50% do mes de outubro de 2012, e férias proporcionais,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/11/2015 | 6180.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2013, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SOB A LEI 12.996/2014, DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/11/2015 | 6180.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2013, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, SOB A LEI 12.996/2014, DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/11/2015 | 2156.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0003418 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês novembro de 2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00008223916436 | VANUSA MARQUES VALENTIM | -Importe referente aos aserviços Prestados no Evento do dia 29 de Outubro de 2015,para o Aluno Nota 10 e para a Realização dos Cultos Ecumenicos no dia 02 de Novembro de 2015,nas Comunidades de Tibiri II,Varzea Nova e Santa Rita,junto a Secretaria de Comunicação Social,conforme Nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/11/2015 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0003404 | 03/11/2015 | 177238.56 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos deste município, no período de 28/09/2015 a 31/10/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, PODAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO, EM MUMBABA DE BELEZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003430 | 04/11/2015 | 2025348.03 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINARIO, DRANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DEODILANCIA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONTRATO N° 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, NO PERIODO DE 11/08 A 09/10/2015, REFERENTE A MEDIÇÃO DE N°8. CONFORME SOLICITADO EM OFICIO DE N° 532/2015 E PLANILHAS EM ANEXO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/11/2015 | 3500.00 | 00020665407491 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na divulgação de materias de interesse desta Edililidade, junto ao Jornal impresso e ao site A fonte é nóticia, durante o periodo do mês de novembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/11/2015 | 212.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/11/2015 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/11/2015 | 2073.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2015 | 7890.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA PREFEITURA DE SANTA RITA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na hospedagem e manutenção para emissão dos contra cheque online desta Edillidade, durante o mes de outubro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003437 | 04/11/2015 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação e manutenção do sistema de folha de pagamento desta Edilidade, referente ao mês de outubro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/11/2015 | 200.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/11/2015 | 258.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme CDC n° 5/1084667-3, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/11/2015 | 28.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme matricula 6934477-9, referente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2015 | 89.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme matricula 6934477-9, referente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2015 | 132.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme matricula 6934477-9, referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/11/2015 | 111.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme matricula 6934477-9, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/11/2015 | 93.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme matricula 6934477-9, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2015 | 188.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento d'água do prédio locado a esta Edilidade, onde funciona a Creche Escola Dona Creuza, situado a Rua Anesio Alves Miranda, 745, neste município, conforme matricula 6934477-9, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 0003442 | 10/11/2015 | 260698.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados as creches municipais deste município, do Pregão do FNDE/PAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxas administrativas para o pagamento da guia de cobrança da A.R.T, para fins de fiscalização de obras da Construção da quadra poliesportiva da Escola Egídio Madruga, conveniadas com o FNDE e este município, conforme guia de n° 1391332-8 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Importe o pagamento referente a taxas administrativas para o pagamento da guia de cobrança da A.R.T, para fins de fiscalização de obras da Construção da quadra poliesportiva da Escola Arnaldo Bonifácio, conveniadas com o FNDE e este município, conformeguia de n° 1391336-0 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2015 | 4000.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Caminhão, de placas MNA 5799/PB, a disposição da Secretaria de Educação do municipio de Santa Rita , durante o mês de Novembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2015 | 2400.00 | 00008552545489 | JORBSON PIMENTEL MACHADO | -Importe referente aos serviços prestados de reposição de lampadas,reatores,Plafon,Fios,Interruptores e tomadas nos dias 23 e 24 de Outubro de 2015,para a realização do ENEM das seguintes Escolas:EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA;MONSENHOR FAFAEL DE BARROS;INDIO PIRAGIBE;ANTONIO FERREIRA NUNES,ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA;ODILON RIBEIRO COUTINHO E ESTEVÃO CARNEIRO DA CUNHA,conforme nota fiscal junto com o oficio atestados pelos respectivos responsaveis em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0003459 | 10/11/2015 | 15305.55 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | Importe o pagamento referente a contratação de serviços para execução de 216 horas sendo 12 horas mensais de formação continuada para 21 Educadores de formação básica, qualificação profissional participação cidadã do Projovem Urbano deste município, complemento referente aos meses de novembro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0003460 | 10/11/2015 | 15305.55 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | Importe o pagamento referente a contratação de serviços para execução de 216 horas sendo 12 horas mensais de formação continuada para 21 Educadores de formação básica, qualificação profissional participação cidadã do Projovem Urbano deste município, complemento referente aos mes de outubro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0003461 | 10/11/2015 | 23120.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | Importe o pagamento referente a contratação de serviços para execução de 288 horas/aula de formação continua em metodologia e principios politicos pedagogicos voltados as especificações do campo para 16 Educadores do PROJOVEM CAMPO - Saberes da terra nomunicipio de Santa Rita PB, no periodo de 24 meses,referente aos mes de novembro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0003462 | 10/11/2015 | 23120.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | Importe o pagamento referente a contratação de serviços para execução de 288 horas/aula de formação continua em metodologia e principios politicos pedagogicos voltados as especificações do campo para 16 Educadores do PROJOVEM CAMPO - Saberes da terra nomunicipio de Santa Rita PB, no periodo de 24 meses,referente aos mes de outubro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003463 | 10/11/2015 | 4053.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento dos Produtos constantes na Nota Fiscal e serviços de manutenção para os veiculos Tipo Onibus MOM-5541,conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003464 | 10/11/2015 | 1165.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento de mão de Obra e serviços de manutenção para o veiculo Tipo Onibus MOM-5541,conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003465 | 10/11/2015 | 912.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento de mão de Obra, e produtos constante na nota fiscal mais serviços de manutenção para o veiculo Tipo Onibus OEU-0196,conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003467 | 10/11/2015 | 1918.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de mão de obra na manuntenção do veículo, de placas OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003468 | 10/11/2015 | 150.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de mão de obra na manuntenção do veículo microônibus, de placas OXO 6805, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003469 | 10/11/2015 | 798.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a manutenção do veículo microônibus, de placas OXO 6805, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003470 | 10/11/2015 | 730.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a manutenção do veículo microônibus, de placas OXO 6805, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003471 | 10/11/2015 | 11195.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a manutenção do veículo ônibus, de placas OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003472 | 10/11/2015 | 2656.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a manutenção do veículo ônibus, de placas OEU 0196, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003473 | 10/11/2015 | 300.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de mão de obra na manuntenção do veículo, de placas OXO - 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003476 | 10/11/2015 | 15180.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO Ltda | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DO RECURSO DO PAR/ TRANSFERENCIA DIRETA N° 45.756-6, AGENCIA 1268-8 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2015 | 1685.00 | 00085395862404 | GIVANILDO DE LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na manutenção, consertos de portas com reposição de fechaduras, retirada de divisórias, consertos hidraulicos, junto ao prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003487 | 10/11/2015 | 21015.34 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 19/11/2015015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 25/11/2015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003515 | 10/11/2015 | 16987.22 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003529 | 10/11/2015 | 2083.05 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOS PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003530 | 10/11/2015 | 25290.74 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOS PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003531 | 10/11/2015 | 3142.51 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOS PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003532 | 10/11/2015 | 5641.94 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOS PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003533 | 10/11/2015 | 23532.32 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOS PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003534 | 10/11/2015 | 1204.72 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOS PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003535 | 10/11/2015 | 2001.28 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOS PRODUTOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2015 | 1626.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DOS SALDOS DE RECURSOS PARA O FNDE. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2015 | 172220.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DOS SALDOS DE RECURSOS PARA O FNDE. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2015 | 102369.39 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DOS SALDOS DE RECURSOS PARA O FNDE. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2015 | 46406.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003554 | 10/11/2015 | 15797.75 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0003555 | 10/11/2015 | 81237.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212015 | 0003556 | 10/11/2015 | 55467.47 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003557 | 10/11/2015 | 24915.35 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003558 | 10/11/2015 | 25012.21 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172015 | 0003559 | 10/11/2015 | 3468.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTAVEL | Importe referente a diferença do pagamento do serviço prestado para a contratação da execução de 288 horas/aulas de formação continuada em metologia e principios politicos pedagógicos voltados as espeficifaçoes do campo para 16 educadores do Pro jovem campo, saberes da Terra, referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo, e processo licitatório, da nota fiscal n° 1000060. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 19/11/2015015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 19/11/2015015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 19/11/2015015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 19/11/2015015,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00060320150410 | ARTUR JOSÉ NUNES DE MELO | Importe referente para pagamento de ajuda de Custo de despesa junto com as premiações do Campeonato de Sinuca da 1° e 2° Divisão,onde sera realizado no Guarani Esporte Clube,nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2015,onde o mesmo estara apoiando o nosso esporte em nosso municipio,conforme descrito no oficio de N°0106/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003522 | 10/11/2015 | 1499.94 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados junto a Secdtur deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00006233335469 | GOGEMBERG NASCIMENTO SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestado de Coordenador da Biblioteca ARIANO SUASSUNA,durante o mês de OUTUBRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00006233335469 | GOGEMBERG NASCIMENTO SILVA | -Importe referente aos Serviços Prestado de Coordenador da Biblioteca ARIANO SUASSUNA,durante o mês de NOVEMBRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2015 | 1280.00 | 00007144467425 | SAMUEL REINALDO LOPES SERRANO | -Importe referente aos Serviços Prestado de Diretor da Biblioteca ARIANO SUASSUNA,durante o mês de NOVEMBRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2015 | 1280.00 | 00007144467425 | SAMUEL REINALDO LOPES SERRANO | -Importe referente aos Serviços Prestado de Diretor da Biblioteca ARIANO SUASSUNA,durante o mês de OUTUBRO de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2015 | 4400.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | -Importe referente ao Serviço Prestado de Arbitragem dos Jogos Escolares realizados no Municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/11/2015 | 3500.00 | 00007437789442 | VERONICE GOMES RODRIGUES | -Importe referente ao Serviço Prestado na Organização da Abertura dos Jogos Escolares realizados no municipio de Santa Rita,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/11/2015 | 5000.00 | 00070882380478 | NELSON FERREIRA DE LIMA | -Importe referente aos Serviços Prestados e Manutenção e Pintura dos Ginasios do Municipio,conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 10.11.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003484 | 10/11/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003523 | 10/11/2015 | 2258.36 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis e Produtos, destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2015 | 864.00 | 00010203454464 | REINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2015 | 945.00 | 00013110990423 | RINALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2015 | 667.80 | 00011491466480 | ADNALDO TAVARES FERNANDES FILHO | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2015 | 729.00 | 00011338681427 | LIVIA MARIA CECILIA DA SILVA MENDES | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2015 | 756.00 | 00007085269421 | JARDEL JOSE DE LIMA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2015 | 759.60 | 00010984669426 | LUCIANDERSON MENDES DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2015 | 846.00 | 00006500840470 | KENEDY PEREIRA DA SILVA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2015 | 846.00 | 00009966745432 | VALDERI MENDES DE SENA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2015 | 684.00 | 00012064315470 | ANDRIELISON VICTOR DANIEL BARBOSA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2015 | 475.65 | 00003098507462 | ROSA MARIA DE MORAIS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2015 | 400.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2015 | 400.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2015 | 1350.00 | 00012113439441 | AYSLANE DANIEL TAVARES | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU DA COMPETENCIA DE 2015, DOS IMOVEIS CADASTRADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 17/11//2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2015 | 3800.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento do material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2015 | 2400.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos materias de expediente destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2015 | 900.00 | 00001949343499 | ANDREIA DE FATIMA SOUZA FELIPE | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização dos documentos, junto a Chefia de Gabinete, durante o mês de novembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003483 | 10/11/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano. Deacordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2015 | 900.00 | 00005933867446 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na organização de documentos, junto ao Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003518 | 10/11/2015 | 1470.04 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2015 | 1677.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao jardim do prédio da sede do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2015 | 549.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe o pagamento do serviço prestado no fornecimento de energia do prédio, onde funciona a sede da Procuradoria Geral deste município conforme CDC n° 5/823614-3, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003485 | 10/11/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003482 | 10/11/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003520 | 10/11/2015 | 904.52 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo locado, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação do veículo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003447 | 10/11/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de novembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2015 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, CDC 5/47145-8, referente ao mês de dezembro 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, situado a Rua São João, 55, 1° andar, centro, matricula 68480962, referente ao mês de dezembro 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2015 | 641.91 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 25 de 60, DO VENCIMENTO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2015 | 641.91 | 03659166006062 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, RELATIVO AO AI 490729/D E Nº DE DÉBITO 2653705, REFRENTE A PARCELA 26 de 60, DO VENCIMENTO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003486 | 10/11/2015 | 4229.14 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2015 | 1193.40 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 2.652 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2015 | 769.50 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | -Importe referente aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU ano Base/2015 nos Setores 01,02,03,04,06,07 e 10,totalizando 1,720 Carnes ao Valor unitario e 0,45 Centavos,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2015 | 790.65 | 00002217800418 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 1.757 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2015 | 450.00 | 00060320737420 | FRANCISCO PEREIRA CAVALCANTI | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 1.000 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2015 | 562.50 | 00006570161440 | DINELIANE DE VASCONCELOS SANTANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 1.250 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2015 | 549.90 | 00070349619484 | DANIELE ANA DA SILVA BARBOSA | -Importe referente aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU ano Base/2015 nos Setores 01,02,03,04,06,07,totalizando 1,222 Carnes ao Valor unitario e 0,45 Centavos,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2015 | 769.50 | 00098108360404 | CLAUDIA DOS SANTOS CARNEIRO | -Importe referente aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU ano Base/2015 nos Setores 01,02,03,04,06,07 e 10,totalizando 1,710 Carnes ao Valor unitario e 0,45 Centavos,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2015 | 562.50 | 00012062317425 | MAISA ELAINE DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 1.250 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2015 | 861.75 | 00011487868480 | JONATHA SANTOS GUEDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 1.915 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2015 | 475.65 | 00088510948453 | JOSENILDA SAMUEL HARDMAN | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 1.057 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2015 | 790.65 | 00007485432443 | RITA DE CASSIA DA COSTA | -Importe referente aos Serviços de Entrega de Carnes de IPTU ano Base/2015 nos Setores 01,02,03,04,06,07 e 10,totalizando 1,757 Carnes ao Valor unitario e 0,45 Centavos,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2015 | 562.50 | 00006573087496 | WESKLA DE VASCONCELOS SANTANA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 1.250 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2015 | 850.50 | 00003086065400 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, nos setores 01,02,03,04,05,06,07 e 10, totalizando 1.889 carnes ao valor unitário de R$ 0,45, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2015 | 450.00 | 00009136078433 | FRANCISCA NATALIA VIEIRA DE SOUZA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, no periodo de 20/10 a 10/11 de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2015 | 790.65 | 00009479782405 | WINNY OLIVEIRA NEVES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Entrega de Carnes de IPTU ano Base 2015,nos imoveis cadastrados do municipio de Santa Rita,no periodo de 20/10/2015 a 10/11/2015,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2015 | 450.00 | 00010025426427 | WENDELL RODRIGO ARAUJO LINHARES | -Importe referente aos Serviços Prestados de Entrega de Carnes de IPTU ano Base 2015,nos imoveis cadastrados do municipio de Santa Rita,no periodo de 20/10/2015 a 10/11/2015,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2015 | 562.50 | 00009698168478 | CRISLANY DA SILVA CRUZ | -Importe referente aos Serviços Prestados de Entrega de Carnes de IPTU ano Base 2015,nos imoveis cadastrados do municipio de Santa Rita,no periodo de 20/10/2015 a 10/11/2015,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2015 | 450.00 | 00079037810497 | EDNA ROSA DE VASCONCELOS | -Importe referente aos Serviços Prestados de Entrega de Carnes de IPTU ano Base 2015,nos imoveis cadastrados do municipio de Santa Rita,no periodo de 20/10/2015 a 10/11/2015,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2015 | 820.80 | 00085492744453 | MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na entrega de carnes de IPTU deste município, ano base/2015, no periodo de 20/10 a 10/11/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2015 | 450.00 | 00088531481449 | ROSEANE DE ARAUJO | -Importe referente aos Serviços Prestados de Entrega de Carnes de IPTU ano Base 2015,nos imoveis cadastrados do municipio de Santa Rita,no periodo de 20/10/2015 a 10/11/2015,conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003519 | 10/11/2015 | 2065.55 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2015 | 36.06 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Finanças deste município, referente ao periodo de 19/10 a 18/11/2015, conforme fatura n° 0297053385-0 em anexo, telefone(83) 3032-0737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2015 | 757.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento da conta de energia eletrica do prédio locado, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, situado a Praça Getúlio Vargas, 40, 1° andar, centro, CDC 5/43967-9, referente ao mês de dezembro 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2015 | 31571.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1 ARRECADAÇAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2015 | 79.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente ao pagamento da fatura de água do prédio locado, onde funciona a Comissão Permanente de Licitação deste município, situado a Praça Getúlio Vargas, 40, 1°andar, centro, matricula 6874690, referente ao mês de dezembro 2015, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2015 | 10.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº8.108-4/MOVIMENTI NO DIA 13/11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2015 | 137326.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE O PAGAMENTO RELATIVO AO DEPÓSITO MENSAL DO REPASSE DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, FEITO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA À AGENCIA n° 1618-7, C/C n° 350.113-2, EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA CITADO, REFERENTE A 7° PARCELA, DO ACORDO FEITO ATRAVES DE AUDIENCIA CONCILIATÓRIA, SOB O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.832-7, CONFORME ACERTO FEITO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Importe o pagamento do serviço prestado na divulgação de materias jornalisticas de interesse deste município, junto a Secretaria supracitada, durante o mês de novembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2015 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003481 | 10/11/2015 | 1057.28 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003521 | 10/11/2015 | 734.00 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição da Secretaria de Comunicação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2015 | 1650.00 | 00017654084404 | MARIA DA PENHA CARVALHO DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados no acompanhamento de arquivos de processos devidamente autorizados por esta secretaria,no mês de de Outubro de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2015 | 1650.00 | 00017654084404 | MARIA DA PENHA CARVALHO DA COSTA | -Importe referente aos Serviços prestados no acompanhamento de arquivos de processos devidamente autorizados por esta secretaria,no mês de de Novembro de 2015,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003475 | 10/11/2015 | 42675.43 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de engenharia e recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio, conforme planilha de medição n° 5° e contrato n° 083/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003480 | 10/11/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003490 | 10/11/2015 | 44815.18 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de engenharia e recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio, conforme planilha de medição n° 6° e contrato n° 083/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2015 | 1650.00 | 00001254773410 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | -Importe referente para pagamento dos Serviços Prestados de manutenção preventiva e corretiva em 03 aparelhos de Ar condicionado o Tipo Split,com troca de compressor de 30.000 BTUS,18.000 BTUS e 12.000 BTUS e manutenção nos mesmos,junto a Secretaria de Infraestrutura,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003506 | 10/11/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003514 | 10/11/2015 | 238383.46 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO SALDO DA MEDIÇÃO DE Nº 8° CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003516 | 10/11/2015 | 14916.46 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados,junto a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003517 | 10/11/2015 | 18109.54 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel e Produtos,destinados aos veículos locados,junto a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003547 | 10/11/2015 | 260000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE DRENAGEM, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTALTICA NO BINÁRIO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E NO DISTRITO DE ODILÂNDIA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N. 056/2014 E ORDEM DE SERVIÇO 001/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO SALDO DA MEDIÇÃO DE Nº 7° CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05262014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/11/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/11/2015 | 27802.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/11/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/11/2015 | 27666.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/11/2015 | 235664.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2015 | 156071.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003608 | 20/11/2015 | 11780.00 | 08933689000119 | Shalon Assistência Familiar Ltda | Importe referente ao pagamento do fornecimento de Urnas e Translado,destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social,para o atendimento de pessoas e familias carentes desse municipio de Santa Rita,,conforeme descrito na Nota Fiscal de N°100098,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2015 | 40020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2015 | 59998.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2015 | 26899.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/11/2015 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/11/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/11/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/11/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/11/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/11/2015 | 25100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/11/2015 | 16652.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/11/2015 | 1269.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/11/2015 | 18701.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2015 | 7632.00 | 15148392000108 | ELIANE MELO SOUZA DE FRACA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2015 | 3300.00 | 00008223916436 | VANUSA MARQUES VALENTIM | -Importe referente aos Serviços Prestados de Sonorização para a abertura dos Jogos Escolares Municipal,realizado no CCJAA,Evento na Praça Getulio Vargas,para iluminação de Natal e Sexta no Coreto dia 04/12/2015 e para Confraternização o CCI,ia 15/12/2015,no Ginasio o CCJAA,junto a Secretaria de Comunicação Social,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00008622347435 | RODEMIQUE GALDINO GOMES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de 02 paginas de publicação jornalisticas de matérias de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Comunicação desta Edilidade, durante o mês de dezembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2015 | 3500.00 | 00084098937468 | JOSE FRANCISCO DE MELO OLIVEIRA | -Importe referente aos Serviços de Divulgação de Materias de Interesse dessa Edilidade do Jornal e Portal "O LEGISLATIVO",no Periodo do mês de Dezembro de 2015,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/11/2015 | 16849.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/11/2015 | 949.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2015 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2015 | 6475.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2015 | 9500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2015 | 1778.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/11/2015 | 211.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS DURANTE O MS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/11/2015 | 70.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/11/2015 | 1498.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/11/2015 | 3465.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/11/2015 | 351.60 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de internet/telefone destinados ao prédio onde funciona o setor de licitação junto a Secretaria de Finanças deste município, referente ao periodo de 19/10 a 18/11/2015, conforme fatura n° 0297268045-0 em anexo, telefone (83) 3033-3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/11/2015 | 19278.80 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Importe o pagamento referente ao valor da taxa de GRU, de n° 18889-1, referencia 44005000325200298, em favor do órgão ministerial supracitado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/11/2015 | 1125.00 | 00085396575468 | WILMA JOSÉ MENDES | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de entrega de carnes de IPTU, ano base 2015, dos imoveis cadastrados neste município, referente ao periodo de 20/10 a 10/11/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/11/2015 | 252.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe a despesas bancárias incidente sob a folha de pessoal, correspondente ao mês de Novembro de 2015, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/11/2015 | 39400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/11/2015 | 28120.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2015 | 190133.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/11/2015 | 32853.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 30/11/2015, referente ao mês de novembro de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003674 | 20/11/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de novembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003675 | 20/11/2015 | 8700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação do aluguel e licença de uso de software para os seguintes sistemas: contabilidade, licitação e o portal de transparencia, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/11/2015 | 7694.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/11/2015 | 17266.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/11/2015 | 17593.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/11/2015 | 22369.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/11/2015 | 44916.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/11/2015 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2015 | 2326.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00003662331497 | EVANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na jardinagem da área externa do jardim do prédio da sede desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/11/2015 | 26916.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/11/2015 | 132339.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/11/2015 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/11/2015 | 130883.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/11/2015 | 5816.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003668 | 20/11/2015 | 15544.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003587 | 20/11/2015 | 2960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de maquinas multifuncionais/impressoras no periodo de 14/11 a 13/12/2015, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, de acordo com o contrato exisente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/11/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 26.11.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/11/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 26.11.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/11/2015 | 37333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/11/2015 | 18208.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/11/2015 | 38337.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/11/2015 | 18937.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/11/2015 | 7375.50 | 41119371000174 | Impresso Estúdio Gráfico José Bonozo Paiva Neto | -Importe referente aos serviços prestao de Confecção e fornecimento de faixas,Banner´s e adesivos,em impressão digital e alta resolução,confeccinados em lona 440GR e adesivo 3M,com aplicação de Verniz UV,destinados aos Eventos promovidos pela SECDTUR:Campeonatos de Futebol,jogos Escolares Municipais e edições dos eventos denominados "Sexta Cultural" no Coreto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/11/2015 | 3000.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO CEDIDA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DECIMO AUTO DE NATAL" PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO "O NASCIMENTO DO PEQUENINO DEUS" SITUADO NA PRAÇA GETULHO VARGAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, NO DIA 18/12/2015 AS 20:00 HORAS, PARA INCENTIVAR A INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, CULTURAL, AMBIENTAL, E EDUCACIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/11/2015 | 18833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/11/2015 | 57552.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2015 | 31030.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003665 | 20/11/2015 | 1057.28 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 16 a 30 de novembro do corrente ano, de acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/11/2015 | 5000.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | -Importe referente aos Serviços de Locação de 01 Palco para a Festa o Abacaxi em Odilandia,no dia 15 de NOVEMBRO de 2014 conforme descrito na nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/11/2015 | 4547.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no registro de atas, estatuto, cópias de estatutos dos conselhos escolares e autenticação de documentos da referida Secretaria, relativos aos anos de 2012, 2013 e 2014,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/11/2015 | 500.00 | 08802990000193 | ASSOC. DE ESTUDOS E PESQ. EM POLIT. E PRATICAS CUR | Importe o pagamento referente a taxa de inscrição de 10 servidores para participar do VII Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares, no período de 12 a 14 de novembro do corrente ano, no campus da Universidade Federal da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003593 | 20/11/2015 | 21419.20 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | Importe o pagamento referente a 2º medição da manutenção do prédio da Creche José Candido Feitosa, no distrito de Livramento neste município, de acordo com o contrato n° 179/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 05272014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003594 | 20/11/2015 | 6730.50 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Importe o pagamento referente ao fornecimento de gás GLP, destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/11/2015 | 11200.00 | 00005804094491 | Adeilton da Penha Santos | Importe o pagamento da locação de um imóvel situado a Praça Getulio Vargas, 68 B, centro, nesta cidade, destinado a acomodação da Procuradoria Juridica deste município, referente aos meses de Julho,Outubro,Novembro e Dezembro de 2014, de acordo com o parecer Juridico Nº 38/2014 e contrato n° 062/2014 constante em nossos arquivos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/11/2015 | 2676851.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/11/2015 | 30732.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2015 | 930375.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/11/2015 | 28550.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2015 | 113884.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/11/2015 | 84237.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/11/2015 | 33320.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (SEDE FUNCIONAL) DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/11/2015 | 417600.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/11/2015 | 73100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/11/2015 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (PROJOVEM URBANO 2) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/11/2015 | 48300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE (TRANSPORTES EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2015 | 20251.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/11/2015 | 2700.00 | 00006297861439 | ALDO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Importe o pagamento por indenização referente a locação do imovel para acomodação da Creche Professora Nery, situada a Rua Projetada, 32, Bebelândia, nesta cidade, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, conforme Parecer Jurídico n° 1413/2015 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/11/2015 | 49280.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (EDUCAÇÃO), correspondente ao período de apuração de 30/11/2015, referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003672 | 20/11/2015 | 28997.20 | 04762060000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na conclusão do curso de Professores do Programa de Educação continuada de Jovens e Adultos (PEJA), deste municipio, com palestra e entrega de certificados conforme termo aditivo de contrato nº 214/2014. de acordo com a nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003673 | 20/11/2015 | 30096.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2015 | 483.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/11/2015 | 17333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2015 | 1074.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003685 | 26/11/2015 | 40006.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003686 | 26/11/2015 | 1745.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino do Programa Mais educação,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003687 | 26/11/2015 | 1237.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003688 | 26/11/2015 | 4964.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino do Programa Mais educação,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003689 | 26/11/2015 | 1133.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003690 | 26/11/2015 | 2036.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino do Programa Mais educação,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003691 | 26/11/2015 | 1186.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003692 | 26/11/2015 | 1130.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003693 | 26/11/2015 | 12578.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino do Programa Mais educação,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003694 | 26/11/2015 | 15027.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003695 | 26/11/2015 | 15020.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinado ao preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino do Programa PNAE,conforme nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003696 | 26/11/2015 | 55802.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003703 | 01/12/2015 | 3380.08 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003707 | 01/12/2015 | 22410.95 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003711 | 01/12/2015 | 67800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003712 | 01/12/2015 | 14950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003714 | 01/12/2015 | 3169.33 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | Importe referente ao pagamento do fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo, dos produtos (frutas e verduras) destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino deste município, de acordo com nota fiscal em anexo, do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003716 | 01/12/2015 | 11195.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a manutenção do veículo ônibus, de placas OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003717 | 01/12/2015 | 5880.00 | 00009584002457 | GILVANILDO DA CRUZ DAMIAO | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas HUT 2204/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Pitombeira-Faz Gargau -Faz Planalto,Mangabeira de Baixo,Mangabeira de Cima e Mangabeira de Cima a Bebelandia para as escolas da rede municipal de ensino,durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 146/2014 e nota Fiscal nº 2014022878 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003718 | 01/12/2015 | 798.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a manutenção do veículo microônibus, de placas OXO 6805, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003719 | 01/12/2015 | 2656.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a manutenção do veículo ônibus, de placas OEU 0196, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003720 | 01/12/2015 | 730.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos produtos destinados a manutenção do veículo microônibus, de placas OXO 6805, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003721 | 01/12/2015 | 3570.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKO 7322/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 e Nota Fiscal Nº 2014023008 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003722 | 01/12/2015 | 5880.00 | 00009370091483 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KFP 0686/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Bebelândia para o centro deste cidade para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 150/2014 e nota Fiscal n° 2014022737 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003723 | 01/12/2015 | 3400.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi de placa MNX 5647/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: AGUA MINERAL SUBLIME FAZ DE JOÃO MARCIO-SITIO VIZINHO-ALECRIM A ODILANDIA, para as escolas da rede municipal de esiino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 126/2014 e nota Fiscal nº2014022811 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003725 | 01/12/2015 | 150.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de mão de obra na manuntenção do veículo microônibus, de placas OXO 6805, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003726 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas LAF 5451/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: MAGABEIRA-BEBELANDIA A PIRPIRI, durante o mês de setembro de2015, conforme nota fiscal e de acordo com ocontrato de n° 154/2014 e nota Fiscal n° 2014022731 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003727 | 01/12/2015 | 5880.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de AGOSTO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 145/2014 e nota Fiscal nº 2014022998 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003728 | 01/12/2015 | 300.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de mão de obra na manuntenção do veículo, de placas OXO - 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003729 | 01/12/2015 | 912.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento de mão de Obra, e produtos constante na nota fiscal mais serviços de manutenção para o veiculo Tipo Onibus OEU-0196,conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003730 | 01/12/2015 | 5880.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe referente o pagamento do serviço prestado na locação de um veiculo tipo onibus,de placas KFN 0293/PB,a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 145/2014 e Nota Fiscal N° 2014021827 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003731 | 01/12/2015 | 1165.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento de mão de Obra e serviços de manutenção para o veiculo Tipo Onibus MOM-5541,conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003732 | 01/12/2015 | 5880.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, de placas KKO 7322/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Lagamar,Capitão a Lerolândia e de Miriri Ferraz a Capitão para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 135/2014 e nota fiscal nº 2014022999 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003733 | 01/12/2015 | 5880.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de setembro de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal n° 2014022595 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003734 | 01/12/2015 | 1918.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de mão de obra na manuntenção do veículo, de placas OEX 6637, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003735 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus de placa LIP 8886/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Engenho Mucuta, Ubim, Guachinin, Bebelandia e Engenho do meio, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 151/2014 e nota fiscal nº2014022848 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003736 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas GXM 0095/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Mangabeira, Bebelandia, Pirpiri, Planalto e Pitombeira, paraas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 152/2014 e nota Fiscal 2014022740 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003737 | 01/12/2015 | 4053.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Importe referente ao pagamento dos Produtos constantes na Nota Fiscal e serviços de manutenção para os veiculos Tipo Onibus MOM-5541,conforme os serviços descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003738 | 01/12/2015 | 5280.00 | 00009277033436 | JOSE HUANSON DE MENEZES | Importe referente ao pagamento da locação de um veiculo tipo ônibus de placas MXT 4671/RN, a disposição da Secretaria de Educação deste município, no transporte dos alunos para as escolas da rede municipal das seguintes localidades: Ribeira de Cima,Ribeira de Baixo e Ribeira do Meio, durante o mês de JULHO de 2015, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2014 e nota Fiscal n° 2014021714 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003739 | 01/12/2015 | 3570.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas KHY 6165/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Águas Turvas, Regina e sítios vizinhos a Escola Joaquim Torres,no periodo da manhã para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 127/2014 e nota Fiscal n°759 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003740 | 01/12/2015 | 3570.00 | 00009664997439 | WELTON DE OLIVEIRA SANTOS | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo kombi, de placas NPX 2201/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: BR 101, Águas Turvas e Cicerolândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 131/2014 e nota Fiscal nº 2014022728 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003741 | 01/12/2015 | 3570.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo KOMBI, de placas KHV 8775/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: roteiro:Aterro a Bebelandia, durante o mês de setembro de 2015,conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 132/2014 nota Fiscal n° 2014022736 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003742 | 01/12/2015 | 3570.00 | 00010275283410 | DIEGO JEFERSON MENDES BARBOSA VENANCIO | mporte o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus, de placas MYR 8786/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Lagamar,Capitão, Miriri de Ferraz a Lerolândia paraas escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 134/2014 e nota Fiscal nº 2014022733 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003743 | 01/12/2015 | 3780.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo microônibus de placa LKS 6865/PB, para o transporte dos estudantes das seguintes localidades: Tibiri para Mumbaba de Pinincho para as escolas da rede municipal, durante o mêsde setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 130/2014 e nota Fiscal n° 2014022764 existentes em nossos arquivos. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003744 | 01/12/2015 | 5880.00 | 00001084114437 | Diógenes Pereira Soares | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas KQQ 2379/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: centro desta cidade para Cicerolândia e Odilândia para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 142/2014 e nota Fiscal n° 2014022745 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003745 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOV 2040/PB, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Educação durante o mês de OUTUBRO de 2015,e nota fiscal n° 2014023427 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003746 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00002784492478 | VLAMIR LUIZ ARAUJO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOV 2040/PB, para atender as necessidades de interesse deste município,junto a Secretaria de Educação durante o mês de NOVEMBRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003747 | 01/12/2015 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de outubro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003748 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placa KXF 0733/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos do Programa Projovem, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de OUTUBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 143/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003749 | 01/12/2015 | 3400.00 | 00009665078437 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Kombi, DKA 2195/PE, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Japungu, Faz. Jacaraúna, Faz. Nsº Senhora de Lourdes e Faz. Ilha a Lerolândia para as escolas da rede municipal de enino, durante o mês de novembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 136/2014 em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003750 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo ônibus, de placa KXF 0733/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos do Programa Projovem, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de NOVEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 143/2014 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003751 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de OUTUBRO de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal n° 2014022595 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003752 | 01/12/2015 | 5600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | Importe referente ao pagamento da locação de um veículo tipo ônibus, de placas MOP 9362/PB, a disposição da Secretaria de Educação para o transporte dos alunos para as escolas da rede municipal de ensino das seguintes localidades: Faz. Jacarauna Velha, Faz. Jacarauna, Faz. Japungu, Faz. Pau D'arco a Lerolandia e Japungu a Lerolandia, durante o mês de novemmbro de 2015, conforme contrato n° 138/2014 e nota fiscal n° 2014022595 em anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2015 | 3600.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua João Gomes Vieira, 342, Várzea Nova, neste município, para abrigar as instalações de uma fossa da Escola São Marcos Junior, junto a Secretaria de Educação deste município, durante os meses de: julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003759 | 01/12/2015 | 7526.31 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003767 | 01/12/2015 | 21015.34 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de Dezembro de 2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Quota do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003770 | 01/12/2015 | 5586.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Onibus, de placas KYI 2882/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades: Faz. Miriri,Geraldo Guerra,Curralinhos,Lagamar e distilaria Miriri, para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de SETEMBRO de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de n° 140/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2015 | 106175.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022015 | 0003775 | 01/12/2015 | 1869.64 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000122015 | 0003793 | 01/12/2015 | 70005.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMNTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2015 | 300.00 | 00072628499487 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR OS REGISTROS DE MUSICAS PROPRIAS DA SRA SEVERIANA BEZERRA DA SILVA. CONFORME DOCOMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003682 | 01/12/2015 | 123084.45 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2015 | 2800.00 | 12935599000134 | ROSEANE BEZERRA DE MELO | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003701 | 01/12/2015 | 130584.26 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003702 | 01/12/2015 | 116005.08 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003713 | 01/12/2015 | 11758.83 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de engenharia e recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio, conforme planilha de medição n° 7° e contrato n° 083/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003715 | 01/12/2015 | 30870.41 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importe o pagamento referente aos serviços prestados de engenharia e recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio, conforme planilha de medição n° 8° e contrato n° 083/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003758 | 01/12/2015 | 10862.98 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel e Produtos,destinados aos veículos locados,junto a Secretaria de Infraestrutura para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003766 | 01/12/2015 | 14037.19 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de Dezembro de 2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2015 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0003724 | 01/12/2015 | 12000.00 | 11028777000180 | MIRITANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA | Importe o pagamento referente a locação de um imóvel com mobilia, situado na Av. Virginio Veloso Borges, qd 50, lotes 22 e 23, loteamento Jardim Miritânia, nesta cidade, para abrigar as instalações da Secretaria de Industria e Comércio deste município, de acordo com contrato existente em nossos arquivos, no período do mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003763 | 01/12/2015 | 1057.28 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Comunicação Social deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de Dezembro de 2015.De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2015 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇAO DE COMPOSIÇAO GRAFICA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2015 | 4608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2015 | 2486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2015 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003683 | 01/12/2015 | 28220.47 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003684 | 01/12/2015 | 1093.08 | 13437073000197 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODU. RURAIS NA AGRIC. FAM. DO VALE DO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003762 | 01/12/2015 | 1057.28 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de Dezembro de 2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003756 | 01/12/2015 | 804.57 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao veículo locado, que esta a disposição da Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha do veículo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003760 | 01/12/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Secretaria de Administração e Gestão deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15/12/2015. De acordo com o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 01.12.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 09.12.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15.12.2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003790 | 01/12/2015 | 22473.53 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003757 | 01/12/2015 | 1207.79 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos locados, que estão a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003768 | 01/12/2015 | 2114.57 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento dos veículos automotores locados, destinados ao Gabinete deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com no periodo de 01/12 a 15/12/2015 conforme nota e o contrato de n° 034/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2015 | 1999.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS,NO DIA 15/12//2015,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003764 | 01/12/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento do serviço prestado na locação dos veículos automotores, destinados a Procuradoria Jurídica deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo, referente ao período de 01 a 15 de Dezembro de 2015 . De acordocom o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003761 | 01/12/2015 | 1057.29 | 19383262000100 | D & R LOCACOES DE VEICULOS LTDA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado no fornecimento do veículo automotores locados do Tipo Modelo:Voyage de Cor Branca de Placa: QFV:6070 no Periodo de 01/12 a 15/12/2015, destinados a Secretaria de Planejamento deste município, conforme nota fiscal e planilha dos veículos em anexo. De acordo com o contrato de n° 034/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2015 | 23933.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2015 | 359.28 | 00004461592472 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE LIMA | Importe o pagamento da restituição para o interessado supracitado, feito indevidamente através da Taxa do IPTU, do lote 24, quadra 10B, localizado no loteamento no Loteamento Jardim Europa I nesta cidade, junto ao setor de Tributos deste município,onde teve cobrança de IPTU em duplicidade conforme Processo de n° 4897/2015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2015 | 1570.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2015 | 1879.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2015 | 3818.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2015 | 259.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2015 | 2094.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2015 | 5302.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2015 | 1598.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003754 | 01/12/2015 | 12000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | Importe referente ao pagamento dos serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e acompanhamento do CAUC, deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003755 | 01/12/2015 | 1315.69 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importe o pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veículos locados, para atender as necessidades de interesse deste município, conforme relação dos veículos e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2015 | 24120.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0003805 | 20/12/2015 | 1500.00 | 00001963523474 | Creuza Tavares da Silva | Importe o pagamento referente ao aluguel de um imóvel situado a Rua São João, 55, 1º andar, centro desta cidade, destinado ao uso do funcionamento da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês dezembro de 2015, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003806 | 20/12/2015 | 7680.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado da locação de sistema de automação tributária em IPTU, ISS, ITBI e outras receitas, arrecadação, divida ativa, imóveis, notas fiscais eletronicas, fiscalização online, emissão e gestão das informações fiscais, durante o mês de dezembro de 2015, conforme nota fiscal em anexo, de acordo com o pregão nº 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2015 | 184936.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2015 | 38600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2015 | 17643.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2015 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2015 | 2326.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2015 | 50500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2015 | 111452.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2015 | 131150.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2015 | 29700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2015 | 20042.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2015 | 17308.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003807 | 20/12/2015 | 2750.00 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Importe o pagamento referente ao fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal em anexo como Agua Mineral,referente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2015, destinados as diversas Secretaria deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2015 | 47536.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2015 | 48366.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2015 | 35852.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2015 | 30870.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2015 | 21199.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2015 | 22500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2015 | 14364.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2015 | 1269.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2015 | 28400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2015 | 23500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2015 | 10999.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2015 | 14500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2015 | 2172.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2015 | 133620.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2015 | 155890.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2015 | 28500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2015 | 57133.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2015 | 37520.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2015 | 30833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2015 | 28500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2015 | 29944.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2015 | 27600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2015 | 55591.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2015 | 76780.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Jovens e Adultos | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2015 | 67750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME CONTRATADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2015 | 2686949.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2015 | 904710.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2015 | 34345.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2015 | 407778.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME EFETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003854 | 21/12/2015 | 2700.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de outubro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003855 | 21/12/2015 | 3780.00 | 00071630201472 | José Carlos Andrade Guerra | Importe o pagamento do serviço prestado na locação de um veículo tipo Micro Onibus, de Placa NPZ 6848/PB, a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos das seguintes localidades:Santa Rita a Lerolandia e Lerolandia a Santa Rita para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mês de setembro de 2015, conforme nota fiscal e de acordo com o contrato de nº 133/2014 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao E PEJA (MEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/12/2015 | 62.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.411-0/SALARIO EDUCAÇAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/12/2015 | 9617.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/12/2015 | 2539038.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/12/2015 | 886577.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/12/2015 | 33235.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/12/2015 | 386624.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/12/2015 | 378.00 | 00002929002441 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Importe o pagamento referente a 02 diárias para participar do III Fórum de Educação Integral de Pernambuco, que realizou-se no período de 17 a 18/11/2015, no Centro de Convenções, localizado na cidade de Olinda/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/12/2015 | 378.00 | 00003280528410 | LUCIANO MARCELINO N. SILVA | Importe o pagamento referente a 02 diárias para participar do III Fórum de Educação Integral de Pernambuco, que realizou-se no período de 17 a 18/11/2015, no Centro de Convenções, localizado na cidade de Olinda/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/12/2015 | 378.00 | 00076009610400 | MARCIA REJANE ELIAS DOS SANTOS SANTANA | Importe o pagamento referente a 02 diárias para participar do III Fórum de Educação Integral de Pernambuco, que realizou-se no período de 17 a 18/11/2015, no Centro de Convenções, localizado na cidade de Olinda/PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/12/2015 | 40991.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4/FUNBEB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/12/2015 | 67991.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA DO FPM-4.069-X, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PARC53, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003914 | 21/12/2015 | 58000.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO 048/2014 CONSTADADA NO PARECER JURIDICO ANEXADO AO PROCESSO N° 223. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/12/2015 | 18531.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/12/2015 | 9114.06 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/12/2015 | 56719.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2015 | 25416.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, (REGIME ELETIVO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/12/2015 | 4895.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Bem Estar Social deste município, correspondente ao mês de Outubro de 2015, conforme DARF Distribuição de Contribuição Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/12/2015 | 270000.00 | 01840291000199 | AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA | Importe o empenho complementar do serviço prestado na limpeza urbana nesta cidade, no período de 01 a 30/11/2014, de acordo com o contrato de n° 590/2013, conforme nota fiscal, que tinha sido cancelado por insuficiencia de salto na dotação orçamentáriado exercicio de 2014 e de acordo com o Parecer de reconhecimento de divida em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/12/2015 | 11542.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio a População Carente | Ampliação e Melhorias dos Sistemas Municipalizados de Abastecimento D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003871 | 21/12/2015 | 9390.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva dos poços artesianos, cisternas/caixas d'águas e bombas, para viabilizar o abastecimento d'água dos distritos deste município, e a manutanção das fontes das praças deste município, de acordo com a nota fiscal e contrato n° 211/2014, durante o mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/12/2015 | 155645.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0003898 | 21/12/2015 | 139873.02 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na destinação final de resíduos sólidos deste município, no período de 27/11/2015 a 26/12/2015, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/12/2015 | 14593.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNCIPIO), DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-x/FPM,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/12/2015 | 1576.00 | 00003972544405 | JOSE SERGIO PEDRO DA SILVA | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de coveiro do cemitério Santo Antonio em Varzea Nova, referente novembro e dezembro de 2015, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/12/2015 | 1576.00 | 00002529733481 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importe o pagamento referente ao serviço prestado de coveiro do cemitério São Jose de Arimateia, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/12/2015 | 1576.00 | 00073805025491 | EVERALDO JOSE | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO, EM MUMBABA DE BELEZ, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/12/2015 | 1576.00 | 00098106996468 | JOSENILDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COVEIRO DO CEMITEIRO SAO SEBASTIÃO EM MUMBABA DE BELEZ, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/12/2015 | 2712.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/12/2015 | 1778.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Articulação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/12/2015 | 3083.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/12/2015 | 3362.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/12/2015 | 949.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/12/2015 | 949.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRODE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/12/2015 | 853.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/12/2015 | 4767.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS P | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Comunitária | Ações de Políticas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/12/2015 | 8064.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/12/2015 | 6993.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/12/2015 | 1269.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003913 | 21/12/2015 | 20776.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVIÇOS GRAFICOS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/12/2015 | 4334.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Comunicação Social deste município, correspondente ao mês de Outubro de 2015, conforme DARFDistribuição de Contribuição Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/12/2015 | 3000.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS | Importe o pagamento referente ao serviço de materias de veiculção de publicidade institucional desta Edilidade, junto ao Jornal dos Municipios, conforme publicação em anexo, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/12/2015 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Importe o pagamento referente a serviço prestado na publicação do extrato de interesse desta Edilidade, junto a empresa supramencionada, conforme cópia da publicação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/12/2015 | 3666.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/12/2015 | 811.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção e Operacionalização do Sistema de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/12/2015 | 811.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/12/2015 | 5713.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/12/2015 | 30248.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | Importe referente aos Serviços Prestados de Arbitragem Completa para a Competição (Copa Maroja de Futebol)da Cidade de Santa Rita,em Marcos Mourarealizado no dia 10/08/2014 a 31/10/2014,de acordo com o Parecer n°04/2016 de forma favoravel,para pagamento conforme nota Fiscal de N° 2014022939 e Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/12/2015 | 3976.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, correspondente ao mês de Outubro de 2015, conforme DARF Distribuição de Contribuição Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/12/2015 | 57128.80 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PARECER JURIDICO N° 43/2015 E NOTAS FISCAIS DE N°17787, 18370, 19511 E 23722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/12/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAS ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7/ICMS ,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003850 | 21/12/2015 | 58049.86 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003851 | 21/12/2015 | 66831.26 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003852 | 21/12/2015 | 76511.23 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/12/2015 | 12147.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2015 | 32846.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/12/2015 | 600.00 | 23228286000162 | LIVE LINKS | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003917 | 21/12/2015 | 2960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na locação de maquinas multifuncionais/impressoras referente dezembro de 2015, junto a Secretaria de Administração e Gestão deste município, de acordo com o contrato exisente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/12/2015 | 9417.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte Patronal), dos prestadores de serviços, lotados junto a Secretaria de Educação deste município, correspondente ao mês de Outubro de 2015, conforme DARF - Distribuição de Arrecação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/12/2015 | 5630.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte Patronal), dos servidores deste município, correspondente ao mês de Outubro de 2015, conforme DARF - Distribuição de Arrecação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/12/2015 | 7926.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2015 | 122926.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/12/2015 | 31458.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | Importe relativo ao pagamento das contribuições da previdência geral junto ao INSS (parte patronal), dos servidores comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste município, correspondente ao mês de Outubro de 2015, Debitado na Conta do FPM, conforme DARF - Distribuição de Arrecação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/12/2015 | 10402.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/12/2015 | 2326.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/12/2015 | 6679.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/12/2015 | 17643.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/12/2015 | 20533.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/12/2015 | 23.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº26.899-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20015 DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/12/2015 | 184499.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/12/2015 | 13.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº16.844-0/IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/12/2015 | 2063.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Importe o pagamento relativo ao recolhimento do PASEP 1% (SEDE), correspondente ao período de apuração de 30/11/2015, referente ao mês de novembro de 2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/12/2015 | 102.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X/FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/12/2015 | 141.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/12/2015 | 3495.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/12/2015 | 1512.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE O PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DA PMSR(RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS),CONFORME DOCUMENTO ANEXO,NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2015 | 27236.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº17.032-1 ARRECADAÇAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/12/2015 | 301.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/12/2015 | 8523.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE O PAGAMENTO DAS CONTRBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2015 | 17636.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe referente a RPV,por meio da Guia de Deposito Judicial de n° 081230000002328410,advindo o Juizo da 5º Vara Mista dop Foro desta Comarca Processo n°0001298-69.2007.815.0331,por meio de consequencia de condenação,promovida por José Marcos Antonio Gomes da Silva,conforme descrita nos Documentos tipo: folha de despacho,documentos de cartorios entre outros em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2015 | 11721.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importe referente a RPV,por meio da Guia de Deposito Judicial de n° 081230000002328410,advindo o Juizo da 5º da Comarca de Santa Rita Ação Originaria n°033.2006.033.2006.003.364-5,por meio de consequencia de condenação,promovida por Cicera Maria da Conceição,conforme descrita nos Documentos tipo: folha de despacho,Requisição de Pagamento entre outros em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/12/2015 | 835.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção de Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2015 | 1047.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, (REGIME ESTATUTARIO) CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME RELATORIO INFORMATIZADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372015 | 0003941 | 29/12/2015 | 8000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | Importe o pagamento referente ao pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Minas Gerais, 519, Bairro Popular, nesta cidade para acomodar a Creche Dona Didiu, durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, conforme Parecer Juridico em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0003940 | 29/12/2015 | 75665.72 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | Importe o pagamento referente ao serviço prestado na relocação do muro da E.E.F de Varzea Nova, reparação do muro do Estadio o Moraizão, Varzea Nova e ampliação do Cemitério de Lerolandia neste município, conforme nota fiscal e contrato de n° 141/2015 existente em nossos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2015 | 477988.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe a contabilização do Valor da receita da Contribuição de Iluminação Pública do Município de Santa Rita - CIP, correspondente ao período de Setembro a Dezembro de 2015, conforme Demonstrativo em Anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2015 | 318659.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe a contabilização do Valor da receita da Contribuição de Iluminação Pública do Município de Santa Rita - CIP, correspondente ao período de Setembro a Dezembro de 2015, conforme Demonstrativo em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024