| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO ERNANI DA VEIGA PESSOA, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 104.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 422.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 120.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 1100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 8.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO CENTRO DE CONVINIENCIA E FORTAICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2015 | 2400.00 | 00005412955436 | BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS BENIFICIARIO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2015 | 10882.95 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 94.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DESTE MUNICPIO. REF AO M^çES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 53.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 185.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0000093 | 02/01/2015 | 3535.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 144.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZENBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 74.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 34.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 2000.00 | 07175974000155 | TRIBUNA- MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, EM 12/12/2014. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, EM 27/12/2014. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, EM 30/12/2014. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, EM 08 E 09/01/2015 . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000001 | 02/01/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000002 | 02/01/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 576.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SEDE , REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZENBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 709.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 136.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 14 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0000031 | 02/01/2015 | 3200.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS, 01 MESA GOLD, 01 CADEIRA GIRATORIA E 03 CONJ DE CADEIRAS C 03 LUGARES, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000037 | 02/01/2015 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 3616.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PREMIOS DO IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 20790.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 7832.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 21041.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 7001.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 16488.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 5486.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 4226.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO ( DIFERENÇA) DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 735.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVD"S E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 0E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L 355 TANQUE DE TINTA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000089 | 02/01/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2015 | 16000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2015 | 45000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2015 | 583.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 119.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 422.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 4548.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000341 | 02/01/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000343 | 02/01/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 125.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 121.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 93.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, REF. A DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 334.42 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 26714.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 %, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 8888.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 %, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 7975.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 %, REFERENTE A 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 12093.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 4023.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 3337.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 2546.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 847.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 1626.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 541.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 1440.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 669.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 598.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 198.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 159.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 492.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 1509.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 502.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 1549.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 581.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000072 | 02/01/2015 | 2400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000073 | 02/01/2015 | 3000.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000075 | 02/01/2015 | 7800.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 3847.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2015 | 600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, RELATIVO AO EXÉRCICIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 300.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZENBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 425.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS POÇOS PÚBLICOS E REPITIDORA TODOS DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012011 | 0000038 | 02/01/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 4773.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 174.74 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETE ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 5000.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAOGF-3167 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 2587.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DETUBO FLEXIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-3167 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 7000.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE DEZMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000074 | 02/01/2015 | 4200.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/01/2015 | 0.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/01/2015 | 54.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/01/2015 | 7.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 20.111-1, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/01/2015 | 3000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2015 | 172000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2015 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2015 | 103.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 1292.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2015 | 400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DA LRF, LDO, LOA E PCA, CONF. LICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2015, DO CONTRATO DE REPASSE 0374322-85/2011/MCIDADES/CAIXA, DE 31/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/01/2015 | 3.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2015 | 23.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 03/12/2015, DO CONTRATO DE REPASSE 0400464-75/2012/FNAS/CAIXA, DE 28/12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2015, DO CONTRATO DE REPASSE 0372612-53/2011/MTUR/CAIXA, DE 31/12/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2015 | 4907.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2015 | 410.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULODE PLACA NQE-2214 LOTADO NO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2015 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICOCARDIO VASCULAR LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE IJANAINA KELLY DA S. OLIVEIRA ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2015 | 260.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULODE PLACA NQE-2254 LOTADO NO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2015 | 380.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO EXERCICÍO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2015 | 1086.00 | 00005987258499 | JOSILENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTURA EM ROUPAS DE CAMA PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2015 | 1086.00 | 00079898319453 | MARIA DO CÉU FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTURA EM ROUPAS DE CAMA, DESTINADAS AO SAMU, CAPS E POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 860.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A CAMPANHA DE DENGUE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2015 | 28.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2015 | 114.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO (TERREO E 1º ANDAR) ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2015 | 53.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO: INACIO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2015 | 55.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2015 | 61.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO:FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2015 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO:FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2015 | 780.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOEXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2015 | 450.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2015 | 57.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2015 | 650.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2015 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO (TERREO E 1º ANDAR) ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2015 | 650.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2015 | 650.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2015 | 26000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2015 | 8250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2015 | 11407.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 1000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DE CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARQUE DE CERTIDÃO DE ÓBITO, VEU, ESSA E OUTROS ADORNOS, EMBALSAMENTO, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 145.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: JVX-4924, MNZ-3560,JVX-5144, LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 74.25 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CÂMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 5000.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 60.00 | 00010202147754 | CLISALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO DE1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PEGAR PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( DIÁRIA) DO SECRETARIO DE PRODUÇÃO RURAL RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 310.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSRTO DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA, ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura em Abastecimento D água | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000111 | 12/01/2015 | 17177.38 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO CAUSBEIRA (BARRAGEM DE TERRA) LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAUBEIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONVÊNIO Nº 767631/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E A PREFEITURA DE SANTA LUZIA - PB, CONTRATO Nº 076/2013, REF. A 5ª MEDIÇÃO. | 00902013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 742.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. A CONTA CID, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 1582.14 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/ 2014 E JANEIRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000145 | 12/01/2015 | 1020.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000091 | 12/01/2015 | 160.90 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2015 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2015 | 204.77 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL ATRAVÉS DA ECT PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 49.95 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO AO TRIBUTO DO IPTU EXERCÍCIO 2014 COM INSCRIÇÃO Nº. 05.008.0082.0019 (27839) COM QUITAÇÃO EM ANEXO, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 232.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTO E VIRADAS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144, NPU-5111, NPY-5081 LOCADOS E LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000143 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 210.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO NAS QUATRO RODAS , SOLDA NO SUPERTE DO PENEU, TROCA DE PINOS NA BANDEJA DOS VEICULOS DE PLACA OFH-5745, MOW-9873 E OFB-3679 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 1400.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: NPR-2088, OGC-9626, OGE-1727, OGB-2830, OGG-7668, OFB-8538, MOW-9873, OGC-6619, OFG--3443, OFB-3679, OFH-5745 E OFB-7390, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 450.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLARES TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2015 | 10483.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2015 | 2019.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2015 | 12796.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2015 | 183287.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2015 | 267.16 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 585.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTO E VIRADAS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGG-8538, OFY-8380, MOK-5661, OGG-8488,NQG-0850, MNF-8635,MOK-5651,MMZ-9201,DEY-2124, TODOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 450.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 120.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2015 | 52.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2015 | 1600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2015 | 1840.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2015 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2015 | 51633.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2015 | 17225.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/01/2015 | 58.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 5.123-3, CONF. EXTRATO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2015 | 83230.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2015 | 1732.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 15ª E 16ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2015 | 18393.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 15ª E 16ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2015 | 1646.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 15ª E 16ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2015 | 15330.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 12ª E 13ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2015 | 9486.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 15ª E 16ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2015 | 34146.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2015 | 12990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2015 | 5717.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2015 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DO TCE PRA LANÇAMENTO DA VERSÃO 2015 DO SAGRES CAPTURA BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2015 | 50.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPY-5081 LOTADO NO GABINETE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2015 | 940.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPY-5081 LOTADO NO GABINETE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2015 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2015 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2015 | 4017.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2015 | 19030.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2015 | 2738.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2015 | 148.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2015 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2015 | 294.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2015 | 805.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTASDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2015 | 148.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGAR DE ENCOMENDAS NO ESCRITORIO DE CONTABILDADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª. DILMA MORAIS NEGROMENTE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2015 | 50.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA OEY-2124, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2015 | 1400.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY-2124, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2015 | 2795.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2015 | 7235.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2015 | 2405.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000342 | 21/01/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2015 | 1796.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2015 | 448.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2015 | 480.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNIOCIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 22 A 29 DE JANEIRO REFERENTE AS MATRICULA DO ANO LETIVO DE 2015 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2015 | 185.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN TRAZENDO PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2015 | 74226.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2015 | 3673.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2015 | 4476.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2015 | 19048.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2015 | 10704.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2015 | 3223.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2015 | 420.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2015 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000309 | 21/01/2015 | 2520.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000310 | 21/01/2015 | 2340.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000311 | 21/01/2015 | 1080.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000316 | 21/01/2015 | 855.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2015 | 4536.00 | 00000362607540 | BRUNA LUCELIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2015 | 806.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2015 | 262.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2015 | 638.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2015 | 208.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2015 | 7106.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000312 | 21/01/2015 | 3030.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000313 | 21/01/2015 | 2952.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000314 | 21/01/2015 | 2835.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000315 | 21/01/2015 | 2880.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2015 | 1650.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, TROCA DE LÂMINAS, UNHAS E PNEUS, NA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATOR NEW HOLLAND TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2015 | 1657.45 | 34151100004209 | SOTREQ S/A - COMÉRCIO ATAC. DE MÁQUINAS, EQUIP. P/ TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO DE FREIO DE MÃO, FILTRO DE AR PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E BOMBA D'ÁGUA DO RADEADOR), DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2015 | 10340.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2015 | 1040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2015 | 2235.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2015 | 300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000296 | 21/01/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2015 | 1090.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LUVAS PROTETOR SOLAR E RESPIRADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2015 | 7900.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM GESTANTES NO 1º E 3º MÊS DE GESTAÇÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA REDE CEGONHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0000297 | 21/01/2015 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000299 | 21/01/2015 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2015 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000301 | 21/01/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2015 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2015 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2015 | 720.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2015 | 3123.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2015 | 3200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2015 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000212013 | 0000349 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2015 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR,139, BAIRRO SÃO JOSÉ SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000022011 | 0000352 | 21/01/2015 | 3000.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2015 | 3200.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PORTAS, BUREAUX, ARMÁRIO E FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS INSTALADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2015 | 72156.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2015 | 2487.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2015 | 1200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO INCIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO ANO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2015 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2015 | 252.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2015 | 18484.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2015 | 9230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2015 | 196.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425 LOTADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2015 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2015 | 3000.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JANEIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2015 | 420.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2015 | 650.00 | 00010016173473 | YARA MORGANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DOS QUESTIONARIOS DO BP NAS ESCOLAS COM BENEFICIARIOS DO BPC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2015 | 13760.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2015 | 2690.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2015 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2015 | 215.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE FILMES DO SESI, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2015 | 82.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2015 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2015 | 35185.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2015 | 3042.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2015 | 15785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2015 | 63700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2015 | 30865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2015 | 12350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2015 | 23450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2015 | 811.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2015 | 1617.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2015 | 3758.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2015 | 7773.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2015 | 1581.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2015 | 6770.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS DOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2015 | 14111.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2015 | 2786.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS-, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2015 | 857.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2015 | 60932.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2015 | 8305.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2015 | 146.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2015 | 949.93 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 16/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2015 | 3004.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2015 | 1450.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2015 | 8554.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2015 | 15127.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2015 | 3421.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2015 | 3272.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2015 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2015 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2015 | 1950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2015 | 3893.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO , REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2015 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2015 | 550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2015 | 9470.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FOLHA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2015 | 306.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 5.124-1, CONF. EXTRATO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000355 | 28/01/2015 | 91000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA , DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO WINDOWS, PARA REMESSA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER LEGISLATIVO, COM APRRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DISCIPLINADAS PELAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2015 | 33.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 13.677-8, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2015 | 7301.34 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DO CREDITO NÃO UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ULTIMA PARCELA CONFORME CONVÊNIO Nº. 251/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2015 | 150.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DO CREDITO NÃO UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ULTIMA PARCELA CONFORME CONVÊNIO Nº. 251/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2015 | 4642.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRÔNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A JANEIRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000670 | 02/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000671 | 02/02/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2015 | 1205.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2015 | 1500.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: VINICIUS MEDEIROS DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 3700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 1300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2015 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2015 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2015 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 1461.18 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 3195.82 | 06973504000174 | DANIELE GAMBARRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2015 | 500.00 | 19704135000166 | IPA- INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNÉTICA DO PÉ DIREITO COM CONTRASTE SOB SEDAÇÃO ANESTESICA REALIZADO EM JOSÉ NICOLAS DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2015 | 500.00 | 00004287535405 | DENNIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES E UMA ACADENIA DE SAÚDE COM UMA AREA DE 315 M2 TOTALIZANDO UMA QUANTIDADE DE CORTE =0,00 M3 E ATRRO = 448,56M3, LOCALIZADO NA RUA ABEL COELHO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 972.80 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2015 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 2400.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE KIT1S DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS " HGIENE E SAÚDE" , DESTINADOS PARA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2015 | 5002.00 | 09528172000107 | CASA CABRAL- MARIA IZABEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000471 | 02/02/2015 | 1130.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2015 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 1205.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, SAMU E POLICLINICA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000613 | 02/02/2015 | 61.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2015 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2015 | 550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 250.00 | 00006722444465 | MARIA APARECIDA SOARES FRNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA APARECIDA S. FERNANDES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 296.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A ABRÃO DE MEDEIROS DA NÓBREGA VIAJAR A GOIANIA-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000454 | 02/02/2015 | 3192.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000469 | 02/02/2015 | 1160.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 1150.00 | 10417310000240 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOB A PESSOA CARENTE MARIA DE LOURDES NOBREGA MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000619 | 02/02/2015 | 229.10 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000620 | 02/02/2015 | 481.80 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/02/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORNA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2015 | 240.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2015 | 500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000472 | 02/02/2015 | 1560.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUNTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000473 | 02/02/2015 | 980.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER,MANUTENÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000474 | 02/02/2015 | 1080.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER,MANUTENÇÃO NO PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000614 | 02/02/2015 | 9.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000663 | 02/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000359 | 02/02/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2015 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2015 | 1.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. A CONTA CID, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2015 | 208.80 | 00025089439400 | LUCINEIDE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO AO TRIBUTO DO IPTU EXERCÍCIO 2015 COM INSCRIÇÃO Nº. 14151550334.50342 COM QUITAÇÃO EM ANEXO, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 173.09 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 9018.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FOLHA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000389 | 02/02/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2015 | 22492.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2015 | 8473.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2015 | 22492.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2015 | 8473.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2015 | 4753.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 17ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2015 | 867.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 17ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2015 | 825.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 17ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2015 | 7701.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 14ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2015 | 9216.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 17ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2015 | 176.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2015 | 1352.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: NQH 8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000451 | 02/02/2015 | 160.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000459 | 02/02/2015 | 158.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIAS 16 A 23/02/2015, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 27/01/2015, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000618 | 02/02/2015 | 132.68 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GABINETE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2015 | 1800.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BANNER'S PARA O EVENTO DO DIA DAS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000665 | 02/02/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2015 | 1530.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.124-1, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2015 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2015 | 1043.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOSESI, DESTE MUNICPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOSESI, DESTE MUNICPIO. REF AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 788.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 999.90 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 6450.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2015 REUNINDO PROFESSORES, ALUNOS, PESSOAL DE APOI, AUTORIDADES, E CONVIDADOS EVENTO REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000392 | 02/02/2015 | 30000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. CONTRATO Nº 0073/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00942014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2015 | 309.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2015 | 750.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 519.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE O BISCOITÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRA A JULHODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2015 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE O BISCOITÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2015 | 818.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO,SETEMBO. OUTUBRO, NOEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2015 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 1113.17 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 454.18 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 841.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 317.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 28985.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 10919.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 11987.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 4516.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 2735.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 1030.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 644.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 587.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 221.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2015 | 1675.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2015 | 631.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2015 | 841.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2015 | 317.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2015 | 28047.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2015 | 608.85 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2015 | 1710.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000461 | 02/02/2015 | 8364.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000462 | 02/02/2015 | 2674.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000470 | 02/02/2015 | 3150.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2015 | 20.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB-7390,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000664 | 02/02/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2015 | 724.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICAS E LITERÁRIOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 4800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2015 | 240.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 60.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 02/02/2015 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 380.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2015 | 2700.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 1442.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A DIFERRENÇA MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 8503.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 3203.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000455 | 02/02/2015 | 9430.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000456 | 02/02/2015 | 5526.26 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000463 | 02/02/2015 | 2330.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA,MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000661 | 02/02/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000615 | 02/02/2015 | 189.50 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000453 | 02/02/2015 | 9955.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000458 | 02/02/2015 | 6502.43 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2015 | 1360.43 | 34151100004209 | SOTREQ S/A - COMÉRCIO ATAC. DE MÁQUINAS, EQUIP. P/ TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMDUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000617 | 02/02/2015 | 90.15 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO SERVIÇOS REALZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 37.50 | 07664783000157 | CIMEGÁS - CIMENTO & GÁS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, BUCHAS, PORTA TOALHA E PAPELARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 7500.00 | 09128580000171 | COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DO MUNICÍPIO DE VARZEA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURAS DE VALETAS NO LOCAL ONDE ESTÁ SENDO COLOCADO O LIXO DA CIDADE LOCALIZADO NA PROPIEDADE GATO PRETO ENQUANTO SE CONCLUI A OBRA DO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RETROESCAVADEIRA HYANDAI 210, NO PERÍODO DE 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2015,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2015 | 7791.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2015 | 10000.00 | 00021952906415 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAG. PELA DESAPROPIAÇÃO DE PARTE DE TERRA DESMENBRADA DA PROPIEDADE DENOMINADA FARIAS, MEDINDO 5,0 HECTARES, SITUADO MUN. DE SLUZIA-PB, CADASTRADA NO INCRA EM COMUM COM A PROPIEDADE FARIAS SOB N. 207.250.001.260-7, CONF ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA N. R-1 MAT. 6353 FLS 61 LIV 2-AL EM 12/11/2010, REF.04 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0000439 | 02/02/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AOMÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000452 | 02/02/2015 | 6411.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000460 | 02/02/2015 | 2430.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 137.84 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000662 | 02/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2015 | 15.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2015 | 2481.60 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DE FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2015 | 7.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2015 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000717 | 10/02/2015 | 4254.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2015 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2015 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2015 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2015 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2015 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2015 | 51694.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2015 | 17225.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2015 | 1800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2015 | 224.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2015 | 150.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2015 | 150.00 | 00007040722461 | JULIA LAURINDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010014206404 | ELIDAYANE DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009728658451 | EDILAYANE DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2015 | 150.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010009956409 | DANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009005936444 | FLAVIANNA AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010167988492 | FRANCISCODAS CHAGAS MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2015 | 150.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010764359479 | JOSÉ DA SILVA ALVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009292061429 | JOSÉ GILMAR VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2015 | 150.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2015 | 150.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010167985477 | MICHELLE MABELLE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009259768497 | MYLENA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | 508VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DEPESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2015 | 150.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2015 | 150.00 | 00010469863412 | VILANY DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2015 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ARISTARCO MACHADO, JOVINO MACHADO (ANEXO PRÉ ESCOLAR SÃO JOSÉ) MARIA DO CARMO E ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2015 | 181197.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2015 | 14654.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2015 | 11345.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2015 | 7900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2015 | 280.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000616 | 11/02/2015 | 121.80 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000621 | 11/02/2015 | 14190.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000627 | 11/02/2015 | 1626.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000622 | 11/02/2015 | 113.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000628 | 11/02/2015 | 468.65 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2015 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 231/01/2014 E 05,07,10/02/2015, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 15 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2015 | 3200.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2015 | 900.00 | 02663492000120 | CP- MATAERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DIA A DIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000623 | 11/02/2015 | 4317.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2015 | 297.02 | 34151100004209 | SOTREQ S/A - COMÉRCIO ATAC. DE MÁQUINAS, EQUIP. P/ TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMDUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000624 | 11/02/2015 | 3715.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2015 | 2020.62 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2015 | 1095.00 | 00079898319453 | MARIA DO CÉU FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA, DOCINHOS E SALGADOS PARA O EVENTO DO CARNAVAL COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2015 | 1095.00 | 00005987258499 | JOSILENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA, DOCINHOS E SALGADOS, QUANDO DA ABERTURADO GRUPO DE ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2015 | 415.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL COM OS IDOSOS DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2015 | 100.10 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2015 | 889.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A MARLENE LUIZ DOS SANTOS, KAÉLISSON SEBASTIÃO DOS SANTOS E INGRID CAROLINA DOS S. OLIVEIRA, VIAJAR A GOIANIA-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2015 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2015 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2015 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2015 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ANA VALESCA INOCENCIO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2015 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2015 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2015 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2015 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2015 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2015 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2015 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2015 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2015 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( JOELMA DOS S. COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2015 | 100.00 | 00010010259465 | JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006268918410 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2015 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2015 | 100.00 | 00003689079454 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2015 | 100.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009094086450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2015 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REF. A MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2015 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2015 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2015 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RAQUEL FERNANDA LUIZ, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ROSANGELA SANTOS DA CUNHA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009122226460 | MARINETE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARINETE DA SILVA ARAÚJO , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2015 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | ,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2015 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2015 | 100.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2015 | 100.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THIANA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2015 | 100.00 | 00010466158408 | SEBASTIANA BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: SEBASTIANA BENTO DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2015 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDIVANIA ALVES DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009559331450 | EDICELE ALOMA DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDICELE ALOMA DE S. MEDEIROS ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009616077422 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA DOS S. ARAUJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2015 | 100.00 | 00094042462049 | DILMA BELARMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DILMA BELARMINO DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2015 | 100.00 | 00070139795464 | ROBERTA RAISSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ROBERTA RAISSA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009140248410 | SIARA BARBOSA DEA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (SIARA BARBOSA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2015 | 100.00 | 00011005453446 | KELLY JANE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (KELLY JANE SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2015 | 275.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2015 | 24.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL E DIVISOR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000625 | 11/02/2015 | 1755.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE DE DESPESAS COMPLEMENTARES COM EXAME RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRANIO SOB SEDAÇÃO ANESTESICA REALIZADO EM JOSÉ VICTOR C. NASCIMENTO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2015 | 10360.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2015 | 6700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2015 | 9120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2015 | 18880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2015 | 722.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELÃO E MIDIA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2015 | 207.00 | 00008899342407 | RENARD BERGSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2015 | 415.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2015 | 310.00 | 00005473392407 | JOSÉ EMERSON CABRAL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2015 | 619.00 | 00007379074440 | RENATO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2015 | 415.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2015 | 2519.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2015 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2015 | 43971.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO TCD CONF CONTRATO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0000641 | 21/02/2015 | 1800.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2015 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2015 | 1800.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000673 | 22/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000674 | 22/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (03/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000666 | 23/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2015 | 36015.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2015 | 13780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2015 | 240.00 | 00006480568486 | EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA LIÇITAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2015 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA LIÇITAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000775 | 23/02/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF.A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000667 | 23/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2015 | 4017.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2015 | 21870.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2015 | 38.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA MQH-8896,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVÊNIO 2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2015 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE O BISCOITÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2015 | 360.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO DO SEMINARIO FINAL PACTO, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2015 | 360.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO DO SEMINARIO FINAL PACTO, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000669 | 23/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2015 | 70806.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2015 | 10967.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2015 | 3673.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2015 | 4476.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2015 | 17763.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2015 | 15604.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2015 | 9662.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2015 | 1000.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2015 | 1000.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2015 | 522.50 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGG-8538, MOK-5651, MMZ-9201,BEY-2124 E OFY-8380 LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE DISCO DE FREIO DOS VEICULOS DE PLACA; NQE-2254 E NQE-2254, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2015 | 3892.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2015 | 406.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000769 | 23/02/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2015 | 76.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEICULO DE PLACA; MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2015 | 430.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2015 | 3320.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2015 | 270.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO DE 201, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2015 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2015 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2015 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2015 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2015 | 956.33 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 17/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2015 | 7632.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2015 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2015 | 62791.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2015 | 8465.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2015 | 10182.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2015 | 1200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2015 | 51310.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000740 | 23/02/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2015 | 440.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO PAINEL, TROCA DE CABO DE FREIOS, FILTROS, BOMBA D1AGUA E REVISÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2015 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2015 | 1547.00 | 00003950813438 | MANOEL BERNARDO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2015 | 1109.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2015 | 477.50 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGENS E RODIZIOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS; OFB-8538, MMU-6854,OGC-9626 E OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2015 | 300.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE DISCO DE FREIO DOS VEICULOS DE PLACA OFB-8538, OGB-2830,OFB-7390 E OFB-3679 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2015 | 4308.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2015 | 177.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2015 | 700.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM RASTREAMENTO, E REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMA, SERVIÇOS EM CHAVESDE LUZ E INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE 02 ELETROVENTILADOR DE AR CONDICIONADO NOS VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACAOGC-6619,OGB-2830, OGE-1727, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2015 | 280.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, SERVIÇOS NO SISTEMA ELETROMECANICO DE PLANTAFORMA DE CADEIRANTE NOS VEICULO DE PLACA; OGC-9626,E OGE-1727, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2015 | 45.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA; OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, REF. AFEVEREIRO DE 2015., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000675 | 23/02/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2015 | 56659.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2015 | 14293.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2015 | 35561.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2015 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2015 | 16104.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2015 | 63700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2015 | 30865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2015 | 15900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2015 | 23750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000672 | 23/02/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2015 | 520.00 | 00000749667400 | ALLISON ADRIANO A. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM O GRUPO DE MOTOCICLISTAS DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS- SAMU DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2015 | 520.00 | 00004192669412 | EDCARLOS ANTONIO T. XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM O GRUPO DE MOTOCICLISTAS DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS- SAMU DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000741 | 23/02/2015 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000742 | 23/02/2015 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000743 | 23/02/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0000744 | 23/02/2015 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2015 | 884.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2015 | 1481.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2015 | 1639.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2015 | 888.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2015 | 5427.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2015 | 10951.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2015 | 3603.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2015 | 3061.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2015 | 14392.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2015 | 3832.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2015 | 6984.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2015 | 3200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000777 | 23/02/2015 | 7530.36 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2015 | 1630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2015 | 177.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000660 | 23/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000668 | 23/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2015 | 17957.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2015 | 9230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2015 | 633.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000781 | 23/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS PAEFI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000676 | 23/02/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000677 | 23/02/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2015 | 14813.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2015 | 6190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2015 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BANDA DE MÚSICA ERNANI DA VEIGA PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 681.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2015 | 1281.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000828 | 02/03/2015 | 1139.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000845 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000846 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2015 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIO A PESSOA CARENTE ANTONIO ALEIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2015 | 10967.84 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2015 | 60.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÓVEL AS URGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2015 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2015 | 350.00 | 00087251230410 | JÂNIO ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO NO PACIENTE: LUCIMAR ELIAS DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR,139, BAIRRO SÃO JOSÉ SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2015 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: FRANCISCA MARTA DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2015 | 25.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2015 | 530.75 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2015 | 244.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIADE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000847 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000851 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000852 | 02/03/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000853 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000854 | 02/03/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000855 | 02/03/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2015 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2015 | 2558.23 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2015 | 437.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VACINA DE IMUNOGLOBULINA PARA A GESTANTE DE FATOR RH NEGATIVO MIRIAN SILVA DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2015 | 2680.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS-BRUNO TADEU S. BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PERMANENTES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000890 | 02/03/2015 | 1150.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO NO PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2015 | 2100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: DARCI DANTAS DE MEDEIROS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000893 | 02/03/2015 | 3771.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (ANO 2014), PARA ATENDER O PAGAM. PELO FORNEC. DE MEDICAMENTOS E MATAERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA EXARADA NO DESPACHO DE 02/03/2015, DA LAVRA DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOS A NOTA FISCAL Nº 640 EMITIDA EM 18/09/2014, EM HARMONIA COM TERMO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS REFERIDOS E DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATESTADO PELO SERV. MUNIC.: HUGO LEÃO DA N. FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000894 | 02/03/2015 | 15026.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (ANO 2014), PARA ATENDER O PAGAM. PELO FORNEC. DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA EXARADA NO DESPACHO DE 02/03/2015, DA LAVRA DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOS A NOTA FISCAL Nº 642 EMITIDA EM 18/09/2014, EM HARMONIA COM TERMO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS REFERIDOS E DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATESTADO PELO SERV. MUNICIPAL: HUGO LEÃO DA N. FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000840 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORNA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000848 | 02/03/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000849 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000850 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS/PAEFI, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2015 | 7.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000882 | 02/03/2015 | 840.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO TINTA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000883 | 02/03/2015 | 1100.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000884 | 02/03/2015 | 1520.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUNTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2015 | 999.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2015 | 2387.68 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2015 | 730.00 | 00007379074440 | RENATO FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CADEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000814 | 02/03/2015 | 1958.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2015 | 405.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000824 | 02/03/2015 | 13987.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000825 | 02/03/2015 | 1369.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000836 | 02/03/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000837 | 02/03/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000839 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000865 | 02/03/2015 | 1650.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2015 | 660.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A UEPB, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2015 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB LEVANDO O ÔNIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2015 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PODADOR E 02 TESOURAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB EM CONVÊNIO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000827 | 02/03/2015 | 4394.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0000830 | 02/03/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000841 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2015 | 300.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 POSTE DE 1,50X 7,00, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000789 | 02/03/2015 | 3633.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2015 | 1088.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2015 | 1088.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000823 | 02/03/2015 | 382.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000826 | 02/03/2015 | 8037.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2015 | 1355.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2015 | 2990.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON- PROMOÇÕES DE EVENTOS LTD A-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO QUANDO A PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2015 NO RIO DE JANEIRO-RJ COM A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000820 | 02/03/2015 | 5165.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000821 | 02/03/2015 | 1744.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000822 | 02/03/2015 | 2548.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000834 | 02/03/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000835 | 02/03/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000838 | 02/03/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000863 | 02/03/2015 | 1790.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2015 | 800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª. DILMA MORAIS NEGROMENTE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2015 | 135.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE IGNIÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2015 | 92.80 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LUVAS LATEX, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000829 | 02/03/2015 | 826.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000844 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2015 | 4000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN PLACA-OGG-3365 COR BRANCA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04DE MARÇO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2015 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, EM 21/02/2015 . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2015 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, EM 19/02/2015 . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000797 | 02/03/2015 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000798 | 02/03/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000799 | 02/03/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2015 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2015 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000842 | 02/03/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0000843 | 02/03/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2015 | 108.00 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DE CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO E REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, NA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000858 | 02/03/2015 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000864 | 02/03/2015 | 2040.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (04/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2015 | 130.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2015 | 402.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2015 | 7.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A MARÇO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2015 | 0.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2015 | 7.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2015 | 90.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2015 | 559.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2015 | 210.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2015 | 559.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2015 | 210.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2015 | 788.00 | 00005987258499 | JOSILENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS S E SALGADOS, PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLAQUANDO O INICIO DA RENOVAÇÃO CADASTRAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2015 | 30.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2015 | 8511.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2015 | 3206.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2015 | 1716.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2015 | 23275.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2015 | 8768.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPEACIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2015 | 4885.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 18ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2015 | 848.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 18ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2015 | 892.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 18ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2015 | 9472.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 18ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2015 | 7941.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 15ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2015 | 4942.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 22ª PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2015 | 858.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 22ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2015 | 902.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 22ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2015 | 7931.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 19ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2015 | 9584.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 22ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2015 | 4965.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2015 | 9627.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2015 | 7968.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 20ª PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2015 | 906.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 23ª PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2015 | 862.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2015 | 1813.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2015 | 683.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2015 | 642.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2015 | 841.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2015 | 317.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2015 | 11168.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2015 | 2710.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2015 | 1020.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2015 | 1752.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2015 | 660.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2015 | 11690.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2015 | 4404.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | 6VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2015 | 587.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | 6VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2015 | 221.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | 6VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2015 | 587.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2015 | 221.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000931 | 11/03/2015 | 18355.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000932 | 11/03/2015 | 1832.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2015 | 1030.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2015 | 670.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA OGE-1727 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000928 | 11/03/2015 | 10670.49 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMIC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2015 | 500.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL PINGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2015 | 200.00 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA OFH-1808, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2015 | 386.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000929 | 11/03/2015 | 5525.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2015 | 15988.09 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 742891/2010, CELEBRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DO SITIO PINGA ZONA RUAL DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 16 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2015 | 13.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2015 | 120.00 | 12001404000189 | JOMATEL- JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2015 | 4800.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DA DIRF DOS ANOS BASE 2008 ,2009, 2010, 2011, 2012 E 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DA DIRF DO ANO BASE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2015 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000930 | 11/03/2015 | 1063.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000934 | 11/03/2015 | 815.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2015 | 855.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE TENDAS, CADEIRAS,PARA O EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2015 | 220.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, NOS DIAS 13 E 14 ADE MARÇO SE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2015 | 60.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2015 | 40.00 | 00002133700420 | MARIENE NOBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOK-5651 E MOK-5661, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000933 | 11/03/2015 | 6245.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2015 | 788.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2015 | 788.00 | 00079898319453 | MARIA DO CÉU FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2015 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2015 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA VOLTAR A MORAR COM SUA MÃE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2015 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA VOLTAR A MORAR COM SUA MÃE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2015 | 50.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA VOLTAR A MORAR COM SUA MÃE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000927 | 11/03/2015 | 1448.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃOO EM CARRO DE SOM, QUANDO A REALIZAÇÃO E EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA NULHER EM TODOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2015 | 700.00 | 00035090405468 | JOACI ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS QUANDO A REALIZAÇÃO E EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA NULHER EM TODOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2015 | 163.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE LEANDRO SALES GABRIEL ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ AUGUSTO FIDELES DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2015 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2015 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2015 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2015 | 3193.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2015 | 275.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SALA DE ESTERIZAÇÃO DO CEO PARA MELHOR QUALIDADE E MELHORIA DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E CEO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2015 | 1376.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000940 | 11/03/2015 | 5480.00 | 19487769000104 | CENTROLAB CENTRO LABORATORIAL EM ANALISES C. B. FISICO-QUIMICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAISRELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2015 | 13260.95 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 0186/2010 FIRMADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB REFERENTE À PERFURAÇÃO E INSTALAÇÕES DE 10 (DEZ) POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2015 | 300.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPORTAGEM NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2015 | 735.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2015 | 185.00 | 00003645896473 | CLARA LUCIA DA SILVA ROSENO E OUTROS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CAMA ELÁSTICA E ESCORREGO PARA A CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2015 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000997 | 23/03/2015 | 11054.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000998 | 23/03/2015 | 3707.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000999 | 23/03/2015 | 1541.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001006 | 23/03/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001007 | 23/03/2015 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2015 | 178191.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2015 | 14704.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2015 | 296.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2015 | 13122.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2015 | 12640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2015 | 70920.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2015 | 3936.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2015 | 10019.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2015 | 6136.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2015 | 18948.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001133 | 23/03/2015 | 5816.55 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001134 | 23/03/2015 | 2845.82 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001135 | 23/03/2015 | 3600.52 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001136 | 23/03/2015 | 881.68 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2015 | 7000.00 | 00009037286488 | EMILSON DE LUCENA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "KOMBI" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO (SITIO MIQUELINA, PINGA) DE SANTA LUZIA-PB , NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2015 A 10 DE ABRIL DE 2015, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2015 | 7000.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE AGUA PARA AS CUMUNIDADES RURAIS ( PINGA, TALHADO, MULUGUZINHO, CASA DE PEDRA UMBUZEIRO DOCE, SÃO GONÇALO, BARRA, SACO DOS MOSÉS, LAGOA DO MEIO, RIACHO DO FOGO, RAMADINHA, VAQUEJADOR, PONTA DA SERRA, MARACUJÁ, FARIAS, BOQUEIRÃO E QUEIMADAS) DESTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. DE SANTA LUZIA-PB , CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2015 | 1760.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2015 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0001018 | 23/03/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001062 | 23/03/2015 | 5015.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2015 | 150.00 | 00070322597749 | JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO TANQUE DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2015 | 60.00 | 00004082198407 | JUCILÂNDIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( DIÁRIA) PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELA COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DIA 25 DE MARÇO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001059 | 23/03/2015 | 7046.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/03/2015 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA) DO SECRETARIO DE PRODUÇÃO RURAL RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONVOCADA PELA COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DIA 25 DE MARÇO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2015 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2015 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2015 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2015 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2015 | 212.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2015 | 517.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2015 | 730.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001000 | 23/03/2015 | 6801.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001010 | 23/03/2015 | 192.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001017 | 23/03/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2015 | 1980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2015 | 52899.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2015 | 16600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA26/03/2015 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2015 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2015 | 1100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001060 | 23/03/2015 | 203.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001063 | 23/03/2015 | 1106.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2015 | 5400.00 | 05536936000155 | VIDE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS E DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2015 | 905.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2015 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001011 | 23/03/2015 | 48.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001138 | 23/03/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000032013 | 0001139 | 23/03/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001140 | 23/03/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2015 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2015 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2015 | 920.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2015 | 900.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001008 | 23/03/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001009 | 23/03/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0001015 | 23/03/2015 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001020 | 23/03/2015 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001021 | 23/03/2015 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001022 | 23/03/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2015 | 10968.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2015 | 27000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2015 | 6700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2015 | 948.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2015 | 3734.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2015 | 7923.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2015 | 903.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2015 | 239.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A JOSÉ PAULO DO NASCIMENTO E RITA MARIA DE JESUS, VIAJAR A BRASILIA-DF PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2015 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHOR TUTELAR,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001004 | 23/03/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02( DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001005 | 23/03/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001061 | 23/03/2015 | 1648.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2015 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2015 | 3798.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) RETRO PROJETOR, 01(UMA) TELA E 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AO DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2015 | 2276.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK E 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AO DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2015 | 1381.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2015 | 52.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 8.671-1, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2015 | 500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2015 | 33915.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2015 | 13780.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2015 | 18410.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2015 | 97.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000032013 | 0001124 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2015 | 4807.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2015 | 21870.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2015 | 3840.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2015 | 401.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2015 | 962.73 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 18/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2015 | 7106.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2015 | 64742.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2015 | 9885.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2015 | 10234.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2015 | 460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2015 | 10607.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2015 | 540.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, CÓPIAS DE CHAVES E CARIMBOS EM BASE DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2015 | 30469.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2015 | 14023.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2015 | 6980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2015 | 750.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORNA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2015 | 296.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A JLUCIANE BARBOSA DO NASCIMENTO VIAJAR A GOIANIA-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2015 | 600.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015, RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2015 | 18747.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2015 | 9230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2015 | 4213.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2015 | 11077.57 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2015 | 1630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2015 | 36575.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2015 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2015 | 17785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2015 | 71700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2015 | 30865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2015 | 14300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2015 | 59871.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2015 | 21450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2015 | 13438.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2015 | 11402.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2015 | 3548.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2015 | 3556.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2015 | 879.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2015 | 1271.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2015 | 5799.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2015 | 3623.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2015 | 6887.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2015 | 14202.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001161 | 01/04/2015 | 920.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2015 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE ALEF DEYVISON VIEIRA DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2015 | 80.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001328 | 01/04/2015 | 1640.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE SERGIO WESLEY BEZERRA DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE LUZIA PEDRO DE LIMA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2015 | 350.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA BATISTA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2015 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MÉDICA S/S LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE MARIA JOSÉ GOMES ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2015 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXAS DO AMISTOSO COM A EQUIPE DO CAMPINENSE CLUBE, E PARA A DISPUTA CAPEONATO PARAIBANO DE JUNIO'S, CONFORME OFICIO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2015 | 800.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOB A PESSOA CARENTE MARIA RENALI LIMA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2015 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIO A PESSOA CARENTESEVERINO CÂNDIDO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001179 | 01/04/2015 | 2291.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0001170 | 01/04/2015 | 2589.47 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001326 | 01/04/2015 | 1140.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER,MANUTENÇÃO NA REDE, PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001327 | 01/04/2015 | 1600.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUNTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001329 | 01/04/2015 | 1250.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER,MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2015 | 160.00 | 00070322597749 | JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-6854 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2015 | 2667.00 | 00079898254491 | JOSÉ HILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINO, TOMATE E BANANA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001174 | 01/04/2015 | 1551.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001175 | 01/04/2015 | 12134.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001187 | 01/04/2015 | 1135.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFB-8538,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001202 | 01/04/2015 | 1958.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE- 1727, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001203 | 01/04/2015 | 2392.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6610, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2015 | 385.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEICULO DE PLACA; MMV-6554, OFG--3443, MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2015 | 140.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR DO LIMPADOR, INSTALAÇÃO E TROCA DE CHAVES DE LUZ NOS VEICULOS ONIBUS ESOLAR DE PLACA OFG-3443 E MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001176 | 01/04/2015 | 3812.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001204 | 01/04/2015 | 3588.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6610, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0001213 | 01/04/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2015 | 1406.72 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2015 | 394.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001178 | 01/04/2015 | 7993.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2015 | 1088.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2015 | 1088.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2015 | 600.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA TRATAR DO PLANO AGRICOLA 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2015 | 1088.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DA RETROESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2015 | 200.00 | 00015097536487 | HOTÚLIO JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O OPERADOR E TRABALHADORR NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NA ÁREA DOS SÍTIOS QUEIMADAS E SANTA RITA PARA DEPOSITOS DE RESÍDIOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001205 | 01/04/2015 | 2684.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2015 | 290.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DEPRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001262 | 01/04/2015 | 3000.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2015 | 26.25 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0001463 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2015 | 112.50 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SEWRVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2015 | 620.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2015 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2015 | 226.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMONTE VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASIEIRO DE GESTORES, DIRETORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL ADE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0001169 | 01/04/2015 | 3917.60 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001180 | 01/04/2015 | 2799.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2015 | 400.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2015 | 896.32 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS PELA AVIANCA NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB / RIO DE JANEIRO DIA 12/04 E RIO DE JANEIRO /JOÃO PESSOA NO DIA 14/04/2015. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DILMA MORAIS NEGROMONTE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001206 | 01/04/2015 | 706.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2015 | 100.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEICULO DE PLACA- NQE-0852, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001318 | 01/04/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001330 | 01/04/2015 | 2140.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA,MANUTENÇÃO NO PC E NA REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001177 | 01/04/2015 | 614.27 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO E LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2015 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 21 E 27/03/20015, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2015 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0001168 | 01/04/2015 | 367.78 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2015 | 770.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOS E CONFECÇÃO DE UM QUADRO MEDINDO 1,00 X 0,60 CM INCLUINDO MOLDURAS E VIDRO ANTIREFLEXOS DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001181 | 01/04/2015 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001182 | 01/04/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2015 | 9774.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS 19ª E 20ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2015 | 1697.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 19ª E 20ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2015 | 1784.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 19ª E 20ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2015 | 18952.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 19ª E 20ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2015 | 23687.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 16ª , 17ª E 21ª PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2015 | 149.75 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001479 | 01/04/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2015 | 175.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2015 | 167.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2015 | 0.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAISDE SAÚDE E EDUCAÇÃO E FUNASA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2015. CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2015 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 UNDIME-PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0001322 | 13/04/2015 | 6963.62 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (BOLSA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2015 | 2400.00 | 00060369817400 | NEUSA ALIETE DE LUCENA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA:MAJOR INÁCIO MACHADO, CENTRO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2015 | 500.00 | 00035090405468 | JOACI ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0001256 | 13/04/2015 | 2000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2015 | 3300.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: JANAINA KELI DA SILVA OLIVEIRA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2015 | 1584.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2015 | 42.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2015 | 138.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2015 | 1389.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2015 | 774.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2015 | 1438.20 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA LABORATORIO DE PROTESE PARA A CONFECÇÃO DE PROTESE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2015 | 300.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI- CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE EDNA MARIA DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2015 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2015 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/04/2015 | 515.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A ABRÃO DE MEDEIROS DA NÓBREGA VIAJAR A SÃO PAULO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação do Projeto de Educação para o Turismo, para o Municipio de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001334 | 13/04/2015 | 2598.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001505 | 13/04/2015 | 15000.00 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS NAS RUAS: FRANCISCA EDITE DA SILVA E JOAQUIM GAMBARRA, SANTA LUZIA-PB, CONF. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0374.322.85/2011 E TP Nº 0002/2013, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃODO TERMO ADITIVO. | 00962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001336 | 13/04/2015 | 16636.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001337 | 13/04/2015 | 1624.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2015 | 1650.00 | 10815551000167 | GP- DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MWV-6854, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2015 | 1211.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DIFERENÇA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2015 | 369.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2015 | 11585.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2015 | 4364.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2015 | 2718.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2015 | 1023.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2015 | 1601.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2015 | 603.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2015 | 28171.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2015 | 10612.81 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2015 | 2718.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2015 | 1023.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2015 | 1601.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2015 | 603.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2015 | 2828.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2015 | 7784.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2015 | 28171.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2015 | 629.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2015 | 236.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2015 | 11585.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2015 | 4364.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2015 | 1194.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2015 | 789.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPEIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2015 | 380.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE EMGATE, DESTINADO AO VEÍCULOLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-3443. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2015 | 410.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE FREIOS E PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NPR-2088 E OFB-7390, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2015 | 335.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, TROCA DE CAMARAS DE AR E CONSERTO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-1727, NPS-8052, MMV-6854,OGB-2830 LOTADOS E KOMBI OFB-8538 LOCADA, TODOS PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2015 | 238.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2015 | 104.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2015 | 330.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2015 | 72.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2015 | 86.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2015 | 586.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA- FUNDEB-60% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2015 | 28.12 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OUTORGA DE 01 POÇO NO SITIO SANTA ISABEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2015 | 28.12 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OUTORGA DE 01 POÇO NO SITIO SANTA ISABEL,COM CONVENIO DO MINISTERIO INTEGRAÇÃO COM ESSA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2015 | 28.01 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OUTORGA DE 01 POÇO NO SITIO BARRA DO CURTUME, CONVENIO DO MINISTERIO INTEGRAÇÃO COM ESSA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2015 | 201.40 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE 01 POÇO NO SITIO BARRA DO CURTUME, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2015 | 201.40 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE 01 POÇO NO SÍTIO AMOR ETERNO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2015 | 201.40 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE 01 POÇO NO SITIO SANTA ISABEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001331 | 13/04/2015 | 10582.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2015 | 310.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROJETO PARA 06 POÇOSNO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB EM CONVÊNIO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROJETO DE POÇOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB EM CONVÊNIO COMA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2015 | 788.00 | 00009624639493 | RENAM ISIDORO ORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2015 | 2547.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 KIT OFFICE L C/ 02 LUGARES, 03 CADEIRAS, 01 ARMÁRIO, 01 MESA, 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 GAVETEIRO E 01 BEBEDOURO COLUNA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001333 | 13/04/2015 | 4374.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2015 | 638.33 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR P. DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001332 | 13/04/2015 | 975.49 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2015 | 600.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL, COMO TAMBÉM VIAGEM AONÚCLEO DE REGISTRO E INDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº. 3461821, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 14/04/2015, INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 17 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2015 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2015 | 23947.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2015 E DIFERENÇA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2015 | 8746.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2015 | 415.80 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; PROCESSO Nº.0001032-44.2009.815.0321 DE LUZIA ARAÚJO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2015 | 15000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/04/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (05/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001335 | 13/04/2015 | 6935.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001223 | 13/04/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001224 | 13/04/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2015 | 48.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2015 | 9107.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2015 E DIFERENÇA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2015 | 3279.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2015 | 410.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE PNEUS E DE FREIOS DOS VEICULOS DE PLACA NQE-2254, MOK-5651 E NQG-0850, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2015 | 815.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E CONSERTO NOS VEICULOS DE PLACA NQE-2254,NQE-2214, MOK-5661,NQG-0850,MMN-9201, DEY-2124 MOK-5651 , TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001269 | 13/04/2015 | 872.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001270 | 13/04/2015 | 450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2015 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2015 | 4800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2015 | 788.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A ABRIL/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2015 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001431 | 21/04/2015 | 3500.22 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2015 | 648.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2015 | 1.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2015 | 120.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2015 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001352 | 22/04/2015 | 2237.26 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2015 | 12.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2015 | 3550.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/04/2015 | 2432.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINÇÃO FINAL DAS CINZAS, RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2015 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2015 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA LIÇITAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022015 | 0001350 | 22/04/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000022015 | 0001351 | 22/04/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001359 | 22/04/2015 | 805.98 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2015 | 17.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2015 | 400.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2015, NA CIDADE DE AREIA-PB, PARA OS SERVIDORES: TADEU BRAZ DAMASCENA E GUTEMBERG MARTINS SANTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001436 | 22/04/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2015 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2015 | 701.69 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA HEMERSOM M. DANTAS VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO, Á CONVITE DO PREFEITO, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2015 | 5000.00 | 00021952906415 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAG. PELA DESAPROPIAÇÃO DE PARTE DE TERRA DESMENBRADA DA PROPIEDADE DENOMINADA FARIAS, MEDINDO 5,0 HECTARES, SITUADO MUN. DE SLUZIA-PB, CADASTRADA NO INCRA EM COMUM COM A PROPIEDADE FARIAS SOB N. 207.250.001.260-7, CONF ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA N. R-1 MAT. 6353 FLS 61 LIV 2-AL EM 12/11/2010, REF.05 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2015 | 557.00 | 00004363537418 | IRANIL ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO, LIMPEZA DE GALERIAS E DESENTUPIMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIODE SANTA LUZIA-PB NO PERÍODO DE 03/03 A 10/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2015 | 1320.00 | 00089312627449 | JAILTON DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO, LIMPEZA DE GALERIAS E DESENTUPIMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIODE SANTA LUZIA-PB NO PERÍODO DE 03/03 A 18/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2015 | 1550.00 | 00053142667415 | JOSÉ CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO, LIMPEZA DE GALERIAS E DESENTUPIMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIODE SANTA LUZIA-PB NO PERÍODO DE 03/03 A 23/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001353 | 22/04/2015 | 1583.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001358 | 22/04/2015 | 2176.85 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001354 | 22/04/2015 | 6657.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001355 | 22/04/2015 | 544.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001356 | 22/04/2015 | 10951.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MARCENARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2015 | 460.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS; OGC-9626, OGG-7668, OFB-3679 E MOW-9873 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2015 | 14220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2015 | 74833.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2015 | 3936.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2015 | 10019.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2015 | 178132.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2015 | 11099.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2015 | 14115.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2015 | 39096.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2015 | 5529.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2015 | 18948.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2015 | 1109.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-8538, PERTENCENTES AO ENINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2015 | 2817.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2015 | 1130.00 | 10777978000118 | CARMEN CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1727, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2015 | 475.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB-7390,OGC-9626 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL E A KOMBI EUH-1480 LOCADA, P NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001518 | 23/04/2015 | 340.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOSONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO MÉDIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2015 | 1088.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2015 | 300.00 | 00004975482401 | GUTEMBERG MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 ( DUASE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2015, NA CIDADE DE AREIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2015 | 300.00 | 00000820179485 | TADEU BRAZ DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 ( DUASE MEIA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2015, NA CIDADE DE AREIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001425 | 23/04/2015 | 2626.88 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2015 | 450.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1//2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2015 | 2636.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001424 | 23/04/2015 | 624.89 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2015 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR FACIAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2015 | 25.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001517 | 23/04/2015 | 130.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2015 | 450.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2015 | 3701.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2015 | 441.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001421 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2015 | 2040.34 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2015 | 272.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2015 | 1493.66 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2015 | 70.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MOK-5661 LOTADA NA SECRETARIA MUNICICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2015 | 54616.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2015 | 19060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2015 | 2110.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2015 | 450.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2015 | 213.01 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2015 | 1800.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL L DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. IRISMAR BATISTA DE LIMA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE COGEMAS NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. IRISMAR BATISTA DE LIMA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE COGEMAS REPRESENTANDO O MUNICIIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001396 | 23/04/2015 | 5265.65 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001427 | 23/04/2015 | 2384.94 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO CRAS/PAIF ( CASA DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001428 | 23/04/2015 | 1272.57 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- (IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001430 | 23/04/2015 | 2632.26 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/04/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001426 | 23/04/2015 | 2310.60 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2015 | 11256.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2015 | 6800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2015 | 4000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2015 | 28000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2015 | 2280.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE HPV E GRIPE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2015 | 359.70 | 09305178000468 | J C DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPI DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2015 | 6887.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2015 | 15985.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2015 | 3958.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2015 | 3191.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2015 | 5130.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2015 | 879.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2015 | 1271.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2015 | 11565.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2015 | 3708.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2015 | 3110.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2015 | 8150.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2015 | 903.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0001418 | 23/04/2015 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2015 | 2673.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001420 | 23/04/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001422 | 23/04/2015 | 6102.84 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001423 | 23/04/2015 | 902.26 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001429 | 23/04/2015 | 8118.86 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001442 | 23/04/2015 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001443 | 23/04/2015 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001444 | 23/04/2015 | 7419.00 | 19487769000104 | CENTROLAB CENTRO LABORATORIAL EM ANALISES C. B. FISICO-QUIMICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001484 | 23/04/2015 | 8451.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2015 | 1035.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSRTO DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, PÁ ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2015 | 2068.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 20.908-2, CONF. EXTRATO DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2015 | 22692.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 20.908-2, CONF. EXTRATO DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001496 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001504 | 30/04/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2015 | 35301.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2015 | 14520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001519 | 30/04/2015 | 210000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS, INCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2015 | 4017.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2015 | 22660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2015 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001493 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001502 | 30/04/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2015 | 64997.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2015 | 10200.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2015 | 968.20 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 19/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2015 | 8000.00 | 08385262000123 | METALÚRGICA ESCOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CATAVENTO ESCOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2015 | 6579.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2015 | 10208.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2015 | 360.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001491 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001487 | 30/04/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001488 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2015 | 4106.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2015 | 1630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2015 | 11192.77 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2015 | 18484.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2015 | 13230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2015 | 4213.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001492 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001495 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001485 | 30/04/2015 | 2953.25 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001497 | 30/04/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001498 | 30/04/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001499 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001500 | 30/04/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001501 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001503 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2015 | 372.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INDICADOR BIOLOGICO, DESTINADOS PARA USO DAS SALAS DE ESTERIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2015 | 35355.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2015 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2015 | 17785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2015 | 71700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2015 | 30865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2015 | 15080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2015 | 23450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2015 | 66870.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2015 | 13234.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2015 | 6980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001494 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001486 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001489 | 30/04/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001490 | 30/04/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2015 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0001547 | 04/05/2015 | 1966.67 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2015 | 500.00 | 00061832278468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BARTOLOMEU MEDIROS, 216, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001564 | 04/05/2015 | 4353.20 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2015 | 447.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO, E JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2015 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2015 | 556.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO E JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2015 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001729 | 04/05/2015 | 1920.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001730 | 04/05/2015 | 1210.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER EW RECARGA JATO DE TINTA DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001733 | 04/05/2015 | 1740.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUNTENÇÃO NA REDE, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001755 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001756 | 04/05/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001757 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2015 | 650.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001744 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2015 | 347.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/05/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0001534 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022011 | 0001535 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0001536 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001537 | 04/05/2015 | 920.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2015 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE LUCIANO ELOÍ DA SILVAS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2015 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE RUTH MEDEIROS DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2015 | 750.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001682 | 04/05/2015 | 5625.91 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001685 | 04/05/2015 | 4999.85 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2015 | 470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2015 | 2290.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTEPELO FORNECIMENTO DE INFANTRI DE 100 ML DESTINADO PARA RICARTE EUGENIO DE MEDEIROS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE NUTRIENTES, DEVIDO A DESNUTRIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001701 | 04/05/2015 | 1600.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2015 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: JOSÉ NILDO DE ANDRADE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2015 | 1100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: JOSÉ NILDO DE ANDRADE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001732 | 04/05/2015 | 1900.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA NSTALAÇÃO NO SISTEMA E MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001745 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001748 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001749 | 04/05/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001750 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001753 | 04/05/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001754 | 04/05/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2015 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2015 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ANA VALESCA INOCENCIO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2015 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2015 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDIVANIA ALVES DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/05/2015 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( JOELMA DOS S. COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010010259465 | JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009122226460 | MARINETE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARINETE DA SILVA ARAÚJO , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2015 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/05/2015 | 100.00 | 00003689079454 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/05/2015 | 100.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006268918410 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009094086450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2015 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REF. A MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2015 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RAQUEL FERNANDA LUIZ, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ROSANGELA SANTOS DA CUNHA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010466158408 | SEBASTIANA BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: SEBASTIANA BENTO DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2015 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/05/2015 | 100.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/05/2015 | 100.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THIANA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2015 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2015 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2015 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009559331450 | EDICELE ALOMA DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDICELE ALOMA DE S. MEDEIROS ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2015 | 100.00 | 00070139795464 | ROBERTA RAISSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ROBERTA RAISSA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009616077422 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA DOS S. ARAUJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2015 | 100.00 | 00009140248410 | SIARA BARBOSA DEA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (SIARA BARBOSA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2015 | 100.00 | 00094042462049 | DILMA BELARMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DILMA BELARMINO DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011005453446 | KELLY JANE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (KELLY JANE SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2015 | 84.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2015 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001722 | 04/05/2015 | 870.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2015 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001741 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001743 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001532 | 04/05/2015 | 3372.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV-6854, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2015 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SENADORA FÁTIMA BEZERRA E O PRESIDENTE DO FNDE NO DIA 04 DE MAIO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB E 07 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2015 | 513.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001573 | 04/05/2015 | 10732.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2015 | 12012.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2015 | 4404.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2015 | 1800.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2015 | 660.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2015 | 980.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2015 | 369.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2015 | 29440.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2015 | 10793.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2015 | 12084.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2015 | 4552.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2015 | 1601.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2015 | 603.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2015 | 629.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2015 | 237.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2015 | 1773.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2015 | 668.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2015 | 2623.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2015 | 988.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2015 | 2784.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2015 | 1020.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2015 | 372.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS E 07 ENCOMENDAS A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2015 | 120.00 | 00008906043473 | DIEGO JUNIO DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA DEIXAR DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001692 | 04/05/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2015 | 149.00 | 00069156760400 | RITA DE CASSIADOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA-MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, LOTAD2O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2015 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE APOSTILAS USADA NA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2015 | 130.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E RODIZIOS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OFG-3448, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001731 | 04/05/2015 | 3120.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001751 | 04/05/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001752 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001761 | 04/05/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010195812476 | ELIZABETH CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR E SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0001566 | 04/05/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001683 | 04/05/2015 | 10036.72 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2015 | 5368.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001726 | 04/05/2015 | 3423.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001738 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2015 | 750.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) ANÉIS PARA POÇOS ANELAR NAS COMUNIDADES DA BACIA DO AÇUDE NAS AÇÕES DE COMBATE A SECA, DESTINADO A SRª MARIA DE FÁTIMA TOMAZ DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2015 | 1088.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR NA MÁQUINA DA RETRO ESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2015 | 1088.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0001689 | 04/05/2015 | 465.38 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001696 | 04/05/2015 | 686.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2015 | 5020.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGENERAÇÕES NOS PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001727 | 04/05/2015 | 6726.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/05/2015 | 5000.00 | 00021952906415 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAG. PELA DESAPROPIAÇÃO DE PARTE DE TERRA DESMENBRADA DA PROPIEDADE DENOMINADA FARIAS, MEDINDO 5,0 HECTARES, SITUADO MUN. DE SLUZIA-PB, CADASTRADA NO INCRA EM COMUM COM A PROPIEDADE FARIAS SOB N. 207.250.001.260-7, CONF ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA N. R-1 MAT. 6353 FLS 61 LIV 2-AL EM 12/11/2010, REF. A ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001856 | 04/05/2015 | 2050.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA,MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2015 | 108.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEICULO DE PLACA- MNZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2015 | 385.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEICULO DE PLACA- MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2015 | 50.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA- MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2015 | 260.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PEOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA- MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2015 | 504.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2015 | 8705.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2015 | 3279.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2015 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2015 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2015 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2015 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001684 | 04/05/2015 | 6123.29 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001693 | 04/05/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001694 | 04/05/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001697 | 04/05/2015 | 3920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB E 06 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001702 | 04/05/2015 | 1585.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2015 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001739 | 04/05/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2015 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001740 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001542 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2015 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2015 | 73.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2015 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001725 | 04/05/2015 | 685.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULO LOTADO E LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 18 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0001548 | 04/05/2015 | 161.03 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2015 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000032013 | 0001554 | 04/05/2015 | 1960.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2015 | 300.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE GESTÃO RADY DE F. MORAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2015 | 41.50 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/05/2015 | 23010.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2015 | 8668.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPCIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2015 | 4920.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 21ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2015 | 5172.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 25ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2015 | 5195.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 26ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2015 | 5218.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 27ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2015 | 898.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 21ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2015 | 935.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 25ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2015 | 943.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 27ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2015 | 893.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 26ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2015 | 854.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 21ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2015 | 889.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 25ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2015 | 897.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 27ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2015 | 7895.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 18ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2015 | 8219.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 22ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2015 | 8293.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 24ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2015 | 8256.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2015 | 9540.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 21ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2015 | 9930.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 25ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2015 | 9974.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 26ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2015 | 10018.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 27ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2015 | 939.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 26ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001687 | 04/05/2015 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001688 | 04/05/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0001690 | 04/05/2015 | 7353.22 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2015 | 297.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2015 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2015 | 90.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001742 | 04/05/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0001746 | 04/05/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2015 | 9871.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FOLHA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001855 | 04/05/2015 | 2770.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A MAIO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A MAIO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 16.245-0, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A MAIO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/05/2015 | 7.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A MAIO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/05/2015 | 109.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAL VETERINARIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENDEMIAS , DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2015 | 1100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001836 | 11/05/2015 | 7838.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2015 | 400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2015 | 910.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE COM TROCA DE GUIAS E VALVULAS, TROCA DE MOTOR DE PARTIDA, DE ROLAMENTOS DIANTEIROS, CABOS DE VELAS, REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIOSNO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2015 | 830.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEE CABEÇOTE COM TROCA DE RETENTORES DE VALVULAS E RECUPERAÇÃO DE SOLDAS, DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, CONSERTO DE EMBREAGEM COM TROCAS DE BOMBAS, NO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2015 | 400.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO TRASEIRA COM TROCA DE BORACHAS E REGULAGEM DE TORÇÃO, TROCA DE CABO DE EMBREAGEM E BUCHAS DA LAVANCA, DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, NO VEICULO DE PLACA MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2015 | 105.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MOTOR DE BOMBA D1AGUA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2015 | 40.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO JUNTA DE CABEÇOTE, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2015 | 145.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CUBO DA RODA TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2015 | 1791.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8538 E OGG-8488, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2015 | 370.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS -P. RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE TROCA O VEICULO PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001811 | 11/05/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001845 | 11/05/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2015 | 320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÕES DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMA SOCIAIS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (06/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2015 | 2056.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001796 | 11/05/2015 | 11993.30 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXERCURSÃO POR ADMINISTRAÇÃO EMPREITADA ADPATAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR TRIBUTOS DE SANTA LUZIA-PB DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2015 | 366.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2015 | 31.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001805 | 11/05/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/05/2015 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL, COMO TAMBÉM VIAGEM AO NÚCLEO DE REGISTRO E INDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRTARIA ESTADUAL DESAÚDE E FUNASA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001834 | 11/05/2015 | 219.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001835 | 11/05/2015 | 1670.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2015 | 4320.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 25 E 28 DE MAIO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2015 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA26/05/2015 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001833 | 11/05/2015 | 5551.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2015 | 1603.45 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2015 | 1493.90 | 17903664000163 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2015 | 7950.00 | 13292346000152 | CAPOTARIA NOVO ESTILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) SOMBREADORES DESTINADOS PARA OS PONTOS DE TAXIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2015 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( DIÁRIA) DO SECRETARIO DE PRODUÇÃO RURAL RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) NO DIA 20 DE MAIO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00004644441449 | JANDUI ESCARIÃO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA PARA TRANSPORTAR ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001831 | 11/05/2015 | 15225.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2015 | 5000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, NA COMUNIDADE RURAL RAMADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2015 | 400.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANO, NA COMUNIDADE RURAL RAMADINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2015 | 30.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAOFB-3679 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2015 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB LEVANDO O ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO, NA REFERIDA CIDADE., NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2015 | 350.00 | 00051542323215 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2015 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, LACRE AZUL, LIMPEZA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2015 | 178593.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2015 | 1348.55 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'GUA MONOFASICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2015 | 14115.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2015 | 7866.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001789 | 11/05/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001790 | 11/05/2015 | 480.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2015 | 15800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001793 | 11/05/2015 | 2391.39 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001794 | 11/05/2015 | 5319.66 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001795 | 11/05/2015 | 2544.55 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001837 | 11/05/2015 | 16611.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001838 | 11/05/2015 | 1629.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2015 | 713.15 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DO CREDITO NÃO UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ULTIMA PARCELA CONFORME CONVÊNIO Nº. 251/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2015 | 300.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTA E DIVULGAÇÃO DA SEMANA CONTRA O ABUSO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001839 | 11/05/2015 | 2662.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001840 | 11/05/2015 | 2320.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001841 | 11/05/2015 | 10527.64 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001842 | 11/05/2015 | 24965.50 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ( PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001843 | 11/05/2015 | 2207.85 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DE USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001844 | 11/05/2015 | 3754.05 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DE USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001822 | 11/05/2015 | 5269.70 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A MAIO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2015 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2015 | 41.50 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA EM CD REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A GRIPE REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS 06 (SEIS) PSFs,PARA AÇÕES NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2015 | 800.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO DIA DAS MÃES COM EVENTOS NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2015 | 1493.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE SABRINA SOUZA AZEVEDO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2015 | 600.00 | 19704135000166 | IPA- INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE FRANCISCO VINICIUS LIMA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2015 | 3300.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE SABRINA SOUZA AZEVEDO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2015 | 2150.00 | 69951234000110 | BIOGENERE INDUSTRIA E COMERCIO TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT PARA DIAGNOSTICO DE CALAZAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001808 | 11/05/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001809 | 11/05/2015 | 192.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001810 | 11/05/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001814 | 11/05/2015 | 3275.28 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001815 | 11/05/2015 | 105.88 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001816 | 11/05/2015 | 675.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001817 | 11/05/2015 | 3188.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001818 | 11/05/2015 | 2806.98 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001953 | 11/05/2015 | 14271.75 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERDIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2015 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA PARA FICAR INTERNADO PARA FAZER A DESINTOXICAÇÃO NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2015 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY SYDEN DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA PARA FICAR INTERNADO PARA FAZER A DESINTOXICAÇÃO NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2015 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2015 | 300.00 | 00045764913420 | SEBASTIANA BEZERRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SEBASTIANA BEZERRA LUCENA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2015 | 300.00 | 00008424682424 | SALUSA MARIA DE FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SALUSA MARIA DE F. ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2015 | 155.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001806 | 11/05/2015 | 384.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OTO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001807 | 11/05/2015 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001830 | 11/05/2015 | 3194.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2015 | 120.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2015 | 360.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 14 E 15 E 18 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A MAIO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001941 | 13/05/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001864 | 13/05/2015 | 2910.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 20.111-1, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0001978 | 15/05/2015 | 14507.01 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONÁ O IFPB DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001780 | 18/05/2015 | 14892.05 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS NAS RUAS: FRANCISCA EDITE DA SILVA E JOAQUIM GAMBARRA, SANTA LUZIA-PB, CONF. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0374.322.85/2011 E TP Nº 0002/2013, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO. | 00962014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2015 | 17500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/05/2015 | 4600.00 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 0001859-16.2013.815.0321 ENTRE ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DEMOSTRA TERMO DE AUDIENCIA E DO ACORDO EMANEXO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/05/2015 | 4600.00 | 00001945059443 | HERBERTH WELLINGTON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 0001742-88.2014.815.0321 ENTRE HERBERT WELLINGTON COELHO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DEMOSTRA TERMO DE AUDIENCIA E DO ACORDO EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2015 | 128.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1476 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINÇÃO FINAL DAS CINZAS, RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2015 | 560.00 | 00028908837876 | NILVAN NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 10 (DEZ) VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E 01 (UM) CONSERTO CAIXA D SOM AMPLIFICADA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/05/2015 | 28.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB-7390,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2015 | 120.00 | 00017630916434 | JULIO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE REOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2015 | 380.00 | 10777978000118 | CARMEN CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1727, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDINE-UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DE TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA,PARA PARTICIPAR DO 15º FORUN NACUONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2015 | 8718.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2015 | 3169.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2015 | 4226.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2015 | 1138.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFB-8538, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001939 | 21/05/2015 | 9535.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2015 | 300.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICAS NOS VEICULOS ONIBUS ESOLAR DE PLACA MOW-9873, OGB-2830, OFB-8338,MMV-6854 E OBE-1727 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2015 | 115.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICAS NO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2015 | 1417.50 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESOLARES DE PLACA MOW-9873, OGB-2830, OFB-8338,MMV-6854 E OBE-1727 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2015 | 975.13 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 20/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2015 | 250.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001938 | 21/05/2015 | 4327.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2015 | 80.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE PC HYUNDAI, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DEPRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2015 | 1088.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2015 | 1088.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2015 | 200.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAL, NO DIA 28 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/05/2015 | 675.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2015 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 21/05/2015, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2015 | 500.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TODA ÁREA EXTERNA DO CAAT, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2015 | 213.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001935 | 21/05/2015 | 1860.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0001940 | 21/05/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/05/2015 | 110.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2015 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001934 | 21/05/2015 | 2743.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001945 | 21/05/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2015 | 367.00 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MOK-2054, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2015 | 60.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/05/2015 | 907.29 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2015 | 1639.02 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLCA OFY-8380 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2015 | 2560.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINÇÃO FINAL DAS CINZAS, RESIDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2015 | 4158.00 | 00069107475420 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA | 'VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 0001032-44.2009.815.0321 ENTRELUZIA ARAÚJO DA SILVA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DEMOSTRA TERMO DE AUDIENCIA E DO ACORDO EM ANEXO,NESTE MUNICÍPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001969 | 21/05/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001885 | 21/05/2015 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001887 | 21/05/2015 | 168.98 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/05/2015 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA NO DIA 21/05/2015 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001937 | 21/05/2015 | 628.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2015 | 626.00 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA NQB-7144, LOTADA NO GABINETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/05/2015 | 434.19 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001942 | 21/05/2015 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001943 | 21/05/2015 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0001944 | 21/05/2015 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001950 | 21/05/2015 | 3453.70 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERDIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001951 | 21/05/2015 | 1015.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0001952 | 21/05/2015 | 997.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2015 | 3365.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2015 | 879.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2015 | 1293.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2015 | 6246.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2015 | 3556.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/05/2015 | 3757.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2015 | 903.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2015 | 11246.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2015 | 15985.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2015 | 40.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2015 | 6887.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2015 | 1040.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PULVERIZADOR JACTO 20 LT, DESTINADA A VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/05/2015 | 470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2015 | 620.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001967 | 21/05/2015 | 3230.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2015 | 787.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/05/2015 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FM DE TRAZER ADOLESCENTE QUE ESTAVA INTERNADO EM HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/05/2015 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FM DE TRAZER ADOLESCENTE QUE ESTAVA INTERNADO EM HOSPITAL JULIANO MOREIRA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/05/2015 | 45.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | ..VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACAMOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001936 | 21/05/2015 | 903.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2015 | 94.76 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , FEITO PELO CRAS E CMDCA, NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2015 | 420.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFB-7410 LOTADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2015 | 11299.30 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2015 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2015 | 345.75 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2015 | 1100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2015 | 13497.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2015 | 6980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2015 | 1630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2015 | 19010.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2015 | 13230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2015 | 66940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/05/2015 | 38527.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2015 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2015 | 17785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2015 | 71700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2015 | 30865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2015 | 17100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2015 | 23450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2015 | 11248.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2015 | 6800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2015 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2015 | 24500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2015 | 4280.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2015 | 22660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2015 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2015 | 5709.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2015 | 35579.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2015 | 14520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2015 | 53520.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2015 | 21165.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2015 | 2300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2015 | 68236.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2015 | 10316.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2015 | 10182.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2015 | 480.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2015 | 6316.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2015 | 39350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2015 | 5266.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2015 | 18948.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2015 | 3673.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2015 | 10019.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2015 | 73583.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2015 | 28235.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2015 | 10637.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2015 | 1601.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2015 | 603.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2015 | 2623.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2015 | 988.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002176 | 01/06/2015 | 395.94 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002253 | 01/06/2015 | 12632.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854, NPR-2088 E OFB-7390, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2015 | 585.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, TROCA DE CAMARAS DE AR E CONSERTO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-1727,OGB-2830,OGC-7668, OGC-9626, OFB-8538, MOW-9873 E OGC-6619, TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2015 | 920.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB-3679,OFG--3443,OGC-6619, MOW9873 E OFB-8538 TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002064 | 01/06/2015 | 5410.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002065 | 01/06/2015 | 2455.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002066 | 01/06/2015 | 6197.95 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002068 | 01/06/2015 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002083 | 01/06/2015 | 2174.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002084 | 01/06/2015 | 2221.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO MÉDIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002085 | 01/06/2015 | 8662.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002086 | 01/06/2015 | 2100.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002089 | 01/06/2015 | 8509.90 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS E FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, FICHAS DE MATRICULAS, FICHAS P ACOMPANHAMENTO DO ALUNO, FORMULARIO DE MATRICULA, BOLETINS, DIÁRIOS DE CLASSE, E ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2015 | 635.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002104 | 01/06/2015 | 1080.44 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002120 | 01/06/2015 | 560.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002121 | 01/06/2015 | 272.50 | 00030440258855 | MARILENE DA VITORIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO E OVO DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002122 | 01/06/2015 | 212.17 | 00006075181890 | VANEIDE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ, COUVE FLOR E JERIMUM DE LEITE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002123 | 01/06/2015 | 368.80 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO, CEBOLINHA E CAJARANA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002124 | 01/06/2015 | 679.14 | 00054560780404 | LEONCIO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LEITE DE VACA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002125 | 01/06/2015 | 835.70 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, GOIABA, BATA DOCE E MILHO VERDE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002126 | 01/06/2015 | 384.72 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATA DOCE E MEL DE ABELHA EM SACHE ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002127 | 01/06/2015 | 810.09 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002128 | 01/06/2015 | 229.68 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002129 | 01/06/2015 | 372.90 | 00004156018431 | JOSE ELIJANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATA DOCE E MILHO VERDE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002130 | 01/06/2015 | 320.77 | 00006464612492 | ANTONIA GRACIELE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ABACAXI E ABACATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002131 | 01/06/2015 | 348.60 | 00003528985429 | JOSUEL BORGES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM, CAJU E CEBOLINHA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002132 | 01/06/2015 | 420.52 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEROLA, COCO VERDE E MAMÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002133 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002134 | 01/06/2015 | 1363.35 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, ALFACE, JERIMUM DE LEITE, BANANA, MILHO VERDE, MELÃO, MEL DE ABELHA EM SACHE, LIMÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002135 | 01/06/2015 | 264.18 | 00006578716483 | JAILSON DINIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002136 | 01/06/2015 | 981.30 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO, OVO CAIPIRA E MARACUJÁ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002137 | 01/06/2015 | 298.82 | 00007098430463 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002138 | 01/06/2015 | 1036.42 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO JERIMUM CABOCLO E DE LEITE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002139 | 01/06/2015 | 377.43 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BETERRABA, CENOURA E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002140 | 01/06/2015 | 124.74 | 00006979607499 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO HAVAI) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2015 | 841.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2015 | 317.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2015 | 1899.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2015 | 715.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2015 | 587.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2015 | 221.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002372 | 01/06/2015 | 2980.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002406 | 01/06/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2015 | 1088.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR NA MÁQUINA DA RETRO ESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2015 | 1780.00 | 00060369426487 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA LÂMINA DO VEICULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002076 | 01/06/2015 | 8004.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2015 | 700.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB E PATOS-PB COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO MINISTERIO DE DEZENVOLVIMENTO AGRARIO E DA PESCA(JOÃO PESSOA-PB E NA CONAB, SUDEMA E CAGEPA (PATOS-PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLÉGIO NACIONAL DE G. M. DE A. SOCIAL - CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE ANUIDADES DO COEGEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2015 | 850.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOS 3 X 4 PARA 158 PESSOAS DURANTE O EVENTO REALIZADO PELO INCRA NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS: RG E CARTEIRA DE TRABALHO NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2015 | 900.00 | 19682191000147 | ALDEMIR SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2015 | 922.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2015 | 840.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2015 | 3150.00 | 00031466311568 | JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 70 PEÇAS DE ANDAIMES NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010195812476 | ELIZABETH CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR E SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2015 | 198.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL SUPERFICIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2015 | 550.00 | 00005340964418 | FRANCINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM TACHO DE FERRO PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2015 | 270.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA A JORNADA INCLUSIVA PRODUTIVA REALIZADA PELA EMATER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002074 | 01/06/2015 | 2571.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002080 | 01/06/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002185 | 01/06/2015 | 732.76 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002244 | 01/06/2015 | 15000.00 | 21575158000160 | RMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA NUM TOTAL DE 100 HRS EM TRATOR PARA REMEDIAÇÃO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS EM ÁREA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002265 | 01/06/2015 | 1460.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA,INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002073 | 01/06/2015 | 5674.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002095 | 01/06/2015 | 635.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE saude, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002105 | 01/06/2015 | 1265.98 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2015 | 8805.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2015 | 3317.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMONTE VIAJAR A CIDADE DO JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHODE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002183 | 01/06/2015 | 3228.60 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0002249 | 01/06/2015 | 12515.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002255 | 01/06/2015 | 6745.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-0850, MOK-5651 E MOK-5661, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2015 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002357 | 01/06/2015 | 18000.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOTOR, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002358 | 01/06/2015 | 4897.45 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002359 | 01/06/2015 | 1800.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002361 | 01/06/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002362 | 01/06/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002363 | 01/06/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002370 | 01/06/2015 | 1880.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA,MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2015 | 9450.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002097 | 01/06/2015 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002103 | 01/06/2015 | 1183.88 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2015 | 950.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA O SETOR D TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002117 | 01/06/2015 | 2510.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO SISTEMA,, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2015 | 500.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2015 | 23664.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPORESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2015 | 8915.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2015 | 5126.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2015 | 881.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2015 | 9842.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2015 | 8330.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 25ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2015 | 926.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 23ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2015 | 5149.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 24ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2015 | 885.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 24ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2015 | 8182.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 21ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2015 | 9886.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 24ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002184 | 01/06/2015 | 772.40 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002186 | 01/06/2015 | 277.14 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0002245 | 01/06/2015 | 31200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2015 | 2706.74 | 17120250000168 | ALLIANCE PRIMUS DISTRIBUDORA ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADO AO EVENTO TRABALHO DE TODOS, UMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO PÚBLICO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 15 A 17 /06/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0002316 | 01/06/2015 | 13000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DE JANEIRO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002371 | 01/06/2015 | 2530.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JDE TONNER, MANUTENÇÃO NA REDE, NO PC E NO SISTEMA,, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002530 | 01/06/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002077 | 01/06/2015 | 183.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002078 | 01/06/2015 | 1102.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002256 | 01/06/2015 | 2930.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896 LOTADO NO GABINETE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2015 | 1100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2015 | 783.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2015 | 302.00 | 00070322597749 | JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALHA NO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2015 | 1210.00 | 00089312627449 | JAILTON DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2015 | 450.00 | 00004363537418 | IRANIL ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2015 | 840.00 | 00003462624458 | IVONALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2015 | 450.00 | 00009505257406 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAPINA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2015 | 225.00 | 00009510071498 | JOSÉ MARCELO ARAÚJO | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAPINA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2015 | 495.00 | 00013163029469 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAPINA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2015 | 270.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAPINA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2015 | 495.00 | 00007870765465 | LOURIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAPINA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002044 | 01/06/2015 | 10078.84 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PMAQ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE:GUSTAVO LINO N. SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2015 | 2380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE ARAÚJO VICENTE, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002053 | 01/06/2015 | 12069.35 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002054 | 01/06/2015 | 4095.60 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2015 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU- SEVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2015 | 2989.86 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU- SEVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2015 | 3370.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002067 | 01/06/2015 | 892.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2015 | 2633.80 | 18759564000178 | PAGUE MENOS COM. ATACADO DE ESTIVAS E CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE ESCOVAS PARA AS AÇÕES CONTINUAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2015 | 876.40 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002090 | 01/06/2015 | 11329.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002094 | 01/06/2015 | 1220.77 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2015 | 470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002099 | 01/06/2015 | 3001.17 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002100 | 01/06/2015 | 1044.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA ,COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002102 | 01/06/2015 | 1300.74 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002106 | 01/06/2015 | 2630.29 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMEGENCIAS DO SMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002107 | 01/06/2015 | 1798.20 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002108 | 01/06/2015 | 378.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002109 | 01/06/2015 | 137.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002110 | 01/06/2015 | 4384.96 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGENCIAS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002111 | 01/06/2015 | 2181.90 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERDIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002112 | 01/06/2015 | 2580.90 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002113 | 01/06/2015 | 2222.31 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR( PSICOTROPICOS), DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DA SAÚDE BUCALCOM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2015 | 626.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLETAS DE EXAMES DE SANGUE PARA CANINOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE ANA JULIA NÓBREGA DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2015 | 920.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002177 | 01/06/2015 | 319.34 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2015 | 250.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002257 | 01/06/2015 | 7780.00 | 19487769000104 | CENTROLAB CENTRO LABORATORIAL EM ANALISES C. B. FISICO-QUIMICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002258 | 01/06/2015 | 3770.00 | 19487769000104 | CENTROLAB CENTRO LABORATORIAL EM ANALISES C. B. FISICO-QUIMICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002259 | 01/06/2015 | 1018.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2015 | 840.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A LINDBERG DOS SANTOS FERREIRA VIAJAR A BRASILIA-DF E 02 (DUAS) DESTINADAS PARA ROSANA DE LIMA BERNARDO E PAULO CESAR PEREIRA VIAJAR A GOIÂNIA-GO, PARA ASSUMIREM EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2015 | 160.00 | 00012322341410 | WILLIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. WILLIANE NASCIMENTO SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2015 | 700.00 | 00061832820491 | MARILENE AUGUSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARILENE AUGUSTA BEZERRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002075 | 01/06/2015 | 2302.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2015 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002101 | 01/06/2015 | 937.54 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2015 | 200.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2015 | 200.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014 REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2015 | 200.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ANA VALESCA INOCENCIO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2015 | 200.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2015 | 200.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2015 | 200.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDIVANIA ALVES DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009122226460 | MARINETE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARINETE DA SILVA ARAÚJO , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014,,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2015 | 200.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2015 | 200.00 | 00006268918410 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2015 | 200.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2015 | 200.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010010259465 | JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2015 | 200.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2015 | 200.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2015 | 200.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2015 | 200.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RAQUEL FERNANDA LUIZ, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010466158408 | SEBASTIANA BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: SEBASTIANA BENTO DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2015 | 200.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THIANA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2015 | 200.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014,, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009559331450 | EDICELE ALOMA DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDICELE ALOMA DE S. MEDEIROS ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2015 | 200.00 | 00070139795464 | ROBERTA RAISSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ROBERTA RAISSA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009616077422 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA DOS S. ARAUJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2015 | 200.00 | 00009140248410 | SIARA BARBOSA DEA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (SIARA BARBOSA DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2015 | 200.00 | 00011005453446 | KELLY JANE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (KELLY JANE SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2015 | 200.00 | 00094042462049 | DILMA BELARMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DILMA BELARMINO DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (SIARA BARBOSA DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010554770474 | LARYSSA GABRIELLA CAMPINA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LARYSSA GABRIELLA C. DE BRITO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005255073458 | CÍNTIA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CINTIA DA S. OLIVEIRA ) CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010149571410 | ROCELIA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ROCELIA S. DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2015 | 200.00 | 00006305269408 | MAARIA JANICLEYDE DOS S. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADOMARIA JANICLEYDE DOS S. GOMES), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2015 | 200.00 | 00055199534491 | JOSEFA BORGES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:JOSEFA B. DE MEDEIROS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2015 | 200.00 | 00001504438116 | LUZIA JAQUELINE DA S. SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUZIA JAQUELINE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2015 | 200.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: GORETI MARIA DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2015 | 200.00 | 00012696408440 | ALANE SOARES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALANE S. DE BRITO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005121831471 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS COELHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FCº DAS CHAGAS M. COELHO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2015 | 200.00 | 00007806769471 | GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: GERLÂNDIA ELIZABETE DOS SANTOS , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010945460465 | PATRICIA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO :PATRICIA DA SILVA LIMA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2015 | 200.00 | 00008080241406 | FRANCISCA MARTIR DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA MARTIR DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2015 | 200.00 | 00070261655426 | NATALIA KELLY SILVA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:NATALIA KELLY SILVA DE ASSIS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2015 | 467.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002254 | 01/06/2015 | 3195.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2015 | 200.00 | 00003689079454 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( MARIA DE FÁTIMA FERNANDES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2015 | 559.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2015 | 210.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2015 | 559.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2015 | 210.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2015 | 559.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2015 | 210.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2015 | 452.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTEMÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS FOGÕES INDUSTRIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002373 | 01/06/2015 | 1240.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NO PC,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002069 | 01/06/2015 | 581.89 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO.REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002070 | 01/06/2015 | 580.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA,. COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002071 | 01/06/2015 | 2995.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002072 | 01/06/2015 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2015 | 800.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2015 | 500.00 | 00061832278468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BARTOLOMEU MEDIROS, 216, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002272 | 01/06/2015 | 2778.26 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2015 | 1530.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA,MANUTENÇÃO DO PC, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002368 | 01/06/2015 | 1700.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E INSTALAÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002369 | 01/06/2015 | 870.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER EW RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2015 | 930.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 24ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2015 | 11758.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2015 | 4429.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0002277 | 11/06/2015 | 3630.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONÁ O IFPB DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2015 | 190.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI PLACA EUH-1480 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2015 | 120.00 | 00017630916434 | JULIO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE REOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS OFICINAS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002324 | 11/06/2015 | 1126.71 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002341 | 11/06/2015 | 480.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002342 | 11/06/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002376 | 11/06/2015 | 2328.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002364 | 11/06/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002333 | 11/06/2015 | 12264.06 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002502 | 11/06/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2015 | 1179.90 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2015 | 500.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DO AÇUDE PÚBLICO PADRE IBIAPINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2015 | 516.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEMONTAGEM DE PALCO NA INAGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015, QUANDO DA INAGURAÇÃO DO CANAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2015 | 7013.32 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº. 767631/2011,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAUSBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/06/2015 | 855.00 | 00008620031481 | LOURIVAL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2015 | 720.00 | 00048448591453 | SEBASTIÃO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2015 | 900.00 | 00004042582478 | GERMANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2015 | 945.00 | 00070261346474 | FABRICIO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,STE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/06/2015 | 945.00 | 00001671717473 | GERRY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002329 | 11/06/2015 | 2990.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2015 | 6320.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002331 | 11/06/2015 | 9702.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2015 | 220.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2015 | 960.00 | 00091875056491 | TÚLIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS EM BRONZE PARA AS INEGURAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/06/2015 | 139.50 | 00003685599470 | GLERISTON NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POILICIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002340 | 11/06/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2015 | 4080.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/06/2015 | 495.00 | 00010589255479 | JOSÉ MAILSON DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODAO DE 18 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002283 | 11/06/2015 | 207.36 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 19 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2015 | 6000.00 | 00009207953404 | BENEDITA SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AV; JOSÉ AMERICO, BAIRRO SÃO JOSE PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0002289 | 11/06/2015 | 2992.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXERCURSÃO POR ADMINISTRAÇÃO EMPREITADA ADPATAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR TRIBUTOS DE SANTA LUZIA-PB DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE ADPTAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONARÃO O SETOR DE TRIBUTOS E O IFPB NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/06/2015 | 900.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE INAGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015 COM REPORTAGEM VIDEO COM MATERIAL GRAVADO EM DVD. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2015 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002328 | 11/06/2015 | 714.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2015 | 390.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2015 | 3298.77 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 0186/2010/ FUNASA / MS/ PREFEITURA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA NÃO UTILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2015 | 600.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2015 | 480.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2015 | 480.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2015 | 480.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002334 | 11/06/2015 | 4767.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002339 | 11/06/2015 | 336.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A JUNHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2015 | 413.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ SANTINO BRAZ E OS TRÊS DO FORRONO DIA 12 /06/2015 NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTA JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2015 | 5000.00 | 08641478000102 | PROFº DR. PAULO MARIA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CAFÉ CULTURA SANTA LUZIA-PB.CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 587/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002278 | 11/06/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUN HO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002433 | 11/06/2015 | 9837.94 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002434 | 11/06/2015 | 1188.59 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/06/2015 | 1800.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO DA COMEMORAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO SÃO JOÃO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002344 | 11/06/2015 | 192.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002345 | 11/06/2015 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2015 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002367 | 11/06/2015 | 1530.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002338 | 11/06/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002343 | 11/06/2015 | 288.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2015 | 4000.00 | 00005872882483 | FERNANDO ARAÚJO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA 4ª ETAPA DO CAMPEANATO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 5ª ETAPA DA LIGA NORDESTE MX QUE SE REALIZOU NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2015 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002318 | 11/06/2015 | 23000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA DE MÚSICA, PARA APRESENTAÇÃ DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A INAGURAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS NO MUNICIPIO SANTA LUZIA-PB NO DIA 13 DE JUNHO D 2015, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 13/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110,INEXIGIBILIDADE PMSL Nª 00005/2015 PROCESSO Nº 00040/2015 CONTRATO Nº 00064/2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2015 | 3616.00 | 00030089611420 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS FORRÓ BACANA, PINTO DO ACORDEON, TOM OLIVEIRA, OS GONZAGAS, PRODUÇÕES E SOM NO SÃO JOÃO 2015 O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/06/2015 | 358.00 | 00009064002444 | FELIPE JÚNIOR SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS FORRÓ BACANA, PINTO DO ACORDEON, TOM OLIVEIRA, OS GONZAGAS, PRODUÇÕES E SOM NO SÃO JOÃO 2015 O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/06/2015 | 3200.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCUS LUAN E CARLINHOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DO 05/2015, NA CUMUNIDADE DA RUA CREUZA DUDA BAIRRO SÃO JOSÉ REPRESENTANTE PARA O EVENTO IONEIDE MARIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2015 | 300.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL L DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. IRISMAR BATISTA DE LIMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO DA DIRETORIA DO COAGEMAS-PB E CONSELHO FISCAL, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2015 | 620.00 | 00007650527417 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002332 | 11/06/2015 | 1620.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2015 | 9199.14 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0002529 | 15/06/2015 | 31887.45 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DO FORRÓ DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002504 | 16/06/2015 | 8678.06 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. CONTRATO Nº 0073/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00942014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2015 | 15800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2015 | 14883.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2015 | 11099.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2015 | 72532.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2015 | 10546.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2015 | 3673.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2015 | 5266.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2015 | 18948.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/06/2015 | 169003.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/06/2015 | 52987.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/06/2015 | 21795.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 16.245-0, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002475 | 20/06/2015 | 16200.00 | 21575158000160 | RMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA PARA BENEFICAÇÃO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS EM ÁREA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2015 | 8479.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2015 | 880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2015 | 720.00 | 00010715504460 | JACYEL CHARLES DA NÓBREGA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODAO DE 18 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0002387 | 21/06/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2015 | 788.00 | 00010195812476 | ELIZABETH CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR E SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002404 | 21/06/2015 | 3126.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002420 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2015 | 67308.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2015 | 1000.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE ARTE NO PALCO DO PARQUE DO FORRÓ. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2015 | 11772.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/06/2015 | 981.47 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2015 | 1088.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR NA MÁQUINA DA RETRO ESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2015 | 1088.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2015 | 1088.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002402 | 21/06/2015 | 7202.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2015 | 6796.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002399 | 21/06/2015 | 229.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002400 | 21/06/2015 | 4682.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002407 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002424 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002435 | 21/06/2015 | 1958.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-2830, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002436 | 21/06/2015 | 1958.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-3443, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002437 | 21/06/2015 | 1958.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-1727, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002438 | 21/06/2015 | 3372.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV-6854, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/06/2015 | 4226.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2015 | 8774.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2015 | 3522.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MAIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2015 | 727.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E CONSERTO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS; OGG-9626, OGE-1727, OGB-2830, OGG-7668,, NOW-9873,OFB-3679, TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2015 | 890.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS, LUBRIFICAÇÃO EM RODAS, DEBITAÇÃO DA MANGUEIRA E TROCA DE MOLA NOS VEICULOS DE PLACA OFB-3679, OFG-3443, MOW-9873,OFB-8538, OGB-2830,OGG-9626 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2015 | 39200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002394 | 21/06/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002401 | 21/06/2015 | 4794.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002417 | 21/06/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/06/2015 | 512.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2015 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002501 | 21/06/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2015 | 945.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2015 | 555.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2015 | 1565.00 | 00006140380499 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002405 | 21/06/2015 | 1054.37 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002421 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2015 | 4280.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2015 | 22660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2015 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2015 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (07/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2015 | 36182.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2015 | 14670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2015 | 270.00 | 00003685599470 | GLERISTON NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIA MILITAR, NO PERÍODO DO SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002422 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000022015 | 0002439 | 21/06/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002391 | 21/06/2015 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002392 | 21/06/2015 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002393 | 21/06/2015 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA OEY-2124 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002408 | 21/06/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002409 | 21/06/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002410 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002411 | 21/06/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002412 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002416 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002427 | 21/06/2015 | 5093.84 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002428 | 21/06/2015 | 413.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DE USUARIOA DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002429 | 21/06/2015 | 600.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DE USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002430 | 21/06/2015 | 670.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DE USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002431 | 21/06/2015 | 166.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002432 | 21/06/2015 | 103.44 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/06/2015 | 6887.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/06/2015 | 8584.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2015 | 10869.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2015 | 3816.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2015 | 15985.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2015 | 3556.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2015 | 6246.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002468 | 21/06/2015 | 3292.10 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2015 | 36330.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2015 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2015 | 17785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2015 | 72850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2015 | 30865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2015 | 6620.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2015 | 11576.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2015 | 17271.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2015 | 23450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2015 | 6800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2015 | 34000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2015 | 55554.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2015 | 1990.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO L. A. AO S. DE SAÚDE S. R. A CID. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ATRAVÉS DO SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE APOI AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA- SOOL, EM SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2015 | 1990.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO L. A. AO S. DE SAÚDE S. R. A CID. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ATRAVÉS DO SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE APOI AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA- SOOL, EM SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE ATIVIDADES DE SAÚDE REPRODUTIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2015 | 129.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002518 | 21/06/2015 | 61290.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELAA CONTRATAÇÃO DOS SEVRIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; PALCO,GERADOR E SONORIZAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PMSL 00020/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142015 | 0002519 | 21/06/2015 | 25000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO BAKANA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE PMSL Nº 00014//2015 PROCESSO Nº 00049/15 CONTRATO Nº 00077//2015 EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122015 | 0002520 | 21/06/2015 | 20000.00 | 11289186000167 | EWERTON DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA OSMIDIO NETO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA, INEXIBILIDADE PMSL Nº 00012/2015, PROCESSO Nº00047/2015 E CONTRATO Nº. 00075/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002521 | 21/06/2015 | 30000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA TOM OLIVEIRA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIBILIDADE PMSL Nº 00010/2015, PROCESSO Nº 00045/15 E CONTRATO Nº 00073/2015 EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0002522 | 21/06/2015 | 35000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE ELIANE A RAINHA DO FORRÓ PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 24 DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIBILIDADE PMSL Nº 00011/2015, PROCESSO Nº 00046/15 E CONTRATO Nº 00074/2015 EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0002523 | 21/06/2015 | 20000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE BANDA FERAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 24 DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTOPROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB EM PRAÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002524 | 21/06/2015 | 15000.00 | 18712508000188 | DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOEVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIBILIDADE PMSL Nº 0008/2015, PROCESSO Nº 00043/15 E CONTRATO Nº 00071/2015 EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002525 | 21/06/2015 | 30000.00 | 13558526000133 | FABIO HENRIQUE ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DECEZZINHA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIBILIDADE PMSL Nº 00006/2015, PROCESSO Nº 00041/15 E CONTRATO Nº 00068/2015 EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152015 | 0002526 | 21/06/2015 | 19000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PINTO DO ACORDEON, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 24 DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOEVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB EM PRAÇA PÚBLICA,, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002527 | 21/06/2015 | 22290.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA LUZIA-PB EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00037/2015 E PREGÃO PRESENCIAL EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0002528 | 21/06/2015 | 12000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE CAPILÉ & BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIBILIDADE PMSL Nº 00011/2015, PROCESSO Nº 00046/15 E CONTRATO Nº 00074/2015 EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132015 | 0002532 | 21/06/2015 | 25000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD. E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA: ESPORA DE OURO, NO DIA 24 DE JUNHO/2015 EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2015 | 1500.00 | 00006140380499 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇOS PARA CAMAROTE DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2015 | 11410.63 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002469 | 21/06/2015 | 9850.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO PARA AS SEGUINTES BANDAS: OSMÍDIO NETO, FORRO BAKANA,TOM ILIVEIRA, BANDA FERAS, ESPORA DE OURO, ELIANE, OS GONZAGAS, CAPILÉ E CEZINHA NO PERÍODO DE 23 A25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002470 | 21/06/2015 | 1860.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM COM O EVENTO DO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO (PROGRAMA TRABALHO DE TODOS) NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2015 | 1630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2015 | 6120.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, ESTRUTURA METALICA, COBERTURA PIRAMICAL, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 1 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2015 | 4800.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO DE PROJEÇÃO COM TRIPE PROJETOR MULTIMIDIA, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 5 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002403 | 21/06/2015 | 1588.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002413 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002423 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2015 | 18484.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2015 | 13230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/06/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/06/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/06/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002414 | 21/06/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002415 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002418 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002425 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002426 | 21/06/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO MUSEU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2015 | 13234.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2015 | 6820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312013 | 0002250 | 22/06/2015 | 14800.00 | 05536936000155 | VIDE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA SÃO JOÃO 2015 NA REVISTA NORDESTE , WSCON E AÇÕES DA PREFEITURA NA RÁDIO VALE, DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/06/2015 | 38.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTA NA CONTA 5.123-3, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2015 | 18605.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA VACINA DO HPV NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2015 | 1620.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA PALESTRAS E CAMPANHA DO CALAZAR NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2015 | 208.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VACINA DO IDOSO ANIMANDO OS PSFs COM SHOW MUSICAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2015 | 420.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA, DESTINADAS PARAOS PSFs, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002584 | 01/07/2015 | 119.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002585 | 01/07/2015 | 865.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2015 | 260.00 | 00011099717450 | JUCIMAR ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO PSF IV NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002592 | 01/07/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002593 | 01/07/2015 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002594 | 01/07/2015 | 192.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002599 | 01/07/2015 | 564.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002601 | 01/07/2015 | 1069.71 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS-SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002603 | 01/07/2015 | 9489.00 | 19487769000104 | CENTROLAB CENTRO LABORATORIAL EM ANALISES C. B. FISICO-QUIMICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002607 | 01/07/2015 | 2210.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2015 | 300.00 | 00026273108870 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA COFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002680 | 01/07/2015 | 3146.48 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL E LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2015 | 300.00 | 00026273108870 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NAS AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00055199070487 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO PARQUE DO FORRÓ DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NOS DIAS 20,21E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2015 | 788.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS DE INTEGRANTES DE QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O SÃO JOÃO 2015. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2015 | 984.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 88 FOTOS E 01 BANNER PARA A COBERTURA DO SÃO JOÃO 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS JUN INOS ( O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2015 | 559.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2015 | 210.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002547 | 01/07/2015 | 330.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2015 | 150.00 | 00010016225457 | SEBASTIANA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SEBASTIANA SILVA DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2015 | 355.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HUMANA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002589 | 01/07/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002591 | 01/07/2015 | 288.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2015 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS NO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2015 | 2172.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002570 | 01/07/2015 | 1876.93 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA OFICINAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002572 | 01/07/2015 | 532.62 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002600 | 01/07/2015 | 1646.62 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CREAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002606 | 01/07/2015 | 810.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002616 | 01/07/2015 | 700.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃONA REDE, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002617 | 01/07/2015 | 1840.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00005412955436 | BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS BENIFICIARIO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002557 | 01/07/2015 | 166.19 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2015 | 7757.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002563 | 01/07/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002590 | 01/07/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2015 | 9450.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2015 | 23.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. A CONTA CID, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2015 | 23346.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2015 | 8795.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2015 | 150.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESSE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002546 | 01/07/2015 | 287.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2015 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL, COMO TAMBÉM VIAGEM AO NÚCLEO DE REGISTRO E INDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO DIA 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 13/07/2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2015 | 4752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2015 | 240.00 | 00023814675487 | IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2015 | 400.00 | 00003198118409 | MARIA DO CARMO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DO CARMO DANTAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2015 | 1832.72 | 08816067000100 | ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8538 E OGG-8488, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002595 | 01/07/2015 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002596 | 01/07/2015 | 2548.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002597 | 01/07/2015 | 2548.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SERVIÇOS DE ATENDIMENO MÓVEL AS URGÊNCIAS- SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002598 | 01/07/2015 | 872.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2015 | 8663.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2015 | 3263.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002642 | 01/07/2015 | 6181.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002664 | 01/07/2015 | 1958.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-3679, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002665 | 01/07/2015 | 3372.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2015 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6619, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002667 | 01/07/2015 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6619, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2015 | 48.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS E ABRAÇADEIRAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA EUH-1480, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2015 | 970.00 | 10815551000167 | GP- DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOW-9873,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2015 | 198.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DDE VELA E VELA, DESTINADO AO VEICULO PLACA EUH-1480, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002576 | 01/07/2015 | 800.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002577 | 01/07/2015 | 710.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002578 | 01/07/2015 | 360.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002579 | 01/07/2015 | 300.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002580 | 01/07/2015 | 650.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002581 | 01/07/2015 | 700.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002582 | 01/07/2015 | 1892.49 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO.1075 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002583 | 01/07/2015 | 1600.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2015 | 630.00 | 00051542323215 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002588 | 01/07/2015 | 7000.00 | 00009037286488 | EMILSON DE LUCENA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "KOMBI" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO (SITIO MIQUELINA, PINGA) DE SANTA LUZIA-PB ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002604 | 01/07/2015 | 4640.45 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2015 | 4079.91 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS, AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE CONTRATOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002610 | 01/07/2015 | 1639.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002611 | 01/07/2015 | 4469.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2015 | 587.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2015 | 221.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2015 | 11590.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2015 | 4366.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2015 | 1773.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2015 | 668.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2015 | 2746.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2015 | 1034.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2015 | 1685.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2015 | 634.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2015 | 27429.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2015 | 10333.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2015 | 841.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2015 | 317.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002639 | 01/07/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002548 | 01/07/2015 | 5023.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2015 | 1420.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2015 | 80.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A PROCISSÃO DE SÃO PEDRO DIA 28 DE JUNHO DE 2015,, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2015 | 5489.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA, REF. A 1ª E 2ª PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002542 | 01/07/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002545 | 01/07/2015 | 2052.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JVX-5144 E JVX4924, LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A JULHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A JULHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/07/2015 | 0.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/07/2015 | 1990.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO L. A. AO S. DE SAÚDE S. R. A CID. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ATRAVÉS DO SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE APOI AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A JULHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2015 | 0.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A JULHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.252-3, CONF. EXTRATO DE JULHO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002669 | 11/07/2015 | 5570.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002674 | 11/07/2015 | 3773.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEUS, DESTINADO AMAQUINA PÁ CARREGADEIRALOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002668 | 13/07/2015 | 2196.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/07/2015 | 393.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9626. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/07/2015 | 530.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002671 | 13/07/2015 | 12142.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002672 | 13/07/2015 | 719.43 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002690 | 13/07/2015 | 618.49 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI NPS--8052 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/07/2015 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/07/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E ORGÃOS FISCALIZADORES TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAR NA CAPITAL PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SEC. DO ESTADO DA SAÚDE, SUDEMA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 14 E 15 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2015 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 20154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2015 | 600.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA , VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E ORGÃOS FISCALIZADORES TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO E TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E ACOMPANHAR NA CAPITAL PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SEC. DO ESTADO DA SAÚDE, SUDEMA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 14 E 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/07/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002670 | 13/07/2015 | 580.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADO E LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/07/2015 | 1558.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 20 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE IRENE NOBREGA DE MEDEIROS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002673 | 13/07/2015 | 3223.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002675 | 13/07/2015 | 1274.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/07/2015 | 166.67 | 41221128000162 | COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO REFERENTE AO STAND QUE O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB ALUGOU NO III CONGRESSO NORTE NORDESTE, REALIZADO PELO CONSEMS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/07/2015 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002688 | 13/07/2015 | 1411.26 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PMAQ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2015 | 3000.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2015 | 2000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2015 | 1200.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2015 | 920.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002677 | 13/07/2015 | 3302.40 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERDIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002678 | 13/07/2015 | 2172.55 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERDIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2015 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002676 | 13/07/2015 | 948.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2015 | 500.00 | 00061832278468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BARTOLOMEU MEDIROS, 216, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2015 | 400.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/07/2015 | 300.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL L DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. IRISMAR BATISTA DE LIMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL COAGEMAS-PB, NO DIA 13 DE JULHODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.252-3, CONF. EXTRATO DE JULHO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/07/2015 | 10000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 16.245-0, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2015 | 7.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002836 | 20/07/2015 | 1494.27 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/07/2015 | 425.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRIMOLOGIA E METABOLOGIA LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE RENAM DE OLIVEIRA LIMA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NAREDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/07/2015 | 3820.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/07/2015 | 3735.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/07/2015 | 6887.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/07/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/07/2015 | 3883.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2015 | 12184.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2015 | 3556.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2015 | 15985.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/07/2015 | 6693.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2015 | 850.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINARGEM E LIMPEZA NA AREA DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2015 | 825.00 | 00007328722436 | MATHEUS DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MATERIAL DE ARTE DE SAÚDE PREVENTIVA PARA A CAMPANHAS EDUCATIVAS DAS EQUIOPES DE SAÚDE DA FAMÍLÇIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2015 | 2150.00 | 69951234000110 | BIOGENERE INDUSTRIA E COMERCIO TDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT PARA DIAGNOSTICO DE CALAZAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0002874 | 20/07/2015 | 3710.26 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/07/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002879 | 20/07/2015 | 2009.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002778 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002779 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002780 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002781 | 20/07/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET INSTALADA NA POLICLINICA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002782 | 20/07/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002783 | 20/07/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002734 | 20/07/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUL HO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002735 | 20/07/2015 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002736 | 20/07/2015 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002737 | 20/07/2015 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA OEY-2124 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002750 | 20/07/2015 | 5596.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA ,COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002751 | 20/07/2015 | 3052.94 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DFRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002752 | 20/07/2015 | 4334.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2015 | 160.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA COM A LOGOMARCA DQA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002775 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002777 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002790 | 20/07/2015 | 862.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/07/2015 | 112.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA PARA A VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/07/2015 | 600.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PEDENCIAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/07/2015 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002880 | 20/07/2015 | 5240.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- (IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002894 | 20/07/2015 | 4038.08 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002895 | 20/07/2015 | 4729.80 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO CRAS/PAIF ( CASA DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002896 | 20/07/2015 | 8625.18 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002773 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002787 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET,INSTALADA NO MUSEU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002769 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002785 | 20/07/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A JUlHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002786 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002797 | 20/07/2015 | 2507.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E OVOS CAIPIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002798 | 20/07/2015 | 3083.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,CARNE MOÍDA,COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002799 | 20/07/2015 | 2035.74 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002626 | 20/07/2015 | 108.76 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- (IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2015 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA LIÇITAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA COM RELAÇÃO A LICITAÇÃO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002774 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2015 | 2056.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002872 | 20/07/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002876 | 20/07/2015 | 723.14 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/07/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (08/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002776 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002792 | 20/07/2015 | 718.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOTADO E NQA-5481 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002793 | 20/07/2015 | 609.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/07/2015 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002738 | 20/07/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002753 | 20/07/2015 | 1596.73 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2015 | 390.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002772 | 20/07/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002795 | 20/07/2015 | 2556.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, OGG-8488,MMZ-9201, E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2015 | 890.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DE LAMINA DE FREIO, MOLA E DISCOS DOS VEICULOS DE PLACA NQE-2214,MMZ-9201, OFY-8380,OEY2124, OGG-8538 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2015 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2015 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2015 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/07/2015 | 60.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/07/2015 | 4748.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2015 | 512.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2015 | 420.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2015 | 71015.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002833 | 20/07/2015 | 321.51 | 00003696956406 | JOSE IRANILDO DINIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO, BATATA DOCE,MARACUJÁ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002834 | 20/07/2015 | 250.10 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BETERRABA, LIMÃO, OVO CAIPIRA E MARACUJÁ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/07/2015 | 42.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RETENTOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- OGC-6619 ,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002758 | 20/07/2015 | 8226.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002759 | 20/07/2015 | 311.32 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( JERIMUM DE LEITE E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002760 | 20/07/2015 | 801.87 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, LIMÃO E MAMÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002761 | 20/07/2015 | 1300.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002762 | 20/07/2015 | 540.00 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002763 | 20/07/2015 | 427.96 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E BETERRABA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002764 | 20/07/2015 | 135.40 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COCO VERDE E ALFACE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002765 | 20/07/2015 | 173.42 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FEIJÃO VERDE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002766 | 20/07/2015 | 173.55 | 00030440258855 | MARILENE DA VITORIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002771 | 20/07/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002784 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002788 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002789 | 20/07/2015 | 528.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2015 | 350.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGEEM NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9626, OGG-1727,OGB-2830 E OGG7668, LOTADOS E TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002800 | 20/07/2015 | 1484.88 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO.322 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002801 | 20/07/2015 | 611.92 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002802 | 20/07/2015 | 1705.89 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002803 | 20/07/2015 | 2282.42 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/07/2015 | 8740.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO DE RODAS DOS VEICULOS DE PLACA OGC-6619,OFB-8538,OGG-7668,OGB-2830,OGE-1727,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2015 | 261.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2015 | 1339.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002725 | 20/07/2015 | 284.00 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO,BATA DOCE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002739 | 20/07/2015 | 160.60 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLINHA E FEIJÃO VERDE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002740 | 20/07/2015 | 907.12 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAIPIRA E JERIMUM DE LEITE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002741 | 20/07/2015 | 163.09 | 00006979607499 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACATE E MEL DE ABELHA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002742 | 20/07/2015 | 263.24 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002743 | 20/07/2015 | 160.26 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, ALFACE E JERIMUM DE LEITE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO A.E.E, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002745 | 20/07/2015 | 277.73 | 00004156018431 | JOSE ELIJANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( JERIMUM CABOCLO, CENOURA E FEIJÃO VERDE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0002770 | 20/07/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002791 | 20/07/2015 | 2828.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144 E JVX-4924 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/07/2015 | 775.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TALHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2015 | 1088.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2015 | 1088.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002794 | 20/07/2015 | 6640.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OFH-1808,NQEW-4181,TRATOR NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/07/2015 | 988.07 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/07/2015 | 290.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181 LOTADA NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/07/2015 | 120.00 | 00004082198407 | JUCILÂNDIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/07/2015 | 2026.64 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/07/2015 | 700.00 | 00093082614434 | GLADSTONE CASSIUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO DA INAGURAÇÃO DO AÇUDE DO CAUBREIRA NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO FOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2015 | 800.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA INAGURAÇÃO DO AÇUDE DO CAUBREIRA NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO FOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0002730 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2015 | 300.00 | 00048448591453 | SEBASTIÃO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LIMPEZA URBANA EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/07/2015 | 250.00 | 00000947804471 | EVANDRO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/07/2015 | 600.00 | 00069182620415 | SEVERINO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2015 | 1088.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR NA MÁQUINA DA RETRO ESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/07/2015 | 805.00 | 00089312627449 | JAILTON DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 20154. NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2015 | 520.00 | 00004363537418 | IRANIL ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO DE 20154. NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002756 | 21/07/2015 | 961.73 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002757 | 21/07/2015 | 628.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/07/2015 | 2804.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/07/2015 | 5529.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/07/2015 | 18948.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/07/2015 | 9756.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/07/2015 | 168814.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/07/2015 | 14115.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/07/2015 | 8794.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2015 | 1785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/07/2015 | 14805.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/07/2015 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/07/2015 | 51924.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/07/2015 | 22405.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/07/2015 | 8032.92 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FOLHA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/07/2015 | 3891.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00060369817400 | NEUSA ALIETE DE LUCENA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA:MAJOR INÁCIO MACHADO, CENTRO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002755 | 21/07/2015 | 298.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/07/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/07/2015 | 11407.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/07/2015 | 35000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/07/2015 | 6800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/07/2015 | 2100.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2015 | 6.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A JULHO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2015 | 1740.00 | 10815551000167 | GP- DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002915 | 30/07/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2015 | 24427.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2015 | 14623.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃODO POARQUE DO FORRÓ, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2015 | 11774.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2015 | 68222.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2015 | 8532.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2015 | 1040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2015 | 6796.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002910 | 30/07/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2015 | 4000.00 | 11471289000143 | TAVARES DE MELO E SÁ PEREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PROCESSO JUDICIAL PARA RETIRADA DE A PONTE POSITIVO NO CAUC PELO MOTIVO DE RENOVAÇÃO DA CRP EM JUNHO DE 2015, ATR, 7 E 9 DA LÉI 9117/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2015 | 15080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2015 | 37292.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2015 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2015 | 22660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2015 | 4017.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2015 | 60.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2015 | 1791.78 | 08816067000100 | ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8538 E OGG-8488, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2015 | 3100.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFERENCISTA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILLEIRO, DISCUTINDO OS OITO EIXOS TEMATICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002913 | 30/07/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002914 | 30/07/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2015 | 1550.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TABAGISMO NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2015 | 775.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEW | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE RICARDO EUGENIO DE MEDEIROS SANTOS ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDEMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002916 | 30/07/2015 | 7206.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2015 | 43851.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2015 | 4856.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2015 | 71100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2015 | 38265.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2015 | 17400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2015 | 23450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2015 | 58574.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2015 | 17785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2015 | 17595.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2015 | 18221.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2015 | 13230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2015 | 11532.35 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2015 | 1630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2015 | 13497.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2015 | 6190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2015 | 786.77 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CURSOS NA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002988 | 03/08/2015 | 2476.06 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/08/2015 | 940.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER,MANUTENÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/08/2015 | 1760.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002969 | 03/08/2015 | 495.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002979 | 03/08/2015 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2015 | 106.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OFB-7410 LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2015 | 936.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/08/2015 | 121.50 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/08/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2015 | 700.00 | 00045299145420 | JOSÉ JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO EM ESTRUTURA METALICA EM AREA EXTERNA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/08/2015 | 600.00 | 00045299145420 | JOSÉ JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO EM PORTAS DE FERRO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002976 | 03/08/2015 | 9829.00 | 19487769000104 | CENTROLAB CENTRO LABORATORIAL EM ANALISES C. B. FISICO-QUIMICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002980 | 03/08/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002981 | 03/08/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2015 | 2500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DURANTE AS AÇÕES DE PREVENÇÃO SOBRE CALAZAR, HEPATITE,TABAGISMO E MAMENTAÇÃO SAUDAVÉL, NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2015 | 519.00 | 00030089611420 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA HOMENS DO CARRO DO FUMAÇÊ DURANTE SO DIAS 20,28 E 29 DE JULHO, FAZENDO HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2015 | 528.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA HOMENS DO CARRO DO FUMAÇÊ DURANTE SO DIAS 20,28 E 29 DE JULHO, FAZENDO HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/08/2015 | 5261.00 | 04943654000100 | EOP - CENTRO DE OFTAMOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE:IRACEMA NÓBREGA ALVES, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/08/2015 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: LUANA ANDREIA DE MEDEIROS ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003002 | 03/08/2015 | 2033.96 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE MIDIA PARA RADIO E CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE CALAZAR REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/08/2015 | 1665.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA PARA AS EQUIPES DE SAÚDE SA FAMÍLIA E AREAS ADERITAS SOBRE DIAGNOSTICO,PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE CALAZAR (LEISHMANIOSE) REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/08/2015 | 321.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE PINÇAS DE 124 CM, PINÇAS DE 16 CM E DETECTOR FETAL, DESTINADOS AO PSF IV PARA MELHORAR A QUALIDADE DOSATENDIMENTOS DOS PROCEDIMENTOS DAS ATIVIDADES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/08/2015 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003014 | 03/08/2015 | 10232.97 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOSUSUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/08/2015 | 1970.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/08/2015 | 3782.10 | 14450896000115 | ALFAMED IND. QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DE USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003083 | 03/08/2015 | 269.35 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002974 | 03/08/2015 | 3093.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, OGG-8538,MMZ-9201, E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002982 | 03/08/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002992 | 03/08/2015 | 500.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003000 | 03/08/2015 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A DIRETORA DE SAÚDE PARA A REALÇIZAÇÃO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO E 03 (TRÊS) VIAGENS A PATOS CO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA UMA REUNIÃO NO 6º NÚCLEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/08/2015 | 120.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/08/2015 | 8390.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/08/2015 | 3160.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002970 | 03/08/2015 | 445.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOTADO E NQA-5481 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002971 | 03/08/2015 | 522.06 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/08/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/08/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/08/2015 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O. 21/07/2015,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/08/2015 | 120.00 | 00004207072470 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA COM RELAÇÃO AS LICITAÇÕES, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002986 | 03/08/2015 | 1391.04 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0002987 | 03/08/2015 | 512.67 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/08/2015 | 9450.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/08/2015 | 1990.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FOLHA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/08/2015 | 4973.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/08/2015 | 2026.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/08/2015 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01( DIÁRIA) DO SECRETARIO DE PRODUÇÃO RURAL RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO PARA PRIORIZAR PROJETOS DESTA EDILIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002972 | 03/08/2015 | 4063.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS; OFH-1808,TRATOR NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS E OGF-3167(GOVERNO) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003003 | 03/08/2015 | 11036.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00060369426487 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO PARA A RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002973 | 03/08/2015 | 2940.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144, JVX-4924 LOCADOS E MMZ-3560- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002989 | 03/08/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/08/2015 | 2300.00 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002975 | 03/08/2015 | 10018.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADA,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002977 | 03/08/2015 | 432.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002978 | 03/08/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/08/2015 | 40.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR NO VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACA OGB-2830, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/08/2015 | 75.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACA OGB-2830, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002991 | 03/08/2015 | 980.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002993 | 03/08/2015 | 15500.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. CONTRATO Nº 0073/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00942014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/08/2015 | 392.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1727. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002999 | 03/08/2015 | 1850.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUARTRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01(UMA) A CIDADE DE ESPERANÇA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/08/2015 | 560.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/08/2015 | 120.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA REFERIDA CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/08/2015 | 480.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 04(QUATRO DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC, NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA REFERIDA CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/08/2015 | 27341.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/08/2015 | 10299.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/08/2015 | 11348.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/08/2015 | 4275.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/08/2015 | 1773.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/08/2015 | 668.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/08/2015 | 448.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/08/2015 | 168.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/08/2015 | 1559.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/08/2015 | 587.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/08/2015 | 2623.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/08/2015 | 988.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2015 | 0.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/08/2015 | 7.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2015 | 930.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2015 | 2744.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA, REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003065 | 11/08/2015 | 9839.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OFH-1808,NQE-4181,OGF-3167,TRATOR NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003063 | 11/08/2015 | 2617.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144 E JVX-4924 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2015 | 788.00 | 00046104755453 | IREMAR CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2015 | 13995.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE IMPLANTACAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.DE ACORDO COM O PROCESSO DE DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003121 | 11/08/2015 | 15316.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS, SOQUETES E FIOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003282 | 11/08/2015 | 3100.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; OGG-7668, OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2015 | 420.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2015 | 1879.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003059 | 11/08/2015 | 3217.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003060 | 11/08/2015 | 11700.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003067 | 11/08/2015 | 7000.00 | 00009037286488 | EMILSON DE LUCENA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "KOMBI" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO (SITIO MIQUELINA, PINGA) DE SANTA LUZIA-PB ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2015 | 650.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACA MMV-6854, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003075 | 11/08/2015 | 7000.00 | 00009037286488 | EMILSON DE LUCENA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "KOMBI" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO (SITIO MIQUELINA, PINGA) DE SANTA LUZIA-PB ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003095 | 11/08/2015 | 11387.63 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003096 | 11/08/2015 | 198.43 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003097 | 11/08/2015 | 500.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003098 | 11/08/2015 | 287.22 | 00007098430463 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E BATATA DOCE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003099 | 11/08/2015 | 193.87 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BETERRABA E GERIMUM DE LEITE FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003100 | 11/08/2015 | 246.20 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FEIJÃO SECO E OVOS CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003101 | 11/08/2015 | 606.99 | 00006075181890 | VANEIDE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ, TOMATE, JERIMUM DE LEITE E CARNE CAPRINA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003102 | 11/08/2015 | 681.17 | 00054560780404 | LEONCIO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, PIMENTÃO E MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003103 | 11/08/2015 | 1026.56 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, MARACUJÁ E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003104 | 11/08/2015 | 980.40 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CENOURA, BATATA DOCE, MELANCIA E MAMÃO FORMOSO ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003105 | 11/08/2015 | 345.92 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003106 | 11/08/2015 | 500.00 | 00006464612492 | ANTONIA GRACIELE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003107 | 11/08/2015 | 785.50 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E OVO CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003108 | 11/08/2015 | 152.19 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003109 | 11/08/2015 | 89.20 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E PIMENTÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003110 | 11/08/2015 | 371.28 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E OVO CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003111 | 11/08/2015 | 358.66 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM E MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/08/2015 | 703.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003284 | 11/08/2015 | 3165.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-1480,NPS-8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS; OFG-3443,TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/08/2015 | 300.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE GESTÃO RADY DE F. MORAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162015 | 0003085 | 11/08/2015 | 30000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO, VISANDO A MELHORIA DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/08/2015 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003116 | 11/08/2015 | 54000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/08/2015 | 900.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 5.123-3, CONF. EXTRATO DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRI TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E ACOMPANHAR NA CAPITAL PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SEC. DO ESTADO DA SAÚDE, SUDEMA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS13 E 14 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003061 | 11/08/2015 | 1953.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOTADO E NQA-5481 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003062 | 11/08/2015 | 1214.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2015 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL, COMO TAMBÉM VIAGEM AO NÚCLEO DE REGISTRO E INDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA COM RELAÇÃO AS LICITAÇÕES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 18/08/2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, EM 07/08/2015 . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2015 | 120.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/08/2015 | 60.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE( MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/08/2015 | 22.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORREIA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/08/2015 | 170.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO PLACA DEY-2124, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003066 | 11/08/2015 | 5700.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, OGG-8538,MMZ-9201, MOK-5661, MOK-2054, OGE-9072 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2015 | 745.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA DEY-2124, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2015 | 200.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA DEY-2124, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2015 | 60.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ( MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003112 | 11/08/2015 | 33600.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI--0374-PB CORSA SEDAN,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2015/2015 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 00080/2015, PROCESSO 000039/2015 E PREGÃO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/08/2015 | 116.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORREIA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003086 | 11/08/2015 | 5700.29 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003087 | 11/08/2015 | 4200.11 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003088 | 11/08/2015 | 619.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERDIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003089 | 11/08/2015 | 507.08 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DE USUARIOS DO SUS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/08/2015 | 1990.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO L. A. AO S. DE SAÚDE S. R. A CID. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ATRAVÉS DO SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE APOI AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2015 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/08/2015 | 1390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2015 | 1050.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2015 | 1230.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2015 | 330.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2015 | 940.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE: SEVERINO FRANCISCO DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2015 | 365.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE JOSINILVA GONÇALVES DE ARAUJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2015 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2015 | 920.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003064 | 11/08/2015 | 1178.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/08/2015 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN A FM DE ENTREGAR A CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/08/2015 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN A FM DE ENTREGAR A CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003120 | 11/08/2015 | 2119.12 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (INSULINAS LANTUS E FITAS DE GLICERINA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES COM DIABETICOS CRONICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/08/2015 | 788.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003119 | 14/08/2015 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.282-0, RELATIVO A AGOSTO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/08/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A AGOSTO DE 2015.21 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/08/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/08/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003190 | 21/08/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003191 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/08/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/08/2015 | 200.00 | 00403005000165 | COMPROFARMAH - ETELUZIA B. CABRAL DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CONFÊRENCIA REGIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS A SE REALIZAR NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 NA ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS -PB (APAE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003203 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003214 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET,INSTALADA NO MUSEU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/08/2015 | 310.00 | 00095369120404 | LUCRECIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NAS AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003183 | 21/08/2015 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003207 | 21/08/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003209 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003210 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003211 | 21/08/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003212 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003213 | 21/08/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003215 | 21/08/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003223 | 21/08/2015 | 1905.95 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERDIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003224 | 21/08/2015 | 1130.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003225 | 21/08/2015 | 13414.33 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR( PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003226 | 21/08/2015 | 1352.40 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003227 | 21/08/2015 | 8069.12 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003228 | 21/08/2015 | 4069.20 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/08/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/08/2015 | 3883.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/08/2015 | 13648.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/08/2015 | 3556.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/08/2015 | 3782.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/08/2015 | 8034.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/08/2015 | 6887.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/08/2015 | 6469.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/08/2015 | 14202.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/08/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/08/2015 | 165.00 | 00001639015469 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/08/2015 | 165.00 | 00095369872449 | JAILTON TEXEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/08/2015 | 165.00 | 00009993869481 | LUIZ CARLOS BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/08/2015 | 165.00 | 00010363516450 | MARIJANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/08/2015 | 215.00 | 00003793420140 | FAGNER DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/08/2015 | 200.00 | 00057622469491 | CREUSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/08/2015 | 365.00 | 00075971410415 | JOSINALVA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/08/2015 | 620.00 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/08/2015 | 180.00 | 00085313475487 | FRANCISCO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/08/2015 | 200.00 | 00027512496800 | AFONSO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/08/2015 | 390.00 | 00008675440405 | JOSÉ GILLIARD DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/08/2015 | 300.00 | 00010012456446 | THYARA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/08/2015 | 135.00 | 00007485939777 | GILMARIO CARLOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/08/2015 | 165.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/08/2015 | 180.00 | 00021921113472 | MENDES CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/08/2015 | 165.00 | 00010929171446 | ROGERIO DAVID ARAÚJO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/08/2015 | 165.00 | 00009980096446 | JOSILDO DIEGO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/08/2015 | 165.00 | 00004446048473 | CREONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/08/2015 | 165.00 | 00010284530433 | ANTONIO DA NÓBREGA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/08/2015 | 555.00 | 00009146825479 | ANA LUZIA DANTAS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/08/2015 | 165.00 | 00011474409482 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/08/2015 | 1000.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/08/2015 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003172 | 21/08/2015 | 1597.34 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003199 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003200 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/08/2015 | 120.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DO JOÃO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/08/2015 | 180.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003169 | 21/08/2015 | 7415.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, MOK-5661,MOK-2054, MMZ-920,OGC-8538,OGE-9027 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003182 | 21/08/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2015 | 1690.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/08/2015 | 525.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003208 | 21/08/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003220 | 21/08/2015 | 872.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003221 | 21/08/2015 | 1412.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003229 | 21/08/2015 | 2400.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB COM A GERENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, E 09( NOVE) VIAGENS A PATOS COM O TECNICO DO SISTEMA DE AGUA DO 6º NÚCLEO PARA IMPLATAÇÃO E TREINAMENTO COM O DIGITADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2015 | 468.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/08/2015 | 192.50 | 00394494011766 | 14ª SUPERITENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA PELA APREENSÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-5661 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/08/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/08/2015 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003175 | 21/08/2015 | 1391.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-5481 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003176 | 21/08/2015 | 605.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003201 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/08/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/08/2015 | 16.00 | 00005292897418 | DIKSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO INDEVIDO DE DAM POR ERRO ADMINISTRATIVO HOUVE UMA COBRANÇA DUPLICADA DA TAXA DE EXPEDIENTE, COM QUITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/08/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 21 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (09/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/08/2015 | 44.70 | 00067534767415 | ALICE JACINTA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO AO TRIBUTO DO IPTU EXERCÍCIO 2013 COM INSCRIÇÃO Nº.05017018001 (29289) COM QUITAÇÃO EM ANEXO, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/08/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003202 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/08/2015 | 4644.34 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT HW 18 KBTUS QUENTE/FRIO 220V BEM ESTAR, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003204 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003205 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003206 | 21/08/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003216 | 21/08/2015 | 979.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM ) PNEU, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9626, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003217 | 21/08/2015 | 979.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM ) PNEU, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-2830, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003218 | 21/08/2015 | 3372.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV-6854, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003219 | 21/08/2015 | 3372.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/08/2015 | 8707.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/08/2015 | 4226.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/08/2015 | 60.00 | 00017630916434 | JULIO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE REOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/08/2015 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/08/2015 | 490.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMV-6854,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGB-2830, LOTAD2O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9626 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003170 | 21/08/2015 | 1561.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003171 | 21/08/2015 | 8000.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-1480, LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; OFB-8538, OFB-3679, OGG-3830,OGE-1727,OGC-9626,OGC-7668 TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003283 | 21/08/2015 | 4723.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI NPS-8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS; MNV-6854, MOW-9873,TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2015 | 788.00 | 00010195812476 | ELIZABETH CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR E SERVIÇOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003174 | 21/08/2015 | 1813.43 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144 E JVX-4924 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003181 | 21/08/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003198 | 21/08/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003173 | 21/08/2015 | 9969.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OFH-1808,NQE-4181,OGF-3167,TRATOR NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2015 | 18.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/08/2015 | 1088.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/08/2015 | 1088.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR NA MÁQUINA DA RETRO ESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/08/2015 | 725.33 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003222 | 21/08/2015 | 10736.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/08/2015 | 168129.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/08/2015 | 14839.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/08/2015 | 9584.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/08/2015 | 50936.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/08/2015 | 20705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2015 | 2650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/08/2015 | 11576.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/08/2015 | 9200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/08/2015 | 726.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/08/2015 | 3223.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/08/2015 | 210.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE A. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA USO COM OS IDOSOS DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/08/2015 | 150.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIODE ADVOGACIA COM RELAÇÃO AS LICITAÇÕES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 27/08/2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/08/2015 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 27/08/ 2015. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2015 | 4603.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2015 | 22660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2015 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/08/2015 | 2738.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2015 | 36824.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2015 | 15080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2015 | 120.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2015 | 180.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA ) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2015 | 17380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2015 | 5266.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2015 | 18948.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/08/2015 | 10809.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/08/2015 | 3594.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/08/2015 | 73648.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/08/2015 | 40140.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2015 | 66939.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2015 | 11435.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/08/2015 | 8637.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2015 | 420.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/08/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2015 | 14748.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/08/2015 | 6190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2015 | 6.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/08/2015 | 35882.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2015 | 1791.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2015 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/08/2015 | 17785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/08/2015 | 71900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/08/2015 | 30865.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/08/2015 | 17100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2015 | 57999.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2015 | 23450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2015 | 35000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2015 | 18770.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/08/2015 | 18616.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/08/2015 | 13230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2015 | 4213.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2015 | 14059.90 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/08/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/08/2015 | 2030.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2015 | 995.20 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2015 | 6796.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/08/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003357 | 30/08/2015 | 8594.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTAD2O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003299 | 30/08/2015 | 784.90 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003300 | 30/08/2015 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003301 | 30/08/2015 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003302 | 30/08/2015 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003303 | 30/08/2015 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003308 | 30/08/2015 | 1600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUARTRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E 08 (OITO) A CIDADE DE PATOS-PB COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO 6º NÚCLEO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2015 | 630.00 | 00007364103414 | AIRTON ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS:OGE--1727, OGB-2830,OGG-7668 E OFB-8538 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2015 | 135.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E TROCA DE DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OFG-3443 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2015 | 70.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1727 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2015 | 180.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1,1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2015 | 370.00 | 00007364103414 | AIRTON ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: OFY-8380, MOK-5661,MMZ-9201,DEY-2124, TODOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003309 | 30/08/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2015 | 27231.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2015 | 7502.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2015 | 257.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-8538. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2015 | 337.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003483 | 01/09/2015 | 700.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003484 | 01/09/2015 | 209.62 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003485 | 01/09/2015 | 443.87 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, PIMENTÃO, CENOURA E ALFACE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003486 | 01/09/2015 | 236.65 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BETERRABA E CENOURA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2015 | 577.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2015 | 700.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2015 | 392.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGEG-7668. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2015 | 1120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA,INSTALAÇÃO DE BOBIMA, CARTÃO MOTORISTA, DISPLAY, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-3679,OGC-9626,OGB-2830,MMV-6854,OFB-8538, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003397 | 01/09/2015 | 2660.64 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003407 | 01/09/2015 | 12896.39 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. CONTRATO Nº 0073/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00942014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003408 | 01/09/2015 | 1150.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2015 | 511.50 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS, AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003414 | 01/09/2015 | 2614.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003415 | 01/09/2015 | 7845.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003418 | 01/09/2015 | 455.05 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6619. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2015 | 110.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA EUH-1480, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003392 | 01/09/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003416 | 01/09/2015 | 1017.65 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003444 | 01/09/2015 | 993.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144 E JVX-4924 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2015 | 2466.52 | 17903664000163 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/09/2015 | 110.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003700 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2015 | 23675.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2015 | 8918.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2015 | 9450.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003406 | 01/09/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003420 | 01/09/2015 | 1080.82 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2015 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA LIÇITAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2015 | 600.00 | 00007284349468 | JORGE LUIZ LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE DESENHOS EM 02 (DUAS) AREAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO PARA ALIENAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003440 | 01/09/2015 | 771.42 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003441 | 01/09/2015 | 1594.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-5461 LOTADO E NQB-7144 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS POR MAIS RECURSOS DO GOVERNOFEDERAL NO DIA 24/09/2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2015 | 60.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2015 | 480.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2015 | 480.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2015 | 480.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2015 | 600.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2015 | 203.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2015 | 40.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2015 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2015 | 62.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003409 | 01/09/2015 | 410.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2015 | 1430.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS REGISTROS DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003413 | 01/09/2015 | 6251.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, OGG-8538,MOK-2054,NQG-0850,OFY-8380,MOK--5661, OGE-9072 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003419 | 01/09/2015 | 1446.05 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2015 | 1350.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO AD POLIOMELITE NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB SEGUNDO ART DE EXERCURSÃO Nº PB20150034013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2015 | 16282.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2015 | 1502.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2015 | 600.00 | 00089331532415 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003422 | 01/09/2015 | 1082.03 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/09/2015 | 1990.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO L. A. AO S. DE SAÚDE S. R. A CID. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ATRAVÉS DO SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE APOI AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0003446 | 01/09/2015 | 685.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2015 | 100.00 | 19414509000290 | GTI-POSTO DE ENSAIO DE CRONOTAGRAFO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2015 | 216.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2015 | 71.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2015 | 5489.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA, REF. A 4ª E 5ª PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003410 | 01/09/2015 | 400.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/09/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO DE PLACA NQE-4181 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003442 | 01/09/2015 | 6976.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OFH-1808,NQE-4181,OGF-3167,TRATOR NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/09/2015 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2015 | 48.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUHMANA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2015 | 103.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE IDA E VOLTA DESTINADA A MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA A VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003421 | 01/09/2015 | 841.84 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003423 | 01/09/2015 | 581.86 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003443 | 01/09/2015 | 809.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/09/2015 | 600.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E SOUZA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INATERESSE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CASTRO ÚNICO NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003417 | 01/09/2015 | 609.22 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003512 | 01/09/2015 | 3580.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE. CARNE MOÍDA, COSTELA FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JUNLHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/09/2015 | 7.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/09/2015 | 3902.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/09/2015 | 0.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/09/2015 | 31.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/09/2015 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 4-9, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/09/2015 | 328.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2015 | 3862.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2015 | 8392.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2015 | 3161.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003535 | 10/09/2015 | 700.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003536 | 10/09/2015 | 20000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO Nº.00076/2014TOMADA DE PREÇOS 00003/2014, RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO. | 00952014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003537 | 10/09/2015 | 700.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003538 | 10/09/2015 | 1000.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2015 | 841.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2015 | 317.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2015 | 2739.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2015 | 1032.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2015 | 1727.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2015 | 650.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2015 | 27231.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2015 | 10258.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2015 | 11769.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2015 | 4433.66 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2015 | 574.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2015 | 216.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2015 | 1899.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2015 | 715.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003539 | 11/09/2015 | 1000.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003540 | 11/09/2015 | 384.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003546 | 11/09/2015 | 617.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003547 | 11/09/2015 | 6319.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003532 | 11/09/2015 | 9150.00 | 21575158000160 | RMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA PARA BENEFICAÇÃO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS EM ÁREA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.252-3, CONF. EXTRATO DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003487 | 11/09/2015 | 660.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003488 | 11/09/2015 | 443.20 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E OVO CAIPIRA)) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003489 | 11/09/2015 | 754.00 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, BATATA DOCE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003490 | 11/09/2015 | 777.18 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, MELANCIA E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003491 | 11/09/2015 | 185.64 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003492 | 11/09/2015 | 555.75 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E JERIMUM CABOCLO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003493 | 11/09/2015 | 332.38 | 00006578716483 | JAILSON DINIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ, TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003494 | 11/09/2015 | 400.00 | 00030440258855 | MARILENE DA VITORIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/09/2015 | 70.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO, RODIZIOS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/09/2015 | 109.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/09/2015 | 450.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA COM TROCA DE PIVÔ E TERMINAIS, LUBRIFICAÇÃO DE RODAS DIANTEIRAS, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9626, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/09/2015 | 380.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTORES DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICAS, TROCA DA BRAÇADEIRAS DO ESCAPAMENTO, TROCA DO CHICOTE DA LAVANCA DO CAMBIO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-3443, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/09/2015 | 220.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTORES DAS RODAS TRASEIRAS E LUBRIFICAÇÃO DE RODAS DIANTEIRAS NO VEICULO DE PLACA OGP-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/09/2015 | 500.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA COM TTROCA DE ROLAMENTOS DE EMBREAGEM, REGULAGEM DE VALVULAS DO MOTOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-1727, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/09/2015 | 665.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/09/2015 | 120.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA REFERIDA CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003521 | 11/09/2015 | 672.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 (QUARTOZE)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003526 | 11/09/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2015 | 550.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CABEÇOTE COM TROCAS DE VÁLVULAS, RETENTORES E JUNTAS, TROCA DE BOMBA D'AGUA E RADIADOR NO VEICULO DE PLACA NPR-2080 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/09/2015 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO FORUM ESTADUALDE EDUCAÇÃO DA PARAIBA- EEEPB NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/09/2015 | 271.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/09/2015 | 490.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003480 | 11/09/2015 | 321.30 | 00054560780404 | LEONCIO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/09/2015 | 144.18 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CENOURA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003482 | 11/09/2015 | 394.88 | 00006075181890 | VANEIDE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ, JERIMUM E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/09/2015 | 850.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/09/2015 | 60.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ( MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/09/2015 | 366.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003520 | 11/09/2015 | 1818.34 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003522 | 11/09/2015 | 288.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/09/2015 | 190.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/09/2015 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003542 | 11/09/2015 | 7357.37 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, MMZ-9201, MOK-5661, MOK-5651,MOK-2054,OGG--8538,OGE--9027, NQG-0850 LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/09/2015 | 51197.34 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 0905/2010 DA 1ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003531 | 11/09/2015 | 512.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E CÓPIAS INCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/09/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003471 | 11/09/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/09/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/09/2015 | 2100.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/09/2015 | 60.00 | 00006480568486 | EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA LIÇITAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS O ESTADO NO DIIA 16 DE SETEMBRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003525 | 11/09/2015 | 96.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/09/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003545 | 11/09/2015 | 1306.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-8896 LOTADO E NQA-5461LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/09/2015 | 630.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003543 | 11/09/2015 | 3605.26 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OFH-1808,NQE-4181,OGF-3167,TRATOR NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003523 | 11/09/2015 | 192.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003524 | 11/09/2015 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003544 | 11/09/2015 | 678.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/09/2015 | 2183.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCOLTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOÃO BOSCO DE SOUZA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/09/2015 | 1617.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOÃO BOSCO DE SOUZA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/09/2015 | 500.00 | 00095369120404 | LUCRECIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DELANCHES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS EM NOSSO MUNICIPIO NAS AÇÕES DE PUERICULTURA REALIADAS NO MÊS DE AGOSTODE 2015. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/09/2015 | 721.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE POLIOMELITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/09/2015 | 1350.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO AD POLIOMELITE NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003514 | 11/09/2015 | 1408.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003515 | 11/09/2015 | 1145.49 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003516 | 11/09/2015 | 1145.35 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003517 | 11/09/2015 | 3105.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,CARNE MOÍDA ,COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003518 | 11/09/2015 | 2056.72 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003519 | 11/09/2015 | 3859.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003527 | 11/09/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003528 | 11/09/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/09/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/09/2015 | 500.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORÃO DA SEMANA DO IDOSO BEM COMO O ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA DO IDOSO JOSÉ ROMUALDO DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003511 | 11/09/2015 | 2389.25 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JUNLHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003513 | 11/09/2015 | 2994.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JUNLHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2015 | 240.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SAI SUAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2015 | 7.66 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003685 | 21/09/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003694 | 21/09/2015 | 5680.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/09/2015 | 105.00 | 00001636912400 | JOSE CLAÚDIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS), NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/09/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/09/2015 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003657 | 21/09/2015 | 1436.80 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS),, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003670 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003675 | 21/09/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/09/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A SETEMBRO DE 2015.21 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/09/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/09/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/09/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003666 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003669 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET,INSTALADA NO MUSEU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/09/2015 | 560.00 | 00037434241420 | CÍCERO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO FAZENDO REPARO NO PSF 1 NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/09/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/09/2015 | 207.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/09/2015 | 570.00 | 00003344743457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS NOS PORTÔES, PORTAS E JANELAS DO PSF I, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/09/2015 | 600.00 | 00011099717450 | JUCIMAR ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO EM PSF, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE:ANTONIO MARCELINA DE MEDEIROS LUCINDA DE ARAUJO ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE:ANTONIA LUCINA DE ARAUJO ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/09/2015 | 3556.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/09/2015 | 3821.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/09/2015 | 13637.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/09/2015 | 3816.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/09/2015 | 8222.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/09/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/09/2015 | 6887.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/09/2015 | 16029.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003634 | 21/09/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003649 | 21/09/2015 | 1642.10 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS) DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003650 | 21/09/2015 | 210.60 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003658 | 21/09/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003659 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003660 | 21/09/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003661 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003668 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/09/2015 | 964.40 | 00060369426487 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA REFORMA E MELHORIA DOS PSFs 2 E 5 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO COREM.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/09/2015 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE LUCENA-PB A FM DE ENTREGAR A CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/09/2015 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE LUCENA-PB A FM DE ENTREGAR A CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/09/2015 | 788.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003635 | 21/09/2015 | 365.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFB-7410, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003664 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003673 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/09/2015 | 400.00 | 00091094658472 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUGENIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO SÃO JOÃO 2015 NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/09/2015 | 1003.07 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/09/2015 | 412.50 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003639 | 21/09/2015 | 3569.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OGF-3167,TRATOR NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/09/2015 | 725.33 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR NA MÁQUINA DA RETRO ESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003656 | 21/09/2015 | 321.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/09/2015 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NO MeS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/09/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL PLEITANDO CARROS PIPAS PARA O ABASTEIMENTO D1AGUA E PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS POR MAIS RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, TRATAR COM O SECRETARIO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICIPIO REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/09/2015 | 267.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA NQH-8896, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/09/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003637 | 21/09/2015 | 445.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-5461 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003638 | 21/09/2015 | 294.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003672 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/09/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/09/2015 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/09/2015 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003674 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003703 | 21/09/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003704 | 21/09/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/09/2015 | 2056.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.056,89( DOIS MIL CIQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003601 | 21/09/2015 | 478.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/09/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 22 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003655 | 21/09/2015 | 650.40 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003667 | 21/09/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/09/2015 | 900.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT CONSUL 1800 BTUS REVERSO NO SETOR DE TRIBUTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/09/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (09/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/09/2015 | 490.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/09/2015 | 120.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/09/2015 | 2950.18 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; OGG-8538,MOK-5661 LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/09/2015 | 1896.67 | 08816067000100 | ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8538 E OGG-8488, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003642 | 21/09/2015 | 7345.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254,MOK-5661, MOK-2054, OGG-8538,OGE-9027, NQG-0850, LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/09/2015 | 500.00 | 00007364103414 | AIRTON ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: MMO--9201,MOK-5661,OEY-2124,OFY-8380 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003648 | 21/09/2015 | 1064.50 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCAS DE CAMARA DE AR, MONTAGEM E VOCANIZE DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003651 | 21/09/2015 | 108.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003662 | 21/09/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003681 | 21/09/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003696 | 21/09/2015 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NOS DIA 22,25 E 29 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003697 | 21/09/2015 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A GERENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O 6º NÚCLEO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 03,08,11,15,23E 30 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/09/2015 | 2031.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003636 | 21/09/2015 | 654.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-4924 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003652 | 21/09/2015 | 390.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003665 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003695 | 21/09/2015 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARALEVAR DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS 04,09 E 17 DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003698 | 21/09/2015 | 172.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 VIAGEM E 06 ENCOMENDAS A CIDADE DE PATOS-PB PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO LEVANDO DOCUMENTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003702 | 21/09/2015 | 7000.00 | 00009037286488 | EMILSON DE LUCENA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "KOMBI" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO (SITIO MIQUELINA, PINGA) DE SANTA LUZIA-PB ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/09/2015 | 360.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA REFERIDA CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/09/2015 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE O BISCOITÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/09/2015 | 125.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN TRAZENDO PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003610 | 21/09/2015 | 3471.40 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/09/2015 | 3874.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/09/2015 | 8950.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003632 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003633 | 21/09/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003640 | 21/09/2015 | 1055.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003641 | 21/09/2015 | 12287.27 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; mmv-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/09/2015 | 1950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003645 | 21/09/2015 | 1264.50 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS TROCAS DE CAMARA DE AR, MONTAGENS E VOCANIZE DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9626, OGG-1727,OGB-2830 E OGG7668, LOFB-8538,MOW-9873,OFB-3679, TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/09/2015 | 700.00 | 00007364103414 | AIRTON ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE--1727, OGB-2830,OGG-7668,OGC-9626 E OFB-8538 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0003663 | 21/09/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/09/2015 | 46.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.853-3, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A SETEMBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003715 | 29/09/2015 | 14175.66 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO EMPREITADA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00052015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2015 | 9200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2015 | 3223.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2015 | 726.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2015 | 11014.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2015 | 20000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2015 | 1759.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2015 | 32671.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2015 | 1791.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2015 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2015 | 17785.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2015 | 83700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2015 | 30375.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2015 | 17263.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2015 | 23450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2015 | 58005.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2015 | 48000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2015 | 6796.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2015 | 2030.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2015 | 120.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HUMANA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2015 | 19405.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2015 | 13230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2015 | 15209.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2015 | 6190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2015 | 3800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2015 | 12283.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003705 | 30/09/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2015 | 34174.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2015 | 15080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2015 | 4603.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2015 | 22660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2015 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2015 | 5930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2015 | 51022.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2015 | 20205.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2015 | 11617.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2015 | 9962.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2015 | 165769.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003711 | 30/09/2015 | 1995.20 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNBE, COSTELA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2015 | 65920.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2015 | 11270.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2015 | 9058.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2015 | 120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2015 | 72035.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2015 | 5266.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2015 | 18990.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2015 | 39840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2015 | 16590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2015 | 1876.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2015 | 10546.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2015 | 3594.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2015 | 40140.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2015 | 120.00 | 00017630916434 | JULIO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE (UMA) 01 DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2015 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA ,OGC- 6619, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2015 | 1117.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR OPA 220V MONOFASICO E 01 (UM) BOMBEADOR, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2015 | 400.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LIMPEZA DE POÇO TUBULAR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2015 | 682.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2015 | 11937.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2015 | 2385.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2015 | 841.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2015 | 317.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2015 | 2224.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2015 | 838.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2015 | 1685.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2015 | 634.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2015 | 27222.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2015 | 10255.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2015 | 574.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2015 | 216.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2015 | 1960.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2015 | 738.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2015 | 2111.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFRENÇA DO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2015 | 841.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2015 | 317.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2015 | 289.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN TRAZENDO PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2015 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003869 | 01/10/2015 | 1762.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003870 | 01/10/2015 | 1302.15 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003871 | 01/10/2015 | 739.59 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003872 | 01/10/2015 | 1683.27 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003873 | 01/10/2015 | 2734.79 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003880 | 01/10/2015 | 15000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO Nº.00076/2014TOMADA DE PREÇOS 00003/2014, RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO. | 00952014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003882 | 01/10/2015 | 575.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003883 | 01/10/2015 | 12453.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003886 | 01/10/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003888 | 01/10/2015 | 0.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | RESTANTE DO EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003889 | 01/10/2015 | 0.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3414/2015 PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003814 | 01/10/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003876 | 01/10/2015 | 1566.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS ,DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144 E JVX-4924 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2015 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE VAI FUNCIONAR O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003899 | 01/10/2015 | 12035.81 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003900 | 01/10/2015 | 83.01 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003903 | 01/10/2015 | 850.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2015 | 240.00 | 00023814675487 | IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2015 | 1300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2015 | 455.00 | 00007450634465 | VICENTE ALVES DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2015 | 9046.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2015 | 3214.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003881 | 01/10/2015 | 4648.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254,MMZ-9201,NQG-0850,OGE--9027,OGG-8538,MNF-8635,MOK-2054,MOK-5661,LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003884 | 01/10/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003885 | 01/10/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2015 | 25.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.123-3, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2015 | 172.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.123-3, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2015 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL COMO TAMBEM VIAGEM AO NÚCLEO DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÕA PROFISSIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ESPEP NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003877 | 01/10/2015 | 452.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOTADO E NQA-5461 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003878 | 01/10/2015 | 509.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2015 | 9450.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2015 | 68.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. A CONTA CID, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2015 | 19795.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2015 | 8900.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2015 | 23658.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2015 | 8933.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003859 | 01/10/2015 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2015 | 6229.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2015 | 248.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003904 | 01/10/2015 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00060369817400 | NEUSA ALIETE DE LUCENA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA:MAJOR INÁCIO MACHADO, CENTRO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2015 | 280.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM CONDICIONADORES DE AR 9000 BTUSN COM ALONGAMENTO DO DRENO LOCALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2015 | 320.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM CONDICIONADORES DE AR 9000 BTUS E RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR 9000 BTU'S COM ALONGAMENTO DO DRENO LOCALIZADO NO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2015 | 2172.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2015 | 600.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2015 | 240.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015.9 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2015 | 360.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 05,06 E 07 DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2015 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2015 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2015 | 35.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003879 | 01/10/2015 | 1415.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2015 | 315.00 | 00091094860468 | FRANCISCO PAULO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO (COLETA) MANUAL DE PLÁSTICOS EM ÁREA ONDE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE RIACHO DE SANTO ANTONIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2015 | 315.00 | 00008701781480 | CLADIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO (COLETA) MANUAL DE PLÁSTICOS EM ÁREA ONDE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE RIACHO DE SANTO ANTONIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2015 | 1896.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003874 | 01/10/2015 | 9125.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;NQE-4181,OGF-3167, MOTO NIVELADORA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003906 | 01/10/2015 | 14658.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E BATERIA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAMD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2015 | 460.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE DE AR 9000 E CONSERTO NO GELA ÁGUA COM CARGA DE GAS NO PSF IV LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2015 | 720.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE DE AR 9000 E 12000 E 18000 BTUS, NO PSF I LOCALIZADO NO BAIRRO INÁCIO BENTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2015 | 510.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE DE AR 9000 BTUS E CARGA DE GAS EM 01 REFRIGERADOR 280 LTS, NO PSF II LOCALIZADO NO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2015 | 240.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE DE AR 9000 BTUS NO PSF III LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2015 | 100.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO GELA ÁGUA ESMALTEC COM CARGA DE GAS NO PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003815 | 01/10/2015 | 943.45 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0003820 | 01/10/2015 | 3114.60 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA COM USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2015 | 240.00 | 00002622151446 | HUGO LEÃO DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE AJUSTE DE ESTOQUE NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003828 | 01/10/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2015 | 422.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2015 | 2851.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2015 | 1074.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2015 | 5383.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2015 | 899.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0003868 | 01/10/2015 | 955.91 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA COM USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0003890 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0003901 | 01/10/2015 | 955.91 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA COM USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0003902 | 01/10/2015 | 3114.64 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA COM USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003905 | 01/10/2015 | 1193.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/10/2015 | 750.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTE DE DESPESAS COMPLEMENTARES COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO EM FELIPE JUNIOR SANTANA LIMA,ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004252 | 03/10/2015 | 214.91 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/10/2015 | 735.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.123-3, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/10/2015 | 0.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2015 | 360.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SAI SUAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2015 | 788.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2015 | 1590.00 | 13076998000150 | LUCIANO MEDEIROS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA,MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2015 | 1050.00 | 13076998000150 | LUCIANO MEDEIROS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER EW RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/10/2015 | 1650.00 | 13076998000150 | LUCIANO MEDEIROS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2015 | 2040.00 | 13076998000150 | LUCIANO MEDEIROS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER,INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003935 | 10/10/2015 | 5960.21 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003941 | 10/10/2015 | 4861.74 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003969 | 10/10/2015 | 255.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003970 | 10/10/2015 | 989.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2015 | 800.00 | 00009661429421 | FRANCILEUDO CARDOSO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIA E REFORMAS DE PINTURAS DO PSF V E PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2015 | 765.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003958 | 10/10/2015 | 8285.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;NQE-4181,OGF-3167,TRATOR NEW HOLLAND, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003961 | 10/10/2015 | 964.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA; OFB-7410, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004052 | 10/10/2015 | 340.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA SECRETARI MUNICOPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003959 | 10/10/2015 | 638.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-5461 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003960 | 10/10/2015 | 780.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2015 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO 02COLX9CM NO NOTICIARIO RELATIVO AS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DO MUNICIPIO, EDITAIS, NO DIA 08/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2015 | 450.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 1//2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2015 | 353.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003963 | 10/10/2015 | 6034.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, NQG-0850,MMZ-9201,OGE-9027,OGG-8538,MOK-2054, MOK-5661,E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/10/2015 | 168.85 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/10/2015 | 1344.50 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO,TUBOS E JOELHOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2015 | 999.95 | 07664783000157 | CIMEGÁS - CIMENTO & GÁS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003962 | 10/10/2015 | 2254.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144 E JVX-4924 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003931 | 10/10/2015 | 900.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003932 | 10/10/2015 | 1000.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003933 | 10/10/2015 | 800.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003934 | 10/10/2015 | 300.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003936 | 10/10/2015 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003937 | 10/10/2015 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003938 | 10/10/2015 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003939 | 10/10/2015 | 2109.79 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003940 | 10/10/2015 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2015 | 1462.95 | 13160548000140 | KLEINE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2015 | 180.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO UMA E MEIA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (UPPB) 60 ANOS, NO MÊS DE OUTUBROP DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2015 | 420.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0003953 | 10/10/2015 | 825.80 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES E BOLO), DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2015 | 217.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS D PLACAS; EUH-1480,OGC-6619,OFG-3443,OGC-9626 E OFB-8538, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003964 | 10/10/2015 | 659.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003965 | 10/10/2015 | 13373.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-1480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A OUTUBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/10/2015 | 726.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/10/2015 | 3223.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/10/2015 | 9200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004043 | 20/10/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004044 | 20/10/2015 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/10/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/10/2015 | 725.00 | 00005748772400 | ROBERTO NÍCACIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/10/2015 | 134.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUHMANA. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/10/2015 | 192.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A FAGNER FRANKLIM DE LIMA OLIVEIRA,VIAJAR A BELÉM-PA PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004042 | 20/10/2015 | 144.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/10/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004033 | 20/10/2015 | 764.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULOTRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004053 | 20/10/2015 | 4493.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OFH-1808,NQE-4181,OGF-3167, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004001 | 20/10/2015 | 891.14 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, BATA DOCE E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004002 | 20/10/2015 | 185.64 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004003 | 20/10/2015 | 1511.55 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E MARACUJÁ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004004 | 20/10/2015 | 1027.57 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, CENOURA E MAMÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004005 | 20/10/2015 | 358.66 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO E MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004006 | 20/10/2015 | 219.87 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE E MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004007 | 20/10/2015 | 120.19 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MAMÃO HAVAÍ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004008 | 20/10/2015 | 407.52 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUN DE LEITE E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004009 | 20/10/2015 | 288.94 | 00054560780404 | LEONCIO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO, JERIMUM CABOCLO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004010 | 20/10/2015 | 211.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO HAVAI) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004011 | 20/10/2015 | 1.20 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (mamão havaí) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004017 | 20/10/2015 | 560.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/10/2015 | 180.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 11/2(UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2015 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/10/2015 | 156.00 | 00070322597749 | JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CALHA EM ZINCO PARA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/10/2015 | 300.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FORRO PVC DO SESI, DESTUIDO POR INCÊNDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/10/2015 | 14493.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004040 | 20/10/2015 | 192.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004041 | 20/10/2015 | 384.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004047 | 20/10/2015 | 800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS 08 E 13 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/10/2015 | 400.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A DIRETORA DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, SANAR PENDENCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02,07,14 E 20 DE OUTUBRO D 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004049 | 20/10/2015 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UFPB, NOSDIAS 16 E 21 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004050 | 20/10/2015 | 719.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS DE CAMARAS DE AR E PNEUS, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9626, OGG-1727,OGB-2830 E OGG7668,OFB-8538,MOW-9873,OGC-6619, LOTADOS E TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/10/2015 | 760.00 | 00007364103414 | AIRTON ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG-1727,OGB-2830, OGG7668,OFB-8538,OGC-6619,MMV-6854,OFB-3679, LOTADOS E TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004056 | 20/10/2015 | 4378.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,mow-9873, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004057 | 20/10/2015 | 1580.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-1480,LOCADA, PLACAS; OFB-7390, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004058 | 20/10/2015 | 825.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI NPS--8052, LOCADA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004059 | 20/10/2015 | 441.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-3443, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004068 | 20/10/2015 | 1174.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS;ÔNIBUS ESCOLARES PLACA MMV-6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/10/2015 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/10/2015 | 128.00 | 00060369426487 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO,DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0004097 | 20/10/2015 | 185491.15 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/10/2015 | 610.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004018 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/10/2015 | 735.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/10/2015 | 750.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004045 | 20/10/2015 | 800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NOS DIAS 15 E 19 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004046 | 20/10/2015 | 672.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 06 VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM A GERENTE DA VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 22,23,26 27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2015 NO 6º NÚCLEO DE SAÚDE E 06 (SEIS) ENCOMENDAS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILDADE CLAIR LEITÃO LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004060 | 20/10/2015 | 2932.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, OGG-8538,MMZ-9201,MOK--2054,LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004062 | 20/10/2015 | 780.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS E CAMARA DE AR, DOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/10/2015 | 600.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIDE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL- REGIÃO NORDESTE NO DIA 22/10/2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/10/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL- REGIÃO NORDESTE NO DIA 22/10/2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/10/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/10/2015 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004054 | 20/10/2015 | 625.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOTADO E NQA-5461 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004055 | 20/10/2015 | 298.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/10/2015 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00005942994463 | DANILO JOSÉ CESARINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VINCULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO SITE WWW.SERTÃO 1.COM, NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272015 | 0004012 | 20/10/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/10/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/10/2015 | 180.00 | 00006480568486 | EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA LIÇITAÇÃO NO ESCRETÓRIO DE ADVOCACIA RESPONSAVEL PELA LICITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO E 2015. NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/10/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (10/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/10/2015 | 170.00 | 00005621608410 | CLEDYNEDJA SIMÕES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO EM 01 (UMA) CADEIRA DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004034 | 20/10/2015 | 163.80 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/10/2015 | 4570.01 | 00001427278490 | DJAVAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 0001869-60.2013.815.0321 ENTRE DJAVAM DANTAS DE SOUZAA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DEMOSTRA TERMO DE AUDIENCIA E DO ACORDO EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272015 | 0004064 | 20/10/2015 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECARDAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2015 | 18.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8.670-3, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/10/2015 | 4000.00 | 00022043748491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE 02 (DOIS) TERRENOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO COM ÁREA TOTAL DE 8.000 M2 E LEVANTAMENTOS DE RUAS NO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004099 | 30/10/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2015 | 35291.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2015 | 14256.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2015 | 4603.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2015 | 21660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2015 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004172 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2015 | 921.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2015 | 4505.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/10/2015 | 452.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/10/2015 | 5380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004154 | 30/10/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004162 | 30/10/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2015 | 51734.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2015 | 21680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004167 | 30/10/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004171 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETTRO DE TRIBUTOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2015 | 2749.51 | 17903664000163 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2015 | 53773.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2015 | 11278.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2015 | 8558.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2015 | 160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004164 | 30/10/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004170 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2015 | 4236.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2015 | 8883.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2015 | 3698.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2015 | 125.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAOFB-73909 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2015 | 735.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2015 | 72845.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2015 | 11152.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2015 | 3594.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2015 | 15800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2015 | 5108.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2015 | 18990.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2015 | 39840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004147 | 30/10/2015 | 8000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO Nº.00076/2014 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2014, RELATIVO AO 3ºTERMO ADITIVO. | 00952014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004159 | 30/10/2015 | 7000.00 | 00009037286488 | EMILSON DE LUCENA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "KOMBI" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO (SITIO MIQUELINA, PINGA) DE SANTA LUZIA-PB ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2015 | 9613.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2015 | 9245.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2015 | 165085.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2015 | 500.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2015 | 9410.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2015 | 1088.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2015 | 2030.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2015 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2015 | 17241.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2015 | 13230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2015 | 4213.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004169 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004173 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2015 | 879.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2015 | 6760.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2015 | 1829.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2015 | 3556.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2015 | 3852.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2015 | 3522.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2015 | 18651.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2015 | 7584.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004098 | 30/10/2015 | 3283.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2015 | 34192.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2015 | 1791.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2015 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2015 | 16485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2015 | 83700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2015 | 26725.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2015 | 10806.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/10/2015 | 17100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2015 | 92070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2015 | 23770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2015 | 41000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004148 | 30/10/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004150 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004151 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004152 | 30/10/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNÍCIPIO,REF. A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004153 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004175 | 30/10/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2015 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004166 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004174 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2015 | 15472.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2015 | 6190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004165 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET,INSTALADA NO MUSEU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004168 | 30/10/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004439 | 02/11/2015 | 1274.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004206 | 03/11/2015 | 4617.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254,OGG-8488,MMZ-9201,MOK-5054,OGG-8538, OGE-9027 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/11/2015 | 525.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/11/2015 | 82.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE E CINTO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/11/2015 | 329.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO NO VEICULO DE PLACA KAM-6407, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/11/2015 | 383.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO NO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/11/2015 | 446.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/11/2015 | 383.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004245 | 03/11/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004246 | 03/11/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T-1371 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/11/2015 | 370.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA PAR O VEICULO DE PLACA DEY-2124 LOCADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004280 | 03/11/2015 | 46900.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTORE TIPO: PASSEIO/SEDAN , ZERO QUILOMETRO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004286 | 03/11/2015 | 46900.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTORE TIPO: PASSEIO/SEDAN , ZERO QUILOMETRO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004310 | 03/11/2015 | 4033.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, OGG-8488,MMZ-9201, E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/11/2015 | 9046.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E DIFERENÇA DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2015 | 3214.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/11/2015 | 9450.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/11/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/11/2015 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/11/2015 | 4677.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/11/2015 | 32.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 5.123-3, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/11/2015 | 271.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 5.123-3, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004203 | 03/11/2015 | 1395.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-5461, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004204 | 03/11/2015 | 546.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/11/2015 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL COMO TAMBEM VIAGEM AO NÚCLEO DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÕA PROFISSIONAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/11/2015 | 1000.00 | 01673189000146 | VANDERLAN FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JORNALISTAS PRESTADOS NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O. NOS DIAS 21 E 22 /10/2015. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/11/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/11/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004335 | 03/11/2015 | 275.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004336 | 03/11/2015 | 391.34 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-5461 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/11/2015 | 8912.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/11/2015 | 23658.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004214 | 03/11/2015 | 13347.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH- 1480 , NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443,OFB-7390,TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/11/2015 | 360.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004225 | 03/11/2015 | 340.00 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004226 | 03/11/2015 | 760.00 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004227 | 03/11/2015 | 419.52 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004228 | 03/11/2015 | 271.32 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004229 | 03/11/2015 | 222.53 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004230 | 03/11/2015 | 1119.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E OVO CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/11/2015 | 1320.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV-6854 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004242 | 03/11/2015 | 2937.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-3679, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004243 | 03/11/2015 | 3916.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-1727, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004244 | 03/11/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004254 | 03/11/2015 | 27430.03 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO Nº.00076/2014 E TOMADA DE PREÇOS 00003/2014, RELATIVO AO 3ºTERMO ADITIVO. | 00952014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004269 | 03/11/2015 | 2720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 CAMARAS DE AR, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6619 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004270 | 03/11/2015 | 706.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004271 | 03/11/2015 | 3916.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULODE PLACA OFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004282 | 03/11/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004283 | 03/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004284 | 03/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/11/2015 | 143.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0004231 | 03/11/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/11/2015 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004256 | 03/11/2015 | 803.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144 E JVX-4924 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/11/2015 | 43.35 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004264 | 03/11/2015 | 5000.82 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/11/2015 | 2520.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 012 BOMBA TRIF. SUB E 01 BOMBA TTRIF. MBI, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004339 | 03/11/2015 | 2437.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: JVX-5144 E JVX-4924 LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004479 | 03/11/2015 | 1366.09 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-1727, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/11/2015 | 318.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/11/2015 | 2224.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/11/2015 | 838.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/11/2015 | 1685.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/11/2015 | 634.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/11/2015 | 27222.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/11/2015 | 10255.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/11/2015 | 11937.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2015 | 4497.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2015 | 574.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2015 | 216.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/11/2015 | 1960.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/11/2015 | 738.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004340 | 03/11/2015 | 8081.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004341 | 03/11/2015 | 183.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004232 | 03/11/2015 | 2698.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004233 | 03/11/2015 | 2633.67 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004234 | 03/11/2015 | 1130.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNEMOÍDA, COSTELA E FRNGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/11/2015 | 510.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004248 | 03/11/2015 | 13684.96 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004249 | 03/11/2015 | 8248.99 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004260 | 03/11/2015 | 1285.50 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004261 | 03/11/2015 | 519.28 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004281 | 03/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004285 | 03/11/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00095369120404 | LUCRECIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET NAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADAS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/11/2015 | 2700.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, NOS EVENTOS DAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADAS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/11/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/11/2015 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/11/2015 | 1840.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004250 | 03/11/2015 | 3582.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE PARA CONFCÇÃO DE PROTESE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/11/2015 | 12099.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ; CABOCLO ABEL,238 BAIRRO; ANTONIO BENTO DE MORAIS PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL II, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004265 | 03/11/2015 | 10400.34 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004266 | 03/11/2015 | 4115.03 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PMAQ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004267 | 03/11/2015 | 663.16 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JULIETA GABRIEL DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE PALOMA KEILA DE MEDEIROS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/11/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE RAFAEL BATISTA DA SILVA ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182015 | 0004277 | 03/11/2015 | 3503.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL E LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/11/2015 | 1990.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO L. A. AO S. DE SAÚDE S. R. A CID. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ATRAVÉS DO SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE APOI AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/11/2015 | 2851.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/11/2015 | 1074.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/11/2015 | 5383.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/11/2015 | 2027.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004202 | 03/11/2015 | 1197.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/11/2015 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA LEVAR MENORES PARA O LAR DO GAROTO NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/11/2015 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA LEVAR MENORES PARA O LAR DO GAROTO NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004476667708 | JOSILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE JOSILDO FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DERERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004337 | 03/11/2015 | 586.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/11/2015 | 1560.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; MEIÃO, LUVAS, CHUTEIRAS E BOLAS DESTINADOS PARA O CAMPEONATO PARAIBANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/11/2015 | 559.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/11/2015 | 210.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DA SECRETARIA DE TURISMO E JUVENTUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004205 | 03/11/2015 | 5123.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;NQE-4181,OGF,3167,JVX-4924,JVX-5144, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/11/2015 | 2744.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA, REF. A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004338 | 03/11/2015 | 3568.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OFH-1808,NQE-4181,OGF-3167, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/11/2015 | 9.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624.001-7, CONF. EXTRATO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/11/2015 | 30.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624.001-7, CONF. EXTRATO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.252-3, CONF. EXTRATO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/11/2015 | 600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/11/2015 | 35932.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2015 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2015 | 3594.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2015 | 7454.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/11/2015 | 15800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/11/2015 | 38067.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2015 | 841.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/11/2015 | 240.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004349 | 11/11/2015 | 440.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS DE CAMARAS DE AR E PNEUS, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9626, OGG-1727, OGG-7668,OFB-8538,OGC-6619, LOTADOS E TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/11/2015 | 220.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM DESLOCAMENTO, INSTALAÇÃO DE PAINEIS, NOS VEICULOS ONIBUS ESOLAR DE PLACA MOW-9873, OGC-6619,MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/11/2015 | 170.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO ELETROVENTILADOR DE AR, RESTRIAMENTOE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA NOS VEICULOS DE PLACA NPR-2088 E OFH-5745 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/11/2015 | 129.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS VEICULO DE PLACA; OGC-6619 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004361 | 11/11/2015 | 1035.45 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004362 | 11/11/2015 | 2553.14 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004363 | 11/11/2015 | 1312.17 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004364 | 11/11/2015 | 826.84 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/11/2015 | 490.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004376 | 11/11/2015 | 7696.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004377 | 11/11/2015 | 1108.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/11/2015 | 5248.52 | 00431274000488 | DIMEX- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA PIC NIC E 04 (QUATRO) POLTRONA INFANTIL PICAOZONHO, DESTINADA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/11/2015 | 2712.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E O PTA, REFERENTE A COMPRA DE UM ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2015 | 6378.91 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA LUZIA E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTI DA EDUCAÇÃO - FNDE O PTA, ATRAVÉS DE GRU E Nº DE REFERÊNCIA 67012012, REFERENTE A COMPRA DE UM ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/11/2015 | 3991.03 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA LUZIA E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTI DA EDUCAÇÃO - FNDE O PAR, ATRAVÉS DE GRU E Nº DE REFERÊNCIA 2013037262013, REFERENTE A COMPRA DE UM ONIBUS ESCOLAR.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004399 | 11/11/2015 | 5.12 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/11/2015 | 2120.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SPLIT 22 KBTUS SÓ FRIO(UNIDADE INTERNA) E 01(UM) SPLIT 22 KBTUS SÓ FRIO 220, DESTINADA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/11/2015 | 3500.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE RUAS NO LOTEAMENTO VISÃO PANORAMICA PARA IMPLATAÇÃO DE MEIO FIO DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004374 | 11/11/2015 | 589.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA JVX-5144 ,OCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/11/2015 | 415.00 | 00043431623468 | FRANCISCO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA RUA ANTONIO ROMUALDO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/11/2015 | 189.30 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/11/2015 | 90.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/11/2015 | 40.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA; OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/11/2015 | 490.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/11/2015 | 135.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/11/2015 | 1200.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UMA VAN COM PLACA OFY-8380 LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O RIACHÃO-PB E DO RIACHÃO PARA PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/11/2015 | 113.00 | 00004554935450 | MARILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A CAMILA SANTOS DE MEDEIROS NEVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PRA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/11/2015 | 805.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/11/2015 | 101.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA, ADITIVO DO RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/11/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/11/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004370 | 11/11/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004409 | 11/11/2015 | 1860.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA TONNER, MANUTENÇÃO NA REDE E NOPC, E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, E DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272015 | 0004411 | 11/11/2015 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECARDAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272015 | 0004412 | 11/11/2015 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECARDAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/11/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004372 | 11/11/2015 | 1742.27 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144 LOTADO E NQA-5481 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004373 | 11/11/2015 | 1090.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/11/2015 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DNIT E SECRETARIA DO PAC NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ANTONIO MOÍSES S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/11/2015 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO DO ESTADO, LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NA REFERIDA CIDADE. NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/11/2015 | 2117.97 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BANHEIRAS, TOALHAS FRALDAS,CUEIROS, PENTE E ESCOVA, SABONETEIRA E PAGÃO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF QUANDO A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004380 | 11/11/2015 | 2090.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004381 | 11/11/2015 | 1768.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004382 | 11/11/2015 | 1422.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM REDE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004384 | 11/11/2015 | 1300.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/11/2015 | 210.00 | 00007328722436 | MATHEUS DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FOLDERS PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/11/2015 | 360.00 | 00039979300159 | IRENICE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CMDCA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/11/2015 | 1154.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FANFARRA DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2015 | 48000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/11/2015 | 3000.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇAS NAS OFICINAS DE BALÉ COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, NOS MESES DE JUNHA A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004356 | 11/11/2015 | 2500.12 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/11/2015 | 315.00 | 00004655266406 | EDIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO FAZENDO REPAROS EM PISOS, TETO, E PINTURAS, TROCA DE PORTAS EM PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004360 | 11/11/2015 | 403.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARIA DO CARMO SOUTO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004378 | 11/11/2015 | 5053.94 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/11/2015 | 145.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE-2254, LOTADO NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÓVEL AS URGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/11/2015 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE JOSÉ CARLOS CUNHA DA NÓBREGAORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004393 | 11/11/2015 | 1779.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/11/2015 | 764.70 | 00060369426487 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA REFORMA E MELHORIA DO PSF 2 PARA MELHORAR A AREA FISICA CONFORME ORIENTAÇÃO DO COREM, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/11/2015 | 1990.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO L. A. AO S. DE SAÚDE S. R. A CID. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ATRAVÉS DO SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE APOI AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/11/2015 | 50.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA EM CHICOTE DE BOMBA ELETRICA NO TRATOR NEW HOLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/11/2015 | 184.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E LAMPADAS, DESTINADA AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/11/2015 | 3600.00 | 19682191000147 | ALDEMIR SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/11/2015 | 420.00 | 00091094860468 | FRANCISCO PAULO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO (COLETA) MANUAL DE PLÁSTICOS EM ÁREA ONDE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE RIACHO DE SANTO ANTONIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/11/2015 | 420.00 | 00008701781480 | CLADIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO (COLETA) MANUAL DE PLÁSTICOS EM ÁREA ONDE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE RIACHO DE SANTO ANTONIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004375 | 11/11/2015 | 7255.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;OFH-1808,NQE-4181,OGF-3167,JVX-4924, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/11/2015 | 412.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A JOÃO BATISTA DA SILVA,,VIAJAR AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004371 | 11/11/2015 | 2421.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS; OFB-7410,MOT-1425, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/11/2015 | 120.00 | 00004194283481 | MARICLEIDE MORAIS DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/11/2015 | 120.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A NOVEMBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/11/2015 | 1200.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004440 | 20/11/2015 | 4209.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/11/2015 | 22.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624.001-7, CONF. EXTRATO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/11/2015 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAOFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004413 | 21/11/2015 | 898.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/11/2015 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/11/2015 | 960.00 | 00069182620415 | SEVERINO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS NBESTA CIDADE NO PERÍODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/11/2015 | 1120.00 | 00057622655449 | MARIO MANOEL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS NBESTA CIDADE NO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004472 | 23/11/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004491 | 23/11/2015 | 1660.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004519 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/11/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2830, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/11/2015 | 1131.00 | 10777978000118 | CARMEN CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1727, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/11/2015 | 12.00 | 10777978000118 | CARMEN CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1727, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/11/2015 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO E DO I ENCONTRO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCENCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/11/2015 | 120.00 | 00004745584440 | GERLANY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO E DO I ENCONTRO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCENCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015. NA REFERIDA CIDADE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/11/2015 | 3690.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004471 | 23/11/2015 | 7000.00 | 00009037286488 | EMILSON DE LUCENA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "KOMBI" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO (SITIO MIQUELINA, PINGA) DE SANTA LUZIA-PB ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/11/2015 | 420.00 | 00007364103414 | AIRTON ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: OGC--9626, OGB-2830,OFB-8538,OGC-6619 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004515 | 23/11/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004521 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004522 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/11/2015 | 450.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004490 | 23/11/2015 | 8925.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-1480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, OFB-7390,TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004493 | 23/11/2015 | 390.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004496 | 23/11/2015 | 800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA IR DEIXAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 03 E 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004497 | 23/11/2015 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A UEPB NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004498 | 23/11/2015 | 96.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) ENCOMENDAS PARA O ESCRITÓRIO DE CLAIR COM DOCUMENTAÇÃO PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004514 | 23/11/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/11/2015 | 4656.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004473 | 23/11/2015 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004475 | 23/11/2015 | 790.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS E VALCANIZAÇÃO DE CÂMARA DE AR DOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/11/2015 | 460.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004494 | 23/11/2015 | 210.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004495 | 23/11/2015 | 3555.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, OGG-8538,MMZ-9201, OGE-9072 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004500 | 23/11/2015 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NOS DIAS 06,12,E 17 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004501 | 23/11/2015 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A DIRETORA DE SAÚDE PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 19,23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004502 | 23/11/2015 | 96.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ENVIADAS PARA O 6º NÚCLEO DE SAÚDE DE PATOS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/11/2015 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/11/2015 | 1517.48 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO- ESTEFÂNIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS DA CIA TAM PARA O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR P. DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/11/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INITUS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA COM RELAÇÃO AOS ASSUNTOS DE LICITAÇÃO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/11/2015 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL COMO TAMBEM VIAGEM AO NÚCLEO DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÕA PROFISSIONAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/11/2015 | 2160.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO -SP PARA RECEBER AMBULAMCIA DESTINADA AO SAMU, DOADA PELO GOVERNO FEDERAL, O MUNICIPIO FICOUNA OBRIGAÇÃO DE RECEBER O VEÍCULO NA FABRICA DA RONTAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TATUÍ, LOCALIZADO A 130 KM DA CAPITAL SÃO PAULO, ANEXO O COMPROVANTE DO TAXI PAGO,SÃO PAULO TATUI E C´PIA DO PRIMEIRO ABAASTECIMENTO DO VEÍCULO NOS DIAS 26 E 27 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004487 | 23/11/2015 | 1888.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO NQB-7144 LOTADO VEICULO DE PLACA NQA-5461 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004489 | 23/11/2015 | 1628.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004526 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/11/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O. NOS DIAS 07 /11/2015. DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/11/2015 | 2056.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.056,89( DOIS MIL CIQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/11/2015 | 2056.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.056,89( DOIS MIL CIQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/11/2015 | 2056.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.056,89( DOIS MIL CIQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/11/2015 | 2056.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$2.056,89( DOIS MIL CIQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMO CREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/11/2015 | 280.00 | 00044340591149 | MOACIR SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS QUE TRABALHAM NO FERIADO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/11/2015 | 791.07 | 00061026964415 | ELIANE TRINDADE DE M. FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0001016-17-2014 002065-1 DE ELIANE TRINDADE MORAIS FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AS PARCELAS (11/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/11/2015 | 788.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 23 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/11/2015 | 700.00 | 17627616000190 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE REPORTAGENS E GRAVAÇÕES DE AUDIOSPARA OS EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA LUZIA-PB NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004518 | 23/11/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004528 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/11/2015 | 4600.00 | 00003537233477 | ENILDO GENESIO DE SOUZA | 'VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 0001867-9020138150321 ENTREENILDO GOMES DE SOUZA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DEMOSTRA TERMO DE AUDIENCIA E DO ACORDO EM ANEXO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/11/2015 | 394.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/11/2015 | 879.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/11/2015 | 2600.00 | 00095369120404 | LUCRECIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET NAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL REALIZADAS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/11/2015 | 18651.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/11/2015 | 5963.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/11/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/11/2015 | 15325.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/11/2015 | 3232.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/11/2015 | 3816.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/11/2015 | 903.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/11/2015 | 3627.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0004468 | 23/11/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/11/2015 | 7361.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/11/2015 | 1829.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/11/2015 | 6750.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/11/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLATAÇÃO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO DO E-SUS- NSISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTOS DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNEAS,SIA, SIHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004531 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004533 | 23/11/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO,NESTE MUNÍCIPIO,REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004534 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004535 | 23/11/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004539 | 23/11/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004547 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/11/2015 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004520 | 23/11/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004523 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004552 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/11/2015 | 450.00 | 00004220107401 | DÉBORA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS NA SEMANA DO BEBÊ REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/11/2015 | 3198.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O FORUM DOS ADOLESCENTES, USUARIOS DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/11/2015 | 480.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA CADASTRO ÚNICO) N A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/11/2015 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/11/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/11/2015 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/11/2015 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/11/2015 | 750.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/11/2015 | 750.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/11/2015 | 450.00 | 00069182680400 | JOACIR LUIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GRANJA PARA PASSEIO COM OS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004516 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004549 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET,INSTALADA NO MUSEU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/11/2015 | 1500.00 | 00006219673433 | RICARDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO PALESTRANTE DO FORUM DE ADOLESCNTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/11/2015 | 60.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SAMU, NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/11/2015 | 305.00 | 00007328722436 | MATHEUS DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BANNERS PARA REALIZAÇÃO DO FORUM DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/11/2015 | 6805.00 | 00003090763400 | FRANCISCO MENDES FILHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGEM EM CAMINHÃO DE PLACA NPU-0952 TRANSPORTANDO FEIJÃO DOADO PELA CONAB NUM TOTAL DE 10.750 KG DO MUNICIPIO DE PONTALINA- GO PARA ESTE MUNICIPIO QUE SERÁ DOADO A FAMILIAS CARENTES DOMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/11/2015 | 788.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURAS PARA A SECRETARIA MUN ICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004486 | 23/11/2015 | 766.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004517 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004524 | 23/11/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/11/2015 | 126.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/11/2015 | 1838.00 | 05506073000173 | DTI- COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GPS GARMIN COM CARREGADOR DE BATERIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/11/2015 | 233.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Desenvolvimento de Projeto Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/11/2015 | 1019.27 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004488 | 23/11/2015 | 8773.27 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;NQE-4181,OGF,3167, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/11/2015 | 16.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 8.671-1, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2015 | 37158.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2015 | 14256.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2015 | 2738.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2015 | 840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/11/2015 | 4603.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2015 | 22127.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2015 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2015 | 52886.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2015 | 24347.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2015 | 6180.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2015 | 59377.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/11/2015 | 10888.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2015 | 3594.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2015 | 5108.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/11/2015 | 18990.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/11/2015 | 39840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2015 | 165189.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2015 | 9613.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2015 | 9245.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2015 | 15010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2015 | 12954.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2015 | 52489.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2015 | 11230.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2015 | 7768.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2015 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2015 | 8883.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2015 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2015 | 2030.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2015 | 18141.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2015 | 13230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2015 | 4213.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2015 | 15735.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2015 | 6190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2015 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2015 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2015 | 15214.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/11/2015 | 62716.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/11/2015 | 2591.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/11/2015 | 7656.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2015 | 16485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2015 | 106410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2015 | 52725.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2015 | 11757.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2015 | 17100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2015 | 55265.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2015 | 23450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2015 | 9200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2015 | 3160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2015 | 41000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2015 | 7.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0004905 | 01/12/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/12/2015 | 2160.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO E AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL REALIZADAS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/12/2015 | 1350.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE MOBILIZAÇÃO,ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO REFERENTE AO DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A AIDS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SONORIZAÇÃO E AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE MOBILIZAÇÃO,ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DO TABAGISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/12/2015 | 1650.00 | 00095369120404 | LUCRECIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET NAS AÇÕES PARA ADESÃO VOLUNTARIA PARA O 3º CICLO DO PMAQ 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2015 | 6550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2015 | 11729.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2015 | 380.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2015 | 500.00 | 00095369120404 | LUCRECIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004660 | 01/12/2015 | 11089.69 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0004661 | 01/12/2015 | 7571.90 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0004662 | 01/12/2015 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0004663 | 01/12/2015 | 419.64 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0004664 | 01/12/2015 | 6428.10 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2015 | 2062.00 | 00028170318815 | ADEMAR DANTAS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE V]EICULO AMBULÂNCIA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. DESPESA INCLUI DESPESA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E SEGURO DPVAT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004680 | 01/12/2015 | 427.90 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS) DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004681 | 01/12/2015 | 3258.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/12/2015 | 3300.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (COLANGIOGRAFIA ENDOSCÓPICA) NO PACIENTE: IVONETE DOMICIANO DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/12/2015 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE JOSÉ MIZAEL DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/12/2015 | 5518.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/12/2015 | 2078.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/12/2015 | 2711.42 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2015 | 1021.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2015 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624.001-7, CONF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/12/2015 | 1110.70 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM OS IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/12/2015 | 284.00 | 04701170000154 | JOSÉ GARIBELDE FERNANDES BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPÉU NATALINO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004626 | 01/12/2015 | 1030.93 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM OS IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2015 | 905.00 | 00004220107401 | DÉBORA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TORTAS PARA A COMEMORÃO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS, NESTEMUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004629 | 01/12/2015 | 2394.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004630 | 01/12/2015 | 2890.94 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004631 | 01/12/2015 | 951.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2015 | 312.00 | 04295384000178 | A MARQUEZA FERTA- MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS DE CETIM FACE SIMPLES E SACOLA PAPEL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/12/2015 | 5750.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM OS IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004695 | 01/12/2015 | 67.80 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS NA SEMANA DO BEBÊ REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004637 | 01/12/2015 | 244.90 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004641 | 01/12/2015 | 1372.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADO AO VEICULO DE RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2015 | 3373.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PÁ CARRREGAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004684 | 01/12/2015 | 205.96 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/12/2015 | 805.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0004635 | 01/12/2015 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2015 | 500.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM DAS MARGENS DO AÇUDE PÚBLICO PADRE IBIAPINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004678 | 01/12/2015 | 186.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004683 | 01/12/2015 | 1445.73 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/12/2015 | 77.55 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/12/2015 | 1900.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004613 | 01/12/2015 | 1000.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES), DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004614 | 01/12/2015 | 1000.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES ), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004615 | 01/12/2015 | 480.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004616 | 01/12/2015 | 400.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004617 | 01/12/2015 | 200.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/12/2015 | 142.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-7390 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004636 | 01/12/2015 | 24377.63 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2015 | 85.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV-6854 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004640 | 01/12/2015 | 113.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PITO DE FERRO, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6619, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2015 | 660.00 | 10777978000118 | CARMEN CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV--6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004648 | 01/12/2015 | 4000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004649 | 01/12/2015 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004650 | 01/12/2015 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004651 | 01/12/2015 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004652 | 01/12/2015 | 698.72 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2015 | 400.00 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE CANOS NOS VEICULOS KOMBI ESCOLAR PLACA EUH-1480 E MPS-8052 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004666 | 01/12/2015 | 666.00 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E OVO DE GALINHA CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004667 | 01/12/2015 | 704.16 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004668 | 01/12/2015 | 284.28 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004669 | 01/12/2015 | 586.64 | 00054560780404 | LEONCIO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004670 | 01/12/2015 | 175.00 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004671 | 01/12/2015 | 1972.97 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GALINHA CAIPIRA E MAMÃO FORMOSO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004672 | 01/12/2015 | 284.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATA DOCE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004673 | 01/12/2015 | 743.33 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO FORMOSO E MARACUJÁ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004674 | 01/12/2015 | 174.44 | 00006075181890 | VANEIDE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004682 | 01/12/2015 | 424.60 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004687 | 01/12/2015 | 780.00 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/12/2015 | 800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3308/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/12/2015 | 27130.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/12/2015 | 10220.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2015 | 2224.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDOS DA EDUCAÇÃO CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/12/2015 | 838.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDOS DA EDUCAÇÃO CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/12/2015 | 1866.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDOS DA EDUCAÇÃO CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/12/2015 | 703.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDOS DA EDUCAÇÃO CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/12/2015 | 1845.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/12/2015 | 695.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004828 | 01/12/2015 | 351.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004829 | 01/12/2015 | 10000.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004830 | 01/12/2015 | 2102.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004831 | 01/12/2015 | 619.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00020724799400 | FRANCIMAR AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE03( TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004643 | 01/12/2015 | 450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2015 | 700.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2015 | 60.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALNHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANÇEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA NQG-0850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/12/2015 | 260.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-7699, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/12/2015 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-7699, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/12/2015 | 271.00 | 00030089611420 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004697 | 01/12/2015 | 415.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/12/2015 | 300.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3229/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/12/2015 | 8414.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/12/2015 | 3169.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/12/2015 | 3765.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/12/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O. EM 28/11/2015 E 02/12/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/12/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, EM 27/11/2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/12/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REF. A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/12/2015 | 995.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA RENATO MARINHO E BANDA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004625 | 01/12/2015 | 200.96 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2015 | 9450.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2015 | 700.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEGRAMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004679 | 01/12/2015 | 186.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004685 | 01/12/2015 | 1236.32 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/12/2015 | 0.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 13.853-3, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/12/2015 | 37.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624.001-7, CONF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 07/12/2015 | 212.59 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00070/2015, RELATIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2015 DO PREGRÃO ELETRONICO Nº 21/2015/FNDE/MEC, PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/12/2015 | 212.59 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00094/2015, RELATIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2015 DO PREGRÃO ELETRONICO Nº 21/2015/FNDE/MEC, PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004644 | 07/12/2015 | 51380.00 | 77941490025301 | GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELE. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONDICIONADORES DE AR - APARELHO - 30.000 BTU, SPLIT HIGH WALL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0021/2015/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/12/2015 | 4000.00 | 11471289000143 | TAVARES DE MELO E SÁ PEREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PROCESSO JUDICIAL PARA RETIRADA DE A PONTE POSITIVO NO CAUC PELO MOTIVO DE RENOVAÇÃO DA CRP EM JUNHO DE 2015, ATR, 7 E 9 DA LÉI 9117/98, RELATIVO AOS 50% RESTANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/12/2015 | 23658.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/12/2015 | 8912.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/12/2015 | 2684.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/12/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/12/2015 | 574.40 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/12/2015 | 216.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/12/2015 | 11638.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/12/2015 | 4384.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/12/2015 | 816.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/12/2015 | 307.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A DEZEMBRO/2015, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/12/2015 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/12/2015 | 5750.00 | 00008908926445 | RICARDO MOURA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004787 | 11/12/2015 | 1620.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO NO PCDESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004736 | 11/12/2015 | 1200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004737 | 11/12/2015 | 2194.88 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004738 | 11/12/2015 | 620.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004739 | 11/12/2015 | 871.44 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/12/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/12/2015 | 2280.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOS, BANNERS PARA SEMANA DO BEBÊ PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/12/2015 | 360.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004783 | 11/12/2015 | 1444.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER EW RECARGA JATO DE TINTAE INSTALAÇÕES DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004784 | 11/12/2015 | 1968.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUNTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004785 | 11/12/2015 | 1110.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004786 | 11/12/2015 | 1406.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADOS AO CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004724 | 11/12/2015 | 3321.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACA MOTO NIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/12/2015 | 525.00 | 00008701781480 | CLADIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO (COLETA) MANUAL DE PLÁSTICOS EM ÁREA ONDE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004760 | 11/12/2015 | 2512.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGH-1808, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004766 | 11/12/2015 | 5050.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS 'VEICULOS DE PLACAS; OGF,3167,JVX-4924,JVX-5144, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004761 | 11/12/2015 | 1258.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFB-7410, MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/12/2015 | 9877.34 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PEÇOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PREDIO PÚBLICO NA RUA; IZABEL DAGUIA ASSIS,41 BAIRRO; N.S. DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/12/2015 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE EQUADOR-RN A FIM DE RESOLVER A SITUAÇÃO DE UMA CRIANÇA, ONDE A MÃE E O PAI MORAM NA RESPECTIVA CIDDE E O MOTIVO FOI ABADONO DE INCAPAZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/12/2015 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE EQUADOR-RN A FIM DE RESOLVER A SITUAÇÃO DE UMA CRIANÇA, ONDE A MÃE E O PAI MORAM NA RESPECTIVA CIDDE E O MOTIVO FOI ABADONO DE INCAPAZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004788 | 11/12/2015 | 2560.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.252-3, CONF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004731 | 11/12/2015 | 804.85 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (PÃES ), DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004732 | 11/12/2015 | 1020.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/12/2015 | 360.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE MUDANÇAS DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/12/2015 | 90.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTRIAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA NO VEICULO DE PLACA OFB-7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/12/2015 | 220.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EMCENTRAL ELETRONICA COM CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA COM DESLOCAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACA OFB-8538, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/12/2015 | 80.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM ALTERNADOR NO VEICULO DE PLACA NPS-8052, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/12/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/12/2015 | 1744.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/12/2015 | 150.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA EUH-1480,LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004727 | 11/12/2015 | 7234.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/12/2015 | 315.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2015 | 630.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004725 | 11/12/2015 | 1180.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFG-3443,OGC-7668,TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/12/2015 | 118.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/12/2015 | 1836.09 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A UMA ESCRITURA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITÍO FARIAS, DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0004801 | 11/12/2015 | 46133.98 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO E QUANTITATIVO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/12/2015 | 2160.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/12/2015 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/12/2015 | 300.00 | 00002280654458 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: FRANCISCO FABIO G. DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ANATEL, NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/12/2015 | 3678.12 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS NACIONAIS TRECHO JPA/BSB/JPA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR P. DE MORAIS E MAECIO MEDEIROS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004762 | 11/12/2015 | 1366.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS; NQH-8896, NQB-7144, LOTADA E LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/12/2015 | 182.22 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 00002/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, QUE TEM COMO OBJETO: ALIENAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS (TERRENOS) PERTECENTES AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/12/2015 | 69.30 | 00008660778472 | MARIA AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO AO TRIBUTO DO IPTU EXERCÍCIO 2014 COM INSCRIÇÃO Nº. 05.097.0124.001(60270) COM QUITAÇÃO EM ANEXO, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/12/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004748 | 11/12/2015 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004749 | 11/12/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0004750 | 11/12/2015 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/12/2015 | 1195.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2015 | 436.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2015 | 436.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2015 | 682.00 | 13349745000102 | BH- AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGULADOR, OLEO E CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNF-8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004730 | 11/12/2015 | 6134.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254,NQG--0850, MMZ-9201,MOK-2054, OGE-9072,OGG-8538 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/12/2015 | 1532.10 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQG-0850,MOK-5661 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/12/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/12/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0004789 | 11/12/2015 | 1880.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, NSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/12/2015 | 800.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 24-3, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/12/2015 | 2836.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004833 | 18/12/2015 | 3221.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/12/2015 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624.001-7, CONF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004835 | 21/12/2015 | 645.67 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGARAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004838 | 21/12/2015 | 8337.45 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004839 | 21/12/2015 | 24737.90 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004840 | 21/12/2015 | 13459.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004841 | 21/12/2015 | 4839.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004842 | 21/12/2015 | 7683.00 | 19487769000104 | CENTROLAB CENTRO LABORATORIAL EM ANALISES C. B. FISICO-QUIMICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015 A 1ª QUIZENA DE SETEMBRO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004855 | 21/12/2015 | 5000.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004856 | 21/12/2015 | 5000.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004871 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004872 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNÍCIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004873 | 21/12/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO,NESTE MUNÍCIPIO,REF. A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004874 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004875 | 21/12/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNÍCIPIO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004876 | 21/12/2015 | 578.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNÍCIPIO,REf. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROe DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/12/2015 | 515.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSO BENEFECIARIOS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0004917 | 21/12/2015 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/12/2015 | 2600.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO COMPRESSOR, CONDENSADOR E FILTRO, LIMPEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA- NQE-2214, LOTADO NO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/12/2015 | 71.20 | 04295384000178 | A MARQUEZA FERTA- MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/12/2015 | 1400.50 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; AMEDOIM, BALAS, CHICLE BUBBO, CROKISSIMO, GELADINHO, GRELHADITO, MENDORATO, MENTOS, PIPOCA, PIRULITOS, PUXA PUXA, SALGADINHO, SACO ALTA, DESTINADO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004844 | 21/12/2015 | 82.67 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CREAS/PAEFI, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004869 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004870 | 21/12/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA-CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004879 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CREAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/12/2015 | 750.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PARA IDOSOS DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/12/2015 | 750.00 | 00000827318456 | DIEGO CESARINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA IDOSOS DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/12/2015 | 750.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/12/2015 | 750.00 | 00009826651486 | ARYANE DAYSE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004859 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET,INSTALADA NO MUSEU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004861 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/12/2015 | 150.00 | 00009146825479 | ANA LUZIA DANTAS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ANA LUZIA DANTAS DA NÓBREGA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/12/2015 | 788.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004823 | 21/12/2015 | 648.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFB-7410 E MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004836 | 21/12/2015 | 707.85 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004860 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004868 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/12/2015 | 3923.10 | 17120250000168 | ALLIANCE PRIMUS DISTRIBUDORA ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADO AO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2015 | 150.00 | 00002717696458 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª.MARIA DAGUIA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004824 | 21/12/2015 | 5143.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;NQE-4181,OGF,3167, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/12/2015 | 8000.00 | 05118494000127 | LOCADORA DE ESTRUTURAS METÁLICAS BAHIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATEPILLAR, PARA SERVIÇOS DE ABERTURA DE CACIMBAS E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Desenvolvimento de Projeto Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/12/2015 | 1026.33 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/12/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS CUSTOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/12/2015 | 1039.00 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA PARA A MOTO DE PLACA OFH-1808, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004837 | 21/12/2015 | 21753.30 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTAS E FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, FICHAS DE MATRICULAS, FICHAS P ACOMPANHAMENTO DO ALUNO, FORMULARIO DE MATRICULA, BOLETINS, DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS DE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS, BANNERS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO, CERTIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004852 | 21/12/2015 | 5000.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004864 | 21/12/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O SESI EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004878 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004893 | 21/12/2015 | 10116.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW-9873, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004894 | 21/12/2015 | 1686.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM ) PNEU, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGG-7668, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2015 | 9611.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/12/2015 | 2765.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/12/2015 | 59884.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004916 | 21/12/2015 | 7000.00 | 00009037286488 | EMILSON DE LUCENA FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "KOMBI" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO (SITIO MIQUELINA, PINGA) DE SANTA LUZIA-PB ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/12/2015 | 3500.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM MAIS METALON PARA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004820 | 21/12/2015 | 7285.56 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-1480, NPS--8052 LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, MOW-9873,OFB-8538, OFB-3679, OGB-2830,OGE-1727,OGC-9626,OGG-7668,OFG-3443, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004826 | 21/12/2015 | 370.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-1727, OGB-2830,OGC-6619, OGC-9626,OFB-8538 TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/12/2015 | 205.00 | 00007364103414 | AIRTON ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: OGC--9626, OGB-2830,OGG-7668, OFB-3679, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004832 | 21/12/2015 | 605.06 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM ) PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMV-6854, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/12/2015 | 600.00 | 00053142667415 | JOSÉ CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004847 | 21/12/2015 | 6000.00 | 21575158000160 | RMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PARA BENEFICAÇÃO DOS RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS EM ÁREA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004848 | 21/12/2015 | 27749.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/12/2015 | 6000.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE LOMBADAS NA CIDADEDE DE SANTA LUZIA-PB40018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004853 | 21/12/2015 | 12000.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004865 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004881 | 21/12/2015 | 6000.00 | 21575158000160 | RMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA NUM TOTAL DE 40 HRS EM TRATOR PARA BENEFICIARIOS DOS RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS EM ÁREA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0004883 | 21/12/2015 | 9504.00 | 21649469000126 | GL CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO POR ADMIMINISTRAÇÃO, EMPREITADA DE FECHAMENTO DA AREA DE IMPLATAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RESÍDIOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004915 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/12/2015 | 1576.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 28 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/12/2015 | 3600.00 | 17597582000138 | MARIA DE FÁTIMA REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E LEVANTAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO DE PENDÊNCIAS REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº 703554/2009, ELABORAR JUSTIFICATIVA, FAZER JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004843 | 21/12/2015 | 866.82 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272015 | 0004849 | 21/12/2015 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECARDAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004851 | 21/12/2015 | 1000.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004857 | 21/12/2015 | 900.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004862 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR D TRIBUTOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004863 | 21/12/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/12/2015 | 54.15 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/12/2015 | 70.74 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/12/2015 | 66.26 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/12/2015 | 58.05 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/12/2015 | 49.30 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE AO ANO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2015 | 318.37 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF, REFERENTE AO ANO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/12/2015 | 298.14 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF, REFERENTE AO ANO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/12/2015 | 191.58 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF, REFERENTE AO ANO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/12/2015 | 178.69 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF, REFERENTE AO ANO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/12/2015 | 162.68 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF, REFERENTE AO ANO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0004914 | 21/12/2015 | 200.20 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/12/2015 | 680.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 02(DOIS) AUTOMOVÉIS VOYAGE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/12/2015 | 469.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFN-1488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2015 | 630.00 | 00061833703472 | RITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004821 | 21/12/2015 | 7290.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254, MMZ-9201,NQG-0850,OGE-9027,OGG-8538 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004854 | 21/12/2015 | 6500.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004858 | 21/12/2015 | 5800.12 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004866 | 21/12/2015 | 162.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/12/2015 | 13000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004822 | 21/12/2015 | 3565.91 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-7144,NQH-8896, NQA-5461, LOTADO E LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004825 | 21/12/2015 | 1584.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-5461 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282014 | 0004867 | 21/12/2015 | 96.40 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/12/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2015 | 2370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/12/2015 | 2370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/12/2015 | 560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00009207953404 | BENEDITA SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AV; JOSÉ AMERICO, BAIRRO SÃO JOSE PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/12/2015 | 49.28 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 8.671-1, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/12/2015 | 4189.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/12/2015 | 13284.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/12/2015 | 6635.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/12/2015 | 32448.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/12/2015 | 23.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/12/2015 | 367.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/12/2015 | 43335.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/12/2015 | 1.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/12/2015 | 100.00 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR ALTERAÇÃO DE DATA DE 02 PASSAGENS AEREAS NACIONAIS TRECHO JPA/BSB/JPA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR P. DE MORAIS E MAECIO MEDEIROS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, NA REFERIDA CIDADE, CONF. EMPENHO Nº 4757/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/12/2015 | 114.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA ESM SINT E TINTA PARA PISO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. COMPROVANTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2015 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 624.003-3, CONF. EXTRATO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2015 | 1990.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO L. A. AO S. DE SAÚDE S. R. A CID. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERMO DE CÔNVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ATRAVÉS DO SEU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE APOI AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/12/2015 | 10851.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/12/2015 | 145399.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/12/2015 | 10474.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2015 | 13414.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/12/2015 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 8.671-1, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/12/2015 | 133.98 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 8.671-1, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2015 | 18960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2015 | 11161.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2015 | 8570.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FOLHA EXTRA DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2015 | 1980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FOLHA EXTRA DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2015 | 35500.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2015 | 13956.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2015 | 11086.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/12/2015 | 4561.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/12/2015 | 798.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE ERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/12/2015 | 13784.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/12/2015 | 49239.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2015 | 9625.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2015 | 3074.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2015 | 3600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005035 | 30/12/2015 | 8283.06 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; NQE-2214, NQE-2254,NQG-0850,MNZ-9201, OGG-8538,MMZ-9201, MOK-2054,MOK- OGE-9072 E LOTADOS E OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0005043 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB LEVANDO DOCUMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUE NA FUNSA NOS DIA 04 E 21 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0005044 | 30/12/2015 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SECRETARIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE PEGAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11,16 E 28 DE DEZEMBRO DE 2015. 22,25 E 29 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005049 | 30/12/2015 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA- T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005050 | 30/12/2015 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2015 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/12/2015 | 16909.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/12/2015 | 2475.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2015 | 4866.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2015 | 6400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2015 | 6500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2015 | 124.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005037 | 30/12/2015 | 1001.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA-5461 E NQB-07144, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005039 | 30/12/2015 | 523.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/12/2015 | 12892.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/12/2015 | 165911.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2015 | 8845.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2015 | 68671.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2015 | 9835.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2015 | 3067.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2015 | 5108.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2015 | 2963.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2015 | 11565.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005034 | 30/12/2015 | 2739.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS; KOMBI EUH-01480, LOCADAS,ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; MMV-6854, OGB-2830,OFG-3443,OFB-7390,NPS-8052, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0005045 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS04, 17 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0005046 | 30/12/2015 | 496.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05(CINCOVIAGENS A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 07,18,23,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNMICIPIO PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILDADE CLAIR LEITÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2015 | 93.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, NO VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACA OGC-6619, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2015 | 320.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, SAPATAS DE FREIO E DOIS NKITS DE ROLAMENTOS TRASEIROS E TROCA DE BOMBA D1AGUANO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2015 | 350.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE QUATRO RODAS, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA COM LIMPEZA NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTYIDA NO VEICULO DE PLACA MNZ-6854,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2015 | 8883.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2015 | 3682.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2015 | 600.00 | 00048448591453 | SEBASTIÃO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LIMPEZA URBANA EM VIAS PÚBLICAS NO PERÍODO DO NATAL E ANO NOVO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2015 | 300.00 | 00069182620415 | SEVERINO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 14 A 21 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2015 | 47400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2015 | 8425.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/12/2015 | 54637.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/12/2015 | 10115.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2015 | 180.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2015 | 1120.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO PARA OS PREPARATIVOS DOS FESTEJOS NATALINOS NAS PRAÇAS ALCINDO LEITE E SILVINO CABRAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005040 | 30/12/2015 | 14220.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005041 | 30/12/2015 | 7905.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2015 | 788.00 | 00079900631404 | SEBASTIÃO LOURIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA LAGOA DE TRATAMENBTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2015 | 1068.00 | 00001307448402 | MARIA DAS MERCES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2015 | 670.41 | 00007278287464 | JOSEFA ANTÔNIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2015 | 908.00 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2015 | 868.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2015 | 788.00 | 00006236304432 | LUCIENE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2015 | 908.00 | 00008202027462 | LUZIA ELIZÂNGELA DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2015 | 1028.00 | 00006613567442 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2015 | 828.00 | 00073938505400 | JOSÉ AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIAÇÃO DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004155441497 | FRANCISCO BEZERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA LAGOA DE TRATAMENBTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2015 | 350.00 | 00002831475473 | GIVANILDO LIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 14 A 22 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2015 | 750.00 | 00028207449829 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PERÍODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO DE 2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2015 | 450.00 | 00087339625453 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PERÍODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2015 | 550.00 | 00057622655449 | MARIO MANOEL DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2015 | 500.00 | 00069182620415 | SEVERINO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PERÍODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2015 | 975.00 | 00000947804471 | EVANDRO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2015 | 450.00 | 00000947804471 | EVANDRO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO PERÍODO DE 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0005091 | 30/12/2015 | 3750.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2015 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLATAÇÃO,TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO DO E-SUS- NSISAB PARA A ATENÇÃO BÁSICA,ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTOS DE TODOS OS CONVENIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA OS SISTEMAS CNEAS,SIA, SIHD, FPO, RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. REF. A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ; CABOCLO ABEL,238 BAIRRO; ANTONIO BENTO DE MORAIS PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL II, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2015 | 5594.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2015 | 3556.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2015 | 30757.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2015 | 1791.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/12/2015 | 11895.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/12/2015 | 703.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2015 | 7361.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2015 | 1829.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2015 | 903.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2015 | 1461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2015 | 3816.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2015 | 3232.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2015 | 1580.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2015 | 4160.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2015 | 38250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2015 | 18643.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2015 | 62000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2015 | 5559.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2015 | 11407.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2015 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2015 | 6700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2015 | 3950.00 | 00026273108870 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005047 | 30/12/2015 | 1780.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005048 | 30/12/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA LOTADA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2015 | 346.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2015 | 7083.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2015 | 6856.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2015 | 2250.00 | 00001393269443 | KARLA ERICKA AZEVEDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2015 | 2215.00 | 00007446371471 | THASSIA CAROLINA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2015 | 2750.00 | 00006204137433 | ROBERTA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2015 | 2375.00 | 00004476651461 | FABIANO CHARLES DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2015 | 800.00 | 00007401904403 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2015 | 2375.00 | 00006233186447 | JOANA DARC SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2015 | 800.00 | 00003087200409 | FABRICIO DUTRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005073 | 30/12/2015 | 5363.24 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005074 | 30/12/2015 | 7815.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERDIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005075 | 30/12/2015 | 15027.33 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005076 | 30/12/2015 | 9473.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0005077 | 30/12/2015 | 35012.35 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICAMÉDIA COMPLEXIDADE E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORNA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2015 | 750.00 | 00007669650400 | RENATO REGIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2015 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2015 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CRAS/PAIF (CASA DA FAMILIA), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0005029 | 30/12/2015 | 4708.09 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0005095 | 30/12/2015 | 2480.24 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2015 | 11828.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2015 | 5089.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2015 | 15472.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00060369817400 | NEUSA ALIETE DE LUCENA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA:MAJOR INÁCIO MACHADO, CENTRO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2015 | 15010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2015 | 8457.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2015 | 17352.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/12/2015 | 9720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2015 | 3950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003174527465 | JOSÉ MARINALDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2015 | 207.00 | 00005473392407 | JOSÉ EMERSON CABRAL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DE NATAL NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005036 | 30/12/2015 | 1270.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2015 | 8583.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/12/2015 | 790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0005038 | 30/12/2015 | 5550.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS DE PLACAS;NQE-4181,OGF,3167,OFH-1808,MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2015 | 500.00 | 00004644441449 | JANDUI ESCARIÃO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1800 RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA PARA TRANSPORTAR ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/12/2015 | 1490.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/12/2015 | 385105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015(CIP). | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/12/2015 | 8020.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015(CIP) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005100 | 31/12/2015 | 42000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TTIPO SEDAN, MOTOR 2.0 VOLKSWAGER JETTA, DE PLACA NPY-5081, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005098 | 31/12/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024